RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
MISI 10: MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Pelayanan Keluarga Berencana.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi keluarga Pra KS dan KS I; Peningkatan partisipasi perusahaan terhadap Program KB; Peningkatan partisipasi peserta KB Pria. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR); Peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS, dan HIV/ AIDS di sekolah dan masyarakat.
c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; Implementasi layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS.
d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri; Peningkatan Usaha Kelompok UPPKS dalam memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat.
e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu.
13. Sosial
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Fokus Kegiatan pada : Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta pemberian bantuan UEP bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi; Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi PKH; Pemberdayaan sosial melalui desa sejahtera.
b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang cacat; Fasilitasi unit pelayanan sosial keliling; Rehabilitasi sosial terhadap anak nakal/ABH; anak jalanan.
c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
Fokus kegiatan pada : Pelayanan sosial terhadap bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; Pelayanan sosial terhadap eks pekerja sosial komersial; Pelayanan sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Pelayanan sosial terhadap PGOT; Pelayanan sosial terhadap eks korban narkoba; Penjaringan dan pendampingan sosial bagi PGOT dan kelompok rentan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial.
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial.
Fokus kegiatan pada : Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong; Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna; Pemberdayaan dan kerjasama dunia usaha; Pembinaan dan pengembangan TKSS dan PSM; Pembinaan dan pengembangan Orsos yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); Penyuluhan sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial.
14. Ketenagakerjaan
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Peningkatan Kesempatan Kerja.
Fokus kegiatan pada : Fasilitasi penempatan tenaga kerja; Pengembangan kewirausahaan; Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Fokus kegiatan pada : Penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja serta uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja.
c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Fokus kegiatan pada : Penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui penetapan upah minimum, fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial, penyelesaian kasus, Forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; Pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; serta Pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi melalui Pemasyarakat Perundang-undangan Perkoperasian dan Perundang-undangan UMKM dengan Temu Masyarakat.
b. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.
Fokus kegiatan pada : Revitalisasi Peran Koperasi dalam Pengembangan Produk Unggulan unggulan daerah melalui Penumbuhan Usaha Koperasi Tidak Aktif.
c. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efekivitas Pembiayaan.
Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM.
d. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM.
e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas SDM KUMKM melalui Pelatihan Kewirausahaan berbasis Sumber Daya Lokal dengan Pelatihan, Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif, Pelatihan Pemasaran, Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.
16. Penanaman Modal
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
17. Kebudayaan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai BudayaFokus kegiatan pada : Pembinaan nilai budaya dan kesenian.
18. Kepemudaan dan Olah Raga
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga.
Fokus kegiatan pada : Pengembangan sistem data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan; serta Pengembangan pola kemitraan.
b. Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan.
Fokus kegiatan pada : Pengembangan generasi muda melalui fasilitasi penanaman wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pemuda pelopor.
Fokus kegiatan pada : peningkatan kewirausahaan melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan.
d. Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Fokus kegiatan pada : Pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet Olahraga, Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar; Pengembangan olahraga unggulan daerah.
e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga; pengembangan iptek dan industri olahraga.
f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Fokus kegiatan pada : Pembinaan Operasional Siaga, Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik, Koordinasi Pengamanan Wilayah, Peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama antar daerah Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib; Simulasi dakhura penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; Sinergitas penanganan ketertiban lintas lembaga dan masyarakat serta dialog pengelolaan pendapat umum. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan pemahaman ideologi negara, penguatan rekonsiliasi elemen masyarakat dalam kerangka peningkatan wawasan kebangsaan, dan Pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Fokus kegiatan pada : Pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara. d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat, Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintah serta Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol.
f. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Fokus kegiatan pada : Peningkatan koordinasi penyelenggaraan
kerjasama tramtib di daerah perbatasan; Pengendalian, penanganan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah.
f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah. Fokus kegiatan pada : Peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan potensi pendapatan daerah.
g. Pengelolaan Aset Daerah.
Fokus kegiatan pada : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pengamanan asset daerah.
h. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
i. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan.
Fokus kegiatan pada : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. k. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah.
l. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah. Fokus kegiatan pada : Pembangunan/ Penyempurnaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan penyediaan kendaraan dinas dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
m. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis (Bintek).
21. Ketahanan Pangan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Ketahanan Pangan.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan.
Fokus kegiatan pada : Optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan pangan alternatif; serta pengenalan konsumsi pangan bagi siswa SD/MI dan Pondok Pesantren.
c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
Fokus kegiatan pada : Penguatan Peran Aktif Masyarakat, Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Posyandu; Pengembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang PNPM Mandiri; Pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
Fokus kegiatan pada : Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM- Mandiri; serta Koordinasi dan Fasilitasi Masyarakat pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada : Pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
24. Kearsipan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
Fokus kegiatan pada : Pembenahan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan, peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan dan evaluasi kearsipan.
b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Fokus kegiatan pada : Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip, Kerjasama Pengelolaan Kearsipan, Program Arsip Vital, Peningkatan Kualitas Informasi Arsip, Penyimpanan dan Pelestarian arsip Statis, Digitalisasi Arsip Statis dan Penelurusan Arsip bernilai sejarah.
c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat.
Fokus kegiatan pada : Pemasyarakatan kearsipan melalui pameran kearsipan.
d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Fokus kegiatan pada : Pengembangan layanan informasi kearsipan dan layanan masyarakat sadar arsip.
25. Komunikasi dan Informatika
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Fokus kegiatan pada : Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; Pembuatan buletin/majalah/tabloid; Pengembangan Sumber Daya Informasi; Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi; Pengelolaan Sistem Informasi; Diseminasi peraturan dan perundangan penyiaran.
b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
Fokus kegiatan pada : Analisis naskah Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi Hasil Analisis terkait dengan kebijakan dan hasil-hasil
pembangunan; Pemuatan Informasi Pembangunan melalui Media Massa; Fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan.
26. Perpustakaan
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengembangan Budaya Baca;
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan; c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; d. Pengembangan Manajemen Perpustakaan.
5.2. Urusan Pilihan 1. Pertanian.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
2. Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas.
3. Pariwisata.
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemasaran Pariwisata.
Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri, Peningkatan Promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata. b. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Fokus kegiatan pada: Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata; Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata; Optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata.
c. Pengembangan Kemitraan.
Fokus kegiatan pada: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Kelompok Sadar Wisata; Pelaksanaan
Koordinasi Pembangunan Pariwisata; Pengembangan dan penguatan litbang pariwisata Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan pariwisata.
4. Perikanan dan Kelautan.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan usaha masyarakat pesisir.
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
Fokus kegiatan pada : Operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; serta Pembinaan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
c. Pengembangan Perikanan Tangkap.
Fokus kegiatan pada : Pencapaian target produksi perikanan tangkap; Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan; serta Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana.
d. Pengembangan Perikanan Budidaya.
Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya; Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan; Revitalisasi perikanan budidaya ikan air tawar dan payau.
e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Fokus kegiatan pada : Pembinaan mutu pada Unit Pengolah Ikan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana.
f. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
5. Perdagangan.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas.
b. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri Dan Pemberdayaan UDKM.
Fokus kegiatan pada : Pemantauan stok, distribusi dan harga KEPOKMAS maupun komoditi strategis lainnya; Pembinaan teknis dan peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional’ penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah.
c. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri.
Fokus kegiatan pada : Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; pengawasan barang beredar dan jasa; pembinaan dan pengawasan kemetrologian; dan peningkatan pelayanan tera dan tera ulang.
6. Perindustrian.
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan fokus
kegiatan Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi, Pengembangan sistem inovasi teknologi industry dan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan fokus kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan fokus kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industry, Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
d. Program Penataan Struktur Industri dengan fokus Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir, Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry, Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.
d. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan fokus Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial, penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.
7. Transmigrasi.
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan pada : Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi; Pelatihan keterampilan bagi calon transmigran; dan Pemantauan transmigran serta koordinasi bidang ketransmigrasian.
NO. KODE AKUN NAMA APBD II APBD I APBN JUMLAH PERKIRAAN MAJU 1.01 Pendidikan 1. 1.01.01 Dinas Pendidikan 28.538.500.000 24.565.710.000 34.776.000.000 87.880.210.000 89.354.210.000 2. 1.01.02 Akademi Kebidanan 6.338.435.000 - - 6.338.435.000 6.612.495.000 1.02 Kesehatan 3. 1.02.01 Dinas Kesehatan 18.331.215.000 6.795.000.000 18.715.000.000 43.841.215.000 38.195.250.000 4. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo 96.600.000.000 7.000.000.000 51.405.000.000 155.005.000.000 47.230.000.000 5. 1.02.03 Puskesmas 34.520.000.000 - - 34.520.000.000 35.885.000.000
1.03 Pekerjaan Umum
6. 1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
380.000.000.000 282.883.500.000 132.921.950.000 795.805.450.000 850.778.780.000
1.05 Penataan Ruang
7. 1.05.01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 184.247.480.000 91.231.147.000 66.161.034.000 341.639.661.000 71.136.100.000
1.06 Perencanaan Pembangunan
8. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.109.987.500 275.000.000 900.000.000 13.284.987.500 9.025.104.005
1.07 Perhubungan
9. 1.07.01 Dinas Perhubungan 11.357.500.000 48.650.000.000 500.000.000 60.507.500.000 58.384.000.000
1.08 Lingkungan Hidup
10. 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 7.686.181.000 8.912.000.000 9.251.810.000 25.849.991.000 22.736.000.000
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
11. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.058.980.500 - - 5.058.980.500 6.114.484.501
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
12. 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4.850.150.000 - 1.066.250.000 5.916.400.000 5.708.440.000
1.13 Sosial
13. 1.13.01 Dinas Sosial 7.087.700.000 - - 7.087.700.000 7.692.700.000 184
1.14 Ketenagakerjaan
14. 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.758.829.000 - - 4.758.829.000 4.759.883.000
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4.275.000.000 50.000.000 - 4.325.000.000 4.475.000.000
1.16 Penanaman Modal
16. 1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
4.000.000.000 - - 4.000.000.000 7.990.000.000
1.17 Kebudayaan
17. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.994.000.000 - - 4.994.000.000 5.128.500.000
1.18 Kepemudaan dan Olahraga
18. 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 22.714.019.500 11.217.000.000 11.208.000.000 45.139.019.500 41.962.947.450
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19. 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11.691.030.000 - - 11.691.030.000 4.423.600.000 20. 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 3.485.180.000 - - 3.485.180.000 2.868.015.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
21. 1.20.01 DPRD - - - - - 22. 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - - 23. 1.20.03 Sekretariat Daerah - - - - - 24. 1.20.03a Sekretariat Daerah - Bagian Umum 34.104.333.693 - - 34.104.333.693 37.514.767.063 25. 1.20.03b Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 1.825.000.000 - - 1.825.000.000 2.500.000.000 26. 1.20.03c Sekretariat Daerah - Bagian Humas 3.244.800.000 - - 3.244.800.000 3.569.280.000 27. 1.20.03d Sekretariat Daerah - Bagian Hukum 1.816.428.000 - - 1.816.428.000 2.054.570.000 28. 1.20.03e Sekretariat Daerah - Bagian Tata
Pemerintahan
46.074.385.705 - - 46.074.385.705 1.490.000.013 29. 1.20.03f Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
27.858.574.000 - 875.000.000 28.733.574.000 29.233.163.000 30. 1.20.03g Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi
Pembangunan
2.955.000.000 - - 2.955.000.000 2.975.000.000 31. 1.20.03h Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan
Rakyat
16.005.000.000 - - 16.005.000.000 16.345.000.070 185
32. 1.20.03i Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan
2.054.000.500 - - 2.054.000.500 2.581.500.000 33. 1.20.04 Sekretariat DPRD 18.274.637.040 - - 18.274.637.040 19.830.121.205 34. 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
22.542.880.000 - - 22.542.880.000 23.302.110.000 35. 1.20.06 Inspektorat Kabupaten 3.959.620.000 - - 3.959.620.000 4.327.240.000 36. 1.20.07 Badan Kepegawaian Daerah 14.555.885.600 - - 14.555.885.600 16.416.369.000 37. 1.20.08 Kecamatan Kendal 2.112.249.000 - - 2.112.249.000 3.501.479.000 38. 1.20.09 Kecamatan Patebon 504.375.000 - - 504.375.000 767.930.000 39. 1.20.10 Kecamatan Pegandon 686.000.000 - - 686.000.000 831.182.000 40. 1.20.11 Kecamatan Weleri 760.570.000 - - 760.570.000 829.877.000 41. 1.20.12 Kecamatan Gemuh 422.071.000 - - 422.071.000 415.323.100 42. 1.20.13 Kecamatan Cepiring 1.100.750.000 - - 1.100.750.000 1.405.615.400 43. 1.20.14 Kecamatan Kaliwungu 677.000.000 - - 677.000.000 747.499.000 44. 1.20.15 Kecamatan Brangsong 734.021.000 - - 734.021.000 759.570.500 45. 1.20.16 Kecamatan Boja 1.096.170.000 - - 1.096.170.000 1.226.218.000 46. 1.20.17 Kecamatan Limbangan 768.335.000 - - 768.335.000 606.110.000 47. 1.20.18 Kecamatan Singorojo 789.770.000 - - 789.770.000 335.994.000 48. 1.20.19 Kecamatan Sukorejo 397.360.000 - - 397.360.000 365.275.000 49. 1.20.20 Kecamatan Patean 691.415.000 - - 691.415.000 756.616.500 50. 1.20.21 Kecamatan Pageruyung 551.100.000 - - 551.100.000 623.400.000 51. 1.20.22 Kecamatan Plantungan 396.700.000 - - 396.700.000 424.200.000 52. 1.20.23 Kecamatan Rowosari 531.495.000 - - 531.495.000 577.140.500 53. 1.20.24 Kecamatan Kangkung 418.500.000 - - 418.500.000 439.625.000 54. 1.20.25 Kecamatan Ringinarum 636.817.000 - - 636.817.000 700.497.800 55. 1.20.26 Kecamatan Ngampel 819.605.000 - - 819.605.000 827.640.000 56. 1.20.27 Kecamatan Kaliwungu Selatan 458.372.000 - - 458.372.000 549.286.400
57. 1.20.28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16.074.196.375 - 4.000.000.000 20.074.196.375 18.576.720.469
1.21 Ketahanan Pangan
58. 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
7.696.250.000 200.000.000 1.273.500.000 9.169.750.000 8.606.395.002
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
59. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
13.109.214.000 320.000.000 - 13.429.214.000 12.058.500.000
1.25 Komunikasi dan Informatika
60. 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.901.235.000 - - 4.901.235.000 3.450.060.002
1.26 Perpustakaan
61. 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.871.725.000 - - 1.871.725.000 1.844.750.000
2.01 Pertanian
62. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
13.738.709.700 2.400.000.000 11.632.727.000 27.771.436.700 25.743.366.709
2.05 Kelautan dan Perikanan
63. 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.061.422.900 4.420.500.000 9.450.000.000 23.931.922.900 23.601.150.000
2.06 Perdagangan
64. 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.471.546.000 50.000.000 - 7.521.546.000 8.267.369.105
1.137.391.706.013 488.969.857.000 354.136.271.000 1.980.497.834.013 1.601.438.419.794 JUMLAH TOTAL
PRAKIRAAN MAJU 2016 APBD KAB. APBD PROV APBN JUMLAH (RP.)
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, meterai dan perangko
Dinas Pendidikan 12 Bulan 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik
Dinas Pendidikan 12 Bulan 300.000.000 - - 300.000.000 350.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kewajiban pajak tepat waktu Dinas Pendidikan 4 Unit 250.000.000 - - 250.000.000 300.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya layanan jasa kebersihan dan alat
kebersihan kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan SKPD 35.000.000 - - 35.000.000 35.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor , sekolah dan
UPTD Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan 12 Bulan 400.000.000 - - 400.000.000 400.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk administrasi kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan 108.000.000 - - 108.000.000 110.000.000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedianya bahan-bahan informasi 8 bahan bacaan di dinas
Dinas Pendidikan 12 Bulan 30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000 9. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya keperluan makan, minum
harian tamu, rapat2 & kegiatan
Dinas Pendidikan 12 Bulan 135.000.000 - - 135.000.000 140.000.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah
terpenuhinya kebutuhan transport Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Dinas Pendidikan 12 Bulan 400.000.000 - - 400.000.000 425.000.000
1.698.000.000 - - 1.698.000.000 1.830.000.000 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan dan mesin penunjang
pekerjaan
Dinas Pendidikan 13 Unit 12 sepeda motor dan 1 minibus
800.000.000 - - 800.000.000 800.000.000 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
mesin
terpeliharanya sarana peralatan dan mesin Dinas Pendidikan 12 Bulan 60.000.000 - - 60.000.000 65.000.000 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan
bangunan
terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan 100.000.000 - - 100.000.000 120.000.000 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya aset gedung dan bangunan yang
bermutu
Dinas Pendidikan 1 Unit 1.700.000.000 - - 1.700.000.000 1.700.000.000 2.660.000.000 - - 2.660.000.000 2.685.000.000 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya Pakaian Dinas PSH Dinas Pendidikan 7.200 potong 1.700.000.000 - - 1.700.000.000 1.800.000.000 1.700.000.000 - - 1.700.000.000 1.800.000.000 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran
peningkatan kinerja & pelayanan administrasi Pemerintah
Dinas Pendidikan 288 org/keg 220.000.000 - - 220.000.000 240.000.000 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.03
1.01.1.01.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.01 1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.02 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) 1.01.01 Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI TARGET
KABUPATEN KENDAL
APBD KAB. APBD PROV APBN JUMLAH (RP.) 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan
perkantoran
optimalnya pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
Dinas Pendidikan 387 org/keg 4.560.000.000 - - 4.560.000.000 4.750.000.000 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya kinerja dan pelayanan
aparatur pemda
Dinas Pendidikan 91 Org 3 kegiatan 370.000.000 - - 370.000.000 400.000.000 5.150.000.000 - - 5.150.000.000 5.390.000.000 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan ank usia dini
Berkembangnya Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD
Dinas Pendidikan 150 org/keg 150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000
2. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama antar pendidik PAUD
Dinas Pendidikan 160 org/keg 20.000.000 - - 20.000.000 22.000.000 3. Bantuan Fasilitasi hari Aksara Internasional (
HAI ) Dinas Pendidikan Kab/Kota
terselenggaranya kegiatan Hari Aksara Internasional tk Kabupaten dan Provinsi
Dinas Pendidikan 1 Keg - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000
4. Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD Tercapainya kesejahteraan pendidik PAUD Dinas Pendidikan 390 org/keg - 900.000.000 - 900.000.000 1.000.000.000 5. Pengembangan pendidikan anak usia dini Terselenggaranya bintek pendidik PAUD Non
formal yang profesional
Dinas Pendidikan 40 Org 8.500.000 - - 8.500.000 10.000.000 6. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
(Hari Anak Nasional) Tk. Kabupaten
Terfasilitasinya Hari Anak Nasional Dinas Pendidikan 90 Org 15.000.000 - - 15.000.000 18.000.000
7. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
Terselenggaranya ajang kreatifitas HAN Dinas Pendidikan 90 Org 25.000.000 - - 25.000.000 30.000.000 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan kegiatan Bidang PNFI
Kabupaten Kendal 128 Unit 20.000.000 - - 20.000.000 22.000.000 9. Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terwujudnya kegiatan gebyar anak Indonesia
tingkat kabupaten dan provinsi
Dinas Pendidikan 50 Unit - 25.000.000 - 25.000.000 30.000.000
10. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD
Tersedianya sarana prasarana PAUD yang memadai
Kabupaten Kendal 2 Unit - 130.000.000 - 130.000.000 130.000.000 11. Bantuan Pengadaan APE PAUD Tersedianya alat permainan edukatif PAUD Kabupaten Kendal 10 paket - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 12. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus
PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi