RKPD Perubahan
3.2. Rencana Kegiatan Prioritas Daerah
3.2.2. Kegiatan yang Mengalami Perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2016
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan I, yang meliputi 35 bidang indikator kinerja daerah, dan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mengacu kepada rekomendasi kebijakan sepeti pada Sub Bab 3.2.1 diperlukan penyesuaian program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2016 yang dilakukan melalui : (1) pergeseran kegiatan berupa pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja; (2) penambahan anggaran; (3) pengurangan anggaran; (4) penambahan/penghapusan kegiatan.
Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan RKPD Tahun 2016 sampai Triwulan I merekomendasikan penajaman pelaksanaan program kegiatan berdasarkan 35 urusan bidang seperti pada Tabel 3.5 dibawah ini:
Tabel 3.4
Rekomendasi Perubahan RKPD Tahun 2016 No Bidang Urusan Rekomendasi
1 Urusan Pendidikan indikasi program kegiatan difokuskan untuk pencapaian program Janji Gubernur, meningkatkan angka pencapaian APK sekolah menengah dan mempertahankan pencapaian 4 indikator lainnya , serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
2 Urusan Kesehatan indikasi program kegiatan difokuskan kepada pencapaian target Angka Harapan Hidup penduduk Jawa Barat. serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
3 Urusan Lingkungan Hidup
indikasi program kegiatan difokuskan kepada Peningkatkan pemantauan pencemaran (air dan udara), pengawasan terhadap pengelolaan limbah; Peningkatan pembinaan industri yang
III - 6 -
No Bidang Urusan Rekomendasi
berlokasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Jawa Barat; Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola lingkungan; dan Peningkatan penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat, penyusunan RAM-IP pencapaian fungsi kawasan lindung 45%, Serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
4 Urusan Pekerjaan Umum
indikasi program/kegiatan difokuskan untuk mempertahankan tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik dan sedang) dan meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
5 Urusan Perumahan indikasi program/kegiatan difokuskan kepada program Janji Gubernur, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman melalui pembangunan tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah (TPPAS) regional, meningkatkan pengelolaan TPPAS yang sudah ada, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala regional, pembangunan sanitasi permukiman, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
6 Urusan Penataan Ruang
indikasi untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Barat. serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
7 Urusan Perencanaan Pembangunan
indikasi untuk penyusunan dokumen
Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah. Serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan
8 Urusan
Kepemudaan dan olah raga
indikasi untuk mendukung pemuda untuk berprestasi pada tingkat internasional, upaya memenuhi program Janji Gubernur, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
9 Urusan Penanaman
Modal
indikasi untuk mempertahankan program peningkatam iklim, promosi dan kerjasama investasi, program Janji Gubernur, serta rasionalisasi indikator kegiatan terhadap pagu anggaran.
III - 7 -
No Bidang Urusan Rekomendasi
10 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
indikasi untuk meningkatkan jumlah KUMKM dan Wirausaha Baru yang berdaya saing (program Janji Gubernur), serta meningkatkan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan yang berkualitas, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
11 Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil
indikasi untuk untuk peningkatan akurasi data kependudukan, serta peningkatan Penataan Adm. Pencatatan Sipil di Jawa Barat.. serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
12 Urusan
Ketenagakerjaan
indikasi untuk mencapai target TPAK dan TPT yang belum tercapai di tahun 2015, pencapaian target program Janji Gubernur, serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
13 Urusan Ketahanan Pangan
indikasi untuk mempertahankan SPM
ketahanan pangan dan Survey Investigation Design (SID) dalam rangka pencetakan sawah baru. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
14 Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikasi untuk meningkatkan Indeks
Pemberdayaan Gender (IPG). Serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
indikasi untuk untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW). Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan
16 Urusan
Perhubungan
indikasi untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan pada jalan-jalan provinsi , serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
17 Urusan Komunikasi dan Informatika
indikasi untuk peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap TIK untuk usia 12 tahun keatas. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
18 Urusan Pertanahan indikasi untuk mendorong percepatan
sertifikasi tanah pada asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat
19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
indikasi untuk meningkatkan program
pendidikan politik masyarakat dan
III - 8 -
No Bidang Urusan Rekomendasi
Dalam Negeri memantapkan ketertiban umum dan
ketentraman di Jawa Barat, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,Kepegawaian dan Persandian
indikasi untuk penambahan output dan anggaran yang sudah tercantum dalam RKPD, guna mengakomodir target peningkatan peningkatan kinerja OPD, inovasi pelayanan publik, tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran, peningkatan PAD, dan prosentase OPD yang melaksanakan SPIP, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
21 Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
indikasi untuk membiayai program
peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta program peningkatan infrastruktur perdesaan (program Janji Gubernur),. rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
22 Urusan Sosial indikasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat. Serta rasionalaisasi belanja terhadap target indikator kegiatan.
23 Urusan Kebudayaan indikasi untuk optimalisasi pencapaian indikator program pada urusan kebudayaan yaitu meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah dan meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya daerah, upaya memenuhi program Janji Gubernur, serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
24 Urusan Statistik indikasi untuk pemenuhan kebutuhan
data/informasi/statistik daerah. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan
25 Urusan Kearsipan indikasi untuk mempertahankan program Pengembangan Teknologi Informasi untuk tata kearsipan Pemerintah daerah. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
26 Urusan
Perpustakaan
indikasi untuk meningkatkan jumlah koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat sesuai target yang diharapkan. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
III - 9 -
No Bidang Urusan Rekomendasi
27 Urusan Perikanan dan Kelautan
indikasi untuk meningkatkan produksi
perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, program Janji Gubernur, serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
28 Urusan Pertanian indikasi untuk penambahan output dan
anggaran yang sudah tercantum dalam RKPD, guna mempercepat pencapaian target peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, program Janji Gubernur, serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
29 Urusan Kehutanan indikasi untuk peningkatan produksi kayu, program Janji Gubernur, serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
indikasi untuk mempertahankan dan
meningkatkan rasio elektrifikasi rumah hingga mencapai 100%, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
31 Urusan Pariwisata indikasi untuk meningkatkan capaian
indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat. Serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
32 Urusan
Perindustrian
indikasi untuk peningkatan jumlah unit usaha industri kecil menengah, pencapaian program Janji Gubernur, serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
33 Urusan
Perdagangan
indikasi untuk Peningkatan jumlah jumlah pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Serta rasionalisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan
34 Urusan
Ketransmigrasian
indikasi program/kegiatan yang membuka peluang bagi masyarakat Jawa Barat untuk melakukan transmigrasi yang berdampak bagi peningkatan taraf hidupnya, program Janji Gubernur, serta rasionalaisasi belanja pekerjaan terhadap target indikator outcome kegiatan.
35 Urusan Keagamaan indikasi program/kegiatan untuk menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat. serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
III - 10 -
Berdasarkan hasil evaluasi pada terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2015 yang difokuskan kepada pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing bidang dan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai Triwulan I yang difokuskan kepada penyerapan anggaran menghasilkan 807 kegiatan yang mengalami perubahan pada perubahan RKPD Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: (1) kegiatan yang menambah anggaran sebanyak 624; (2) kegiatan yang berkurang anggarannya sebanyak 128; (3) kegiatan yang dihapuskan sebanyak 9; dan (4) kegiatan yang merupakan usulan baru sebanyak 46. Perubahan kegiatan tersebut diatas akan berakibat terhadap alokasi anggaran dari masing-masing OPD/Biro pada perubahan RKPD Tahun 2016, seperti pada Tabel 3.1, dengan rincian pada Table 3.5.
Tabel 3.5
Rekapitulasi Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2016
NO Organisasi Perangkat Daerah/Biro
Jumlah Kegiatan Anggaran
Ket RKPD 2016 Perubahan 2016 RKPD Tahun 2016 Perubahan 2016 Selisih RKPD 1 Dinas Pendidikan 67 127 282.770.775.500 292.708.320.589 9.937.545.089 2 Dinas Kesehatan 58 65 315.056.864.650 228.092.477.328 (86.964.387.322) 3 RS Jiwa 22 22 63.499.999.000 57.978.171.000 (5.521.828.000) 4 RS Paru 17 19 50.000.000.000 30.819.303.325 (19.180.696.675) 5 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 18 24 650.000.000.000 681.702.187.878 31.702.187.878 6 Dinas Bina Marga 53 59
1.225.000.048.000 914.195.478.866 (310.804.569.134)
7 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 97 104 928.940.030.000 298.251.377.180
(630.688.652.820)
8 Dinas Permukiman dan Perumahan 59 69 509.014.400.000 383.611.612.250
(125.402.787.750)
9 Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah 101 75 73.372.400.000 79.462.110.000 6.089.710.000
10 Dinas Perhubungan 54 74 140.000.000.000 86.747.850.849 (53.252.149.151) 11 Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah 38 11 44.200.000.000 52.977.702.000 8.777.702.000
12
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
24 35 53.767.000.000 65.807.011.000 12.040.011.000
13 Dinas Sosial 99 107 103.177.000.000 99.380.085.000 (3.796.915.000) 14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 76 80 56.000.000.000 56.833.618.850 833.618.850 15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah 31 35 25.000.000.000 40.570.730.300 15.570.730.300
16 Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu 20 21 24.775.000.000 20.771.274.400 (4.003.725.600)
17 Dinas Pariwisata dan Budaya 135 175 138.811.300.000 94.825.769.680 (43.985.530.320) 18 Dinas Olahraga dan Pemuda 29 31 305.100.000.000 520.442.894.830 215.342.894.830
III - 11 -
NO Organisasi Perangkat Daerah/Biro
Jumlah Kegiatan Anggaran
Ket RKPD 2016 Perubahan 2016 RKPD Tahun 2016 Perubahan 2016 Selisih RKPD
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22 24 21.863.940.000 14.984.901.000 (6.879.039.000)
Sekretariat Daerah 276 201 697.417.041.000
1.558.753.406.857 861.336.365.857
20 Biro Pemerintahan Umum 19 22 8.350.750.000 7.099.290.000 (1.251.460.000) 21 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 15 15 6.452.823.000 7.279.100.000 826.277.000 22 Biro Hukum dan Ham 15 15 14.660.155.000 18.997.349.800 4.337.194.800 23 Biro Perekonomian 7 5 5.500.000.000 5.000.000.000 (500.000.000) 24 Biro Investasi 11 12 5.611.615.000 7.019.384.200 1.407.769.200 25 Biro Administrasi Pembangunan 11 11 8.813.000.000 7.211.000.000 (1.602.000.000) 26 Biro Pelayanan Sosial 74 51 85.048.700.000 42.076.421.800 (42.972.278.200) 27 Biro Pengembangan Sosial 14 17 4.500.000.000 4.069.590.550 (430.409.450) 28 Biro Organisasi 14 15 5.250.000.000 5.485.136.200 235.136.200 29 Biro Keuangan 34 5 19.030.000.000 17.633.508.000 (1.396.492.000) 30 Biro Pengelolaan Barang Daerah 22 2 396.199.999.000
1.278.286.437.298 882.086.438.298
31 Biro Humas Protokol dan Umum 40 31 137.999.999.000 158.596.189.009 20.596.190.009 32 Sekretariat DPRD Provinsi 11 3 100.000.000.000 88.843.280.500 (11.156.719.500) 33 Dinas Pendapatan Daerah 206 192 279.904.642.000 380.714.699.939 100.810.057.939 34 Inspektorat Provinsi Jawa Barat 13 9 26.494.000.000 25.959.100.000 (534.900.000) 35 Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah I 28 30 11.000.000.000 8.564.491.500 (2.435.508.500)
36 Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah II 38 38 9.638.350.000 6.992.244.863 (2.646.105.137)
37 Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah III 33 33 8.376.610.000 5.916.350.875 (2.460.259.125)
38 Badan Koordinasi Pemerintah dan
Pembangunan Wilayah IV 41 41 12.500.000.000 8.716.689.600 (3.783.310.400)
39 Badan Kepegawaian Daerah 44 18 86.903.130.000 55.961.501.750 (30.941.628.250) 40 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah 28 32 68.560.000.000 110.711.920.560 42.151.920.560
41 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah 14 10 4.700.000.000 4.643.065.500 (56.934.500)
42 Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah 15 14 5.940.000.000 7.068.597.100 1.128.597.100
43
Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat
24 28 30.000.000.000 31.579.475.000 1.579.475.000
44 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 18 18 13.000.000.000 18.486.954.000 5.486.954.000
45 Satuan Polisi Pamong Praja 22 23 16.500.000.000 16.042.760.900 (457.239.100) 46 Sekretariat DP Korpri 29 27 10.842.000.000 8.632.487.500 (2.209.512.500) 47 Badan Ketahanan Pangan Daerah 25 19 27.622.994.000 24.798.878.000 (2.824.116.000) 48 Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa 25 25 52.175.000.000 38.445.371.200 (13.729.628.800)
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 31 32 50.691.998.000 41.284.294.550 (9.407.703.450) 50 Badan Perpustakaan dan Kearsipan
daerah 26 27 52.150.000.000 35.889.648.468 (16.260.351.532)
51 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 75 79 141.445.690.000 123.002.361.650 (18.443.328.350)
III - 12 -
NO Organisasi Perangkat Daerah/Biro
Jumlah Kegiatan Anggaran
Ket RKPD 2016 Perubahan 2016 RKPD Tahun 2016 Perubahan 2016 Selisih RKPD 52 Dinas Perkebunan 44 47 43.000.000.000 44.708.211.842 1.708.211.842 53 Dinas Peternakan 85 95 69.250.000.000 78.379.276.318 9.129.276.318 54
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
22 25 31.500.000.000 30.966.671.715 (533.328.285)
55 Dinas Kehutanan 45 31 45.000.000.000 46.338.708.000 1.338.708.000 56 Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral 58 14 140.000.000.000 54.218.533.350 (85.781.466.650)
57 Dinas Perikanan dan Kelautan 80 82 84.700.500.000 89.558.454.400 4.857.954.400 58 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 109 105 92.999.999.000 79.663.799.296 (13.336.199.704)
JUMLAH 2.485 2.656 7.920.077.752.150 8.603.757.518.415 683.679.766.265
III - 13 -
