Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
52 BELANJA LANGSUNG 648.730.000,00 340.950.000,00 -307.780.000,00 -47,44
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 648.730.000,00 340.950.000,00 -307.780.000,00 -47,44
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 648.730.000,00 340.950.000,00 -307.780.000,00 -47,44
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 648.730.000,00 340.950.000,00 -307.780.000,00 -47,44
Luar Daerah Dalam Propinsi (Siak-Pekanbaru)
Eselon II (1 orang x 2 hari x 18 kali) 40,00 ohk 1.100.000,00 44.000.000,00 36,00 ohk 1.000.000,00 36.000.000,00 -8.000.000,00 -18,18 Penginapan (1 orang x 1 hari x 18 kali) 20,00 ohk 1.000.000,00 20.000.000,00 18,00 ohk 600.000,00 10.800.000,00 -9.200.000,00 -46,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 2 hari x 18 kali) 50,00 ohk 800.000,00 40.000.000,00 36,00 ohk 800.000,00 28.800.000,00 -11.200.000,00 -28,00 Penginapan (1 orang x 1 hari x 18 kali) 25,00 ohk 800.000,00 20.000.000,00 18,00 ohk 600.000,00 10.800.000,00 -9.200.000,00 -46,00 Eselon IV/Gol. III (1 orang x 2 hari x 18 kali) 50,00 ohk 650.000,00 32.500.000,00 36,00 ohk 650.000,00 23.400.000,00 -9.100.000,00 -28,00 Penginapan (1 orang x 1 hari x 18 kali) 25,00 ohk 700.000,00 17.500.000,00 18,00 ohk 500.000,00 9.000.000,00 -8.500.000,00 -48,57
Transportasi PP 70,00 ok 180.000,00 12.600.000,00 54,00 ok 180.000,00 9.720.000,00 -2.880.000,00 -22,86
Dalam Rangka Musrenbang Provinsi Riau
Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.100.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 1,00 ohk 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 -100,00
Eselon III/Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 8,00 ohk 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.400.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 4,00 ohk 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.200.000,00 -100,00
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 4,00 ohk 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 2,00 ohk 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 -100,00
Transportasi PP 7,00 ok 180.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.260.000,00 -100,00
Luar Daerah Dalam Propinsi Dalam Rangka Rapat-rapat UPTD di Pekanbaru
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 2 hari x 12 kali) 24,00 ohk 650.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.600.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 1 hari x 12 kali) 12,00 ohk 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.400.000,00 -100,00
Transportasi PP 12,00 ok 180.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.160.000,00 -100,00
Dalam rangka Musrenbang Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau di Pekanbaru
Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.100.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00
Eselon III/Gol. IV (2 orang x 3 hari x 1 kali) 12,00 ohk 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 -100,00
Penginapan (2 orang x 2 hari x 1 kali) 8,00 ohk 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.400.000,00 -100,00
Eselon IV/Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 kali) 21,00 ohk 650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 0,00 -13.650.000,00 -100,00
Penginapan (2 orang x 2 hari x 1 kali) 14,00 ohk 700.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.800.000,00 -100,00
Transportasi PP 12,00 ok 180.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.160.000,00 -100,00
Luar Daerah (Siak Jakarta)
Eselon II (1 orang x 3 hari x 3 kali) 18,00 ohk 1.500.000,00 27.000.000,00 9,00 ohk 1.500.000,00 13.500.000,00 -13.500.000,00 -50,00 Penginapan (1 orang x 2 hari x 3 kali) 12,00 ohk 1.500.000,00 18.000.000,00 6,00 ohk 1.250.000,00 7.500.000,00 -10.500.000,00 -58,33 Representasi (1 orang x 3 hari x 3 kali) 18,00 ohk 500.000,00 9.000.000,00 9,00 ohk 500.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 -50,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 12,00 ohk 1.300.000,00 15.600.000,00 6,00 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 -7.800.000,00 -50,00 Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 8,00 ohk 1.300.000,00 10.400.000,00 4,00 ohk 900.000,00 3.600.000,00 -6.800.000,00 -65,38 Eselon IV/Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 12,00 ohk 1.150.000,00 13.800.000,00 3,00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 -10.350.000,00 -75,00 Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 8,00 ohk 1.000.000,00 8.000.000,00 2,00 ohk 800.000,00 1.600.000,00 -6.400.000,00 -80,00
Dalam Rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan/Pramusrenbang) Nasional di Jakarta
Eselon III/Gol. IV (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6,00 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.800.000,00 -100,00
Penginapan (2 orang x 2 hari x 1 kali) 4,00 ohk 1.300.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.200.000,00 -100,00
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 6,00 ohk 1.150.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.900.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 4,00 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 -100,00
Transportasi PP 4,00 ok 3.610.000,00 14.440.000,00 0,00 0,00 0,00 -14.440.000,00 -100,00
Dalam Rangka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Nasional di Jakarta
Eselon III/Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.900.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.300.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 -100,00
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.450.000,00 -100,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00
Transportasi PP 2,00 ok 3.610.000,00 7.220.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.220.000,00 -100,00
Luar Daerah Luar Propinsi (Dalam Pulau Sumatra)
Eselon II (1 orang x 3 hari x 2 kali) 3,00 ohk 1.500.000,00 4.500.000,00 6,00 ohk 1.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 100,00 Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 2,00 ohk 1.500.000,00 3.000.000,00 4,00 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 Representasi (1 orang x 3 hari x 2 kali) 3,00 ohk 500.000,00 1.500.000,00 6,00 ohk 500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 3,00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 6,00 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 3.900.000,00 100,00 Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 2,00 ohk 1.300.000,00 2.600.000,00 4,00 ohk 900.000,00 3.600.000,00 1.000.000,00 38,46
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 3,00 ohk 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.000.000,00 2.000.000,00 2,00 ohk 800.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 -20,00
Transportasi PP 3,00 ok 2.610.000,00 7.830.000,00 5,00 ok 2.000.000,00 10.000.000,00 2.170.000,00 27,71
Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Eselon II (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6,00 ohk 1.500.000,00 9.000.000,00 6,00 ohk 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4,00 ohk 1.500.000,00 6.000.000,00 4,00 ohk 1.250.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 -16,67
Representasi (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6,00 ohk 500.000,00 3.000.000,00 6,00 ohk 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6,00 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 6,00 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4,00 ohk 1.300.000,00 5.200.000,00 4,00 ohk 900.000,00 3.600.000,00 -1.600.000,00 -30,77
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6,00 ohk 1.150.000,00 6.900.000,00 6,00 ohk 1.150.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4,00 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 4,00 ohk 800.000,00 3.200.000,00 -800.000,00 -20,00
Transportasi PP 6,00 ok 5.610.000,00 33.660.000,00 6,00 ok 3.500.000,00 21.000.000,00 -12.660.000,00 -37,61
Luar Daerah Luar Pulau Jawa
Eselon II (1 orang x 4 hari x 1 kali) 4,00 ohk 1.500.000,00 6.000.000,00 4,00 ohk 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.500.000,00 4.500.000,00 3,00 ohk 1.000.000,00 3.000.000,00 -1.500.000,00 -33,33
Representasi (1 orang x 4 hari x 1 kali) 4,00 ohk 500.000,00 2.000.000,00 4,00 ohk 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 4 hari x 1 kali) 4,00 ohk 1.300.000,00 5.200.000,00 4,00 ohk 1.300.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.300.000,00 3.900.000,00 3,00 ohk 900.000,00 2.700.000,00 -1.200.000,00 -30,77
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 4 hari x 1 kali) 4,00 ohk 1.150.000,00 4.600.000,00 4,00 ohk 1.150.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
Penginapan (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3,00 ohk 1.000.000,00 3.000.000,00 3,00 ohk 800.000,00 2.400.000,00 -600.000,00 -20,00
Transportasi PP 3,00 ok 5.610.000,00 16.830.000,00 3,00 ok 5.610.000,00 16.830.000,00 0,00 0,00
Dalam Rangka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA-KTNA) Propinsi Riau di Indragiri Hulu
Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2,00 ohk 1.100.000,00 2.200.000,00 2,00 ohk 800.000,00 1.600.000,00 -600.000,00 -27,27 Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 1,00 ohk 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 ohk 700.000,00 700.000,00 -300.000,00 -30,00 Eselon III/Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 6,00 ohk 800.000,00 4.800.000,00 2,00 ohk 800.000,00 1.600.000,00 -3.200.000,00 -66,67 Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 3,00 ohk 800.000,00 2.400.000,00 1,00 ohk 600.000,00 600.000,00 -1.800.000,00 -75,00
Eselon IV/Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 4,00 ohk 650.000,00 2.600.000,00 2,00 ohk 650.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 -50,00
Penginapan (1 orang x 1 hari x 1 kali) 2,00 ohk 700.000,00 1.400.000,00 1,00 ohk 500.000,00 500.000,00 -900.000,00 -64,29
Transportasi PP 6,00 ok 600.000,00 3.600.000,00 3,00 ok 500.000,00 1.500.000,00 -2.100.000,00 -58,33
JUMLAH 648.730.000,00 340.950.000,00 -307.780.000,00 -47,44
Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016
Mengesahkan,
Triwulan I Rp, 138.940.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan II Rp, 144.770.000,00
Triwulan III Rp, 138.210.000,00
Triwulan IV Rp, 226.810.000,00
Jumlah Rp, 648.730.000,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19610508 198101 1 001
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. Hj. ROBIATI, MP
NIP. 19650325 199302 2 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
KOORDINATOR KELOMPOK KERJA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DPPA - SKPD
Tahun Anggaran 2016
2.2.1
NOMOR DPPA - SKPD 2.01.2.01.01.01.19.5.2
Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian
Organisasi 2.01.2.01.01 ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program 2.01.2.01.01.01 ~ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 2.01.2.01.01.01.19 ~ Penyediaan jasa keamanan kantor
Lokasi Kegiatan Dinas
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi
Capaian Program 98 % 98 %
Perkantoran Perkantoran
Masukan Jumlah dana Jumlah dana Rp, 76.800.000,00 Rp, 76.800.000,00
Keluaran Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga keamanan 4 orang petugas - 4 orang petugas
-Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi
Hasil 98 % 98 %
Perkantoran Perkantoran
Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan
Manfaat 100 % 100 %
Perkantoran Perkantoran
Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas
Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 %
Perkantoran Perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) %
52 BELANJA LANGSUNG 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
5.2.1 Belanja Pegawai 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
Petugas Jaga Malam
Biaya Jasa Keamanan kantor dinas (4 orang x 12 bulan) 48,00 ob 1.100.000,00 52.800.000,00 48,00 ob 1.100.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00
Transport 48,00 ob 500.000,00 24.000.000,00 48,00 ob 500.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00