Drs. ZULKIFLI Hs, MM
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570310 198603 1 006
SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun Anggaran : 2014
NO SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN PERSENTASE
TARGET (%)
1 2 4 5 6
1. masyarakat yang memanfaatkan Pembangunan Jambo Pengeringan Ikan 1 Kelompok 1 Kelompok 100
2. 2 1. Jumlah Peserta Inovasi TTG se-Aceh 6 Orang 6 Orang 100
2. Ikut Serta dalam Gelar TTG se-Aceh 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100
3. Ikut Serta dalam Gelar TTG Nasional 5 orang juara/alat TTG terbarukan 5 orang juara/alat TTG terbarukan 100
3 1. Jumlah Peserta Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh 56 Orang 56 Orang 100
2. Jumlah Peserta Raker PMT-AS Se-Aceh 126 Orang 126 Orang 100
3. Jumlah Peserta Rakon TP PKK Aceh 148 Orang 148 Orang 100
4. Jumlah peserta ToT TPK3PKK 69 Orang 69 Orang 100
5. 40 Orang 40 Orang 100 6. 42 Orang 42 Orang 100 7. 46 Orang 46 Orang 100 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap TTG
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong Royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.
Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Ketahanan Keluarga dalam hal Pencegahan Narkoba/HIV Aids dan Bahaya Prilaku Seks Bebas. Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
masyarakat yang memanfaatkan Pengadaan Barang-barang Kelengkapan Pengeringan Ikan Asin
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%) 1 2 3 4 5 6 4 1. 170 Orang 170 Orang 100 1. 244 Orang 244 Orang 100 2. 490 orang 490 orang 100 3 100 633 org 633 org 4. 3 Unit 3 Unit 100 5. 3 Gampong 3 Gampong 100 6. 3 Orang 3 Orang 100 7. 3 Orang FK 3 Orang FK 100 8. 3 Orang FT 3 Orang FT 100 6 1. 120 Orang 120 Orang 100 1. 15 Orang 15 Orang 100 2. 56 Orang 56 Orang 100 Jumlah Peserta Rapat Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masayarakat
dan Rapat Koordinasi dengan Kab./Kota Besama Instansi Terkait.
Terlaksananya Rakor Provinsi Gampong Pilot Project Kelestarian Adat dan Budaya Aceh Serta
Terbentuknya Gampong Pilot
Meningkatnya Unit Pengaduan Masyarakat
7 Jumlah Peserta Penyusunan Renja Penggunaan Program Bantuan Stimulan
Pelestarian Adat Budaya Aceh (PABA)
Jumlah Peserta Rakor Provinsi dan Kabupaten/Kota Pilot
Project/Pembekalan Fasilitator Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Aceh yang menjadi gampong pilot project.
Jumlah AFK/Pendamping Kota Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah FK Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah FT Terbaik dsalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah Gampong Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri
Meningkatnya Kinerja Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan-BKPG
Jumlah Peserta Workshop Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab FK dalam Mengelola PNPM MP-BKPG
5
Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Gampong Terbaik Mengelola BKPG Jumlah Peserta Rapat Persiapan dan Pemantapan Acara Puncak BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Tingkat Provinsi.
Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Gampong dalam Pengelolaan Manajemen Kemasyarakatan Gampong
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMG / Tuha Lapan Gampong
Jumlah Peserta Workshop FT dalam mengelola BKPG
NO SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)
1 2 4 5 6
INDIKATOR KINERJA
3
Project Kelestarian Adat dan Budaya Aceh Serta
Terbentuknya Gampong Pilot
TARGET (%)
1 2 3 4 5 6
1. 323 Orang 323 Orang 100
2. 23 Orang 23 Orang 100
3. Jumlah Gampong Yang Terpilih dalam Perlombaan Gampong 17Gampong 17Gampong 100
4. Jumlah Gampong Yang mendapat Bantuan Biaya Pembinaan 6 Gampong 6 Gampong 100
1. Jumlah Peserta Workshop BUMG 50 Orang 50 Orang 100
1. 23 Unit 23 Unit 100
2. Jumlah Bantuan Komputer untuk Kantor Geuchik 9 Unit 9 Unit 100
3. 1 Paket 1 Paket 100
4. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 9 Unit 9 Unit 100
5. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Kepala Gampong 1 Paket 1 Paket 100
6. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 1 Unit 1 Unit 100
7. Jumlah Bantuan Mobiler Balai Pertemuan 1 Unit 1 Unit 100
8. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 1 Paket 1 Paket 100
9. 32 Unit 32 Unit 100
10. Jumlah Rehab Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat 3 Unit 3 Unit 100
11. 9 Unit 9 Unit 100
12. Jumlah Pembangunan Balai Serba Guna Swakelola 1 Paket 1 Paket 100
13. 1 Paket 1 Paket 100
14. Jumlah Pembangunan Pagar Kantor Geuchik 1 Unit 1 Unit 100
15. Jumlah Penyelesaian Pagar Kantor Geuchik 1 Paket 1 Paket 100
16. Jumlah Bantuan Rehab dan Pemeliharaan Gedung PKK 1 Paket 1 Paket 100
17. Jumlah Pembangunan Pasar Desa 4 Unit 4 Unit 100 Jumlah Pembangunan Kantor Kepala Gampong Swakelola Masyarakat
Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan dan Pagar Keliling Swakelola Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Lomba Gampong Tingkat Kab/Kota 10
Jumlah Bantuan komputer Untuk Kelancaraan Administrasi Beberapa Gampong
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan di Seluruh Aceh
Jumlah Pembangunan Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Perlombaan Gampong Tingkat Provinsi
9
8 Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Gampong bagi
Pokja Kecamatan Meningkatnya Peran, fungsi
dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembagunan
TARGET (%)
1 2 3 4 5 6
1. Jumlah Peserta Pelatihan Pra Tugas Bagi Geuchik Definitif 150 Orang 150 Orang 100
2. 120 Orang 120 Orang 100
1. Jumlah Biaya Operasional Imum Mukim 763 Orang 761 Orang 99,74
Banda Aceh 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Drs. ZULKIFLI HS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006 12 Meningkatnya Peran dan
Fungsi Imum Mukim dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Penataan Pembangunan
11
Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Hukum Gampong bagi Tuha Peut Gampong
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Geuchik yang Baru Pertama Kali Terpilih Sebagai Geuchik Definitif di Seluruh Aceh
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BPM) ACEH
Realisasi Kinerja Tahun
2013-2014
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kinerja Rp. Kinerja Triwulan I Triwulan II (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 247.230.594.464,00
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.990.898.154,00 100% 29,17% 29,17%
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor 100% Terpenuhinya adm perkantoran 100% 100% 100% 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan air dan
listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan
komunkasi, air dan listrik 12 Bulan 100% 100%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Tersedianya ATK 100% 100% 100% 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan 100% Terpenuhinya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan 100% 100% 100%
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan 100% Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan 100% 100% 100%
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana
kantor 100% Tersedianya sarana dan prasarana
kantor 100% 100% 100%
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media informasi bagi
aparatur 100% Tersedianya media informasi bagi
aparatur 100% 100% 100%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu
dan satuan keamanan 100% Tersedianya makan minum tamu
dan satuan keamanan 100% 100% 100%
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
100% Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
100% 100% 100% 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
100% Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
100% 100% 100%
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.146.843.811,00 100% 18,14% 18,14%
03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung BPM aceh dan \UPTB 100% Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
100% 100% 100% 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala
gedung kantor 100% Terpeliharanya secara berkala
gedung kantor 100% 100% 100%
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksannya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional 100% Terpeliharanya secara
kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung
kantor 100% Terpeliharanya peralatan
gedung kantor 100% 100% 100%
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin
peralatan kantor 100% Terpeliharanya secara rutin
peralatan kantor 100% 100% 100% 100%
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 472.695.000,00 0% 0%
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi
pegawai 100% Terpenuhinya pakaian dinas
bagi pegawai 100% 100% 100%
Capaian Target Renstra s/d Tahun
2015
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode
Keluaran Kegiatan Target Renstra SKPD Selama 5 Tahun (Target Total) Hasil Program
2014
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kinerja Rp. Kinerja Triwulan I Triwulan II (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam
olahraga bagi aparatur 100% Terpenuhinya baju kerja dan
seragam olahraga bagi aparatur 100% 100% 100%
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 127.000.000,00 100%
32 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terwujudnya aparatur yang
profesional di lingkungan BPM Aceh 100% Meingkatnya jumlah SDM
aparatur 100% 100% 100%
100%
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN 52.287.655.820,00 100% 10,10% 10,10%
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan Terlaksananya pelatihan bagi
lembaga dan masyarakat perdesaan 100%Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan
100% 100% 100% 09 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya program kerja dan
sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong
100%Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong
100% 100% 100% 10 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan
Keluarga
Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
100%Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
100% 100% 100%
11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
100%Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
100% 100% 100% 15 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat
Gampong
Terlaksananya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
100%Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
100% 100% 100%
16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN 32.638.143.250,00 100% 70,27% 70,27%
12 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)
Meningkatnya kinerja pelaku PNPM
melalui perdesaan -BKPG 100%Meningkatnya kinerja pelaku
PNPM melalui perdesaan -BKPG 100% 100% 100% 26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan
masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
100%Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
100% 100% 100% 100%
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN GAMPONG
93.959.651.349,00
2014
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kinerja Rp. Kinerja Triwulan I Triwulan II (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode
08 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Membantu meningkatkan kualitas
ekonomi masyarakat gampong 100%Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong
100% 100% 100% 09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Tercapainya program kegiatan
pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien
100%Pemberdayaan Adat Sosial
Masyarakat dan Gampong 100% 100% 100% 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Terlaksananya penyelegaraan
pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
100%Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mukim dan Gampong 100% 100% 100%
18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
GAMPONG
9.278.809.680,00
60,23% 60,23% 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Gampong
Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh
80%Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
80% 80% 100%
21 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA 26.328.897.400,00 100% 46,66% 46,66%
01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong 65% Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong 65% 65% 100%
Banda Aceh, Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
DRS. ZULKIFLI Hs, MM
BPM Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (5) (6) (7) 2013 2014 2015 2016 2017 Total (15) (16)
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01 BPM DESA 43.719.054.647,00 41.362.662.081,00 70.403.999.836,00 59.558.234.380,00 65.111.382.420,00 247.230.594.464,00 1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.465.783.000 2.810.921.758 3.660.685.436 4.026.753.980 4.026.753.980 15.990.898.154,00
1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPM Tercapainya tertib adm kantor 100% 13.998.000 37.677.000 86.680.000 95.348.000,00 95.348.000,00 329.051.000,00 BPM 1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPM Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik 100% 417.386.000 432.186.000 676.200.000 743.820.000,00 743.820.000,00 3.013.412.000,00 BPM 1.22.01.01.07 Penyediaan Administrasi Keuangan 100% 153.690.000 - - - - - 1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 159.600.000 - - - - - 1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPM Tersedianya ATK 100% 153.690.000 103.010.630 114.845.136 126.329.650,00 126.329.650,00 624.205.066,00 BPM 1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPM Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan 100% 15.520.000 45.669.200 63.850.000 70.235.000,00 70.235.000,00 265.509.200,00 BPM 1.22.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
BPM Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 100% 204.400.000 118.604.800 49.313.300 54.244.630,00 54.244.630,00 480.807.360,00 BPM 1.22.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPM Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100% - 1.053.499.000 1.285.250.000 1.413.775.000,00 1.413.775.000,00 5.166.299.000,00 BPM 1.22.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% 71.500.000
1.22.01.01.17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BPM Tersedianya media informasi bagi aparatur 100% 18.660.000 19.188.000 41.298.000 45.427.800,00 45.427.800,00 170.001.600,00 BPM 1.22.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman BPM Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan 100% 44.425.000 39.875.000 86.460.000 95.106.000,00 95.106.000,00 360.972.000,00 BPM 1.22.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah BPM Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan
konsultasi program pemberdayaan masyarakat 100% 189.914.000 161.161.000 204.534.000 224.987.400,00 224.987.400,00 1.005.583.800,00 BPM 1.22.01.01.22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPM Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
yg transparan, akuntabel dan tepat waktu 100% 23.000.000 800.051.128 1.052.255.000 1.157.480.500,00 1.157.480.500,00 4.190.267.128,00 BPM
1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.225.677.861 1.438.178.850 4.073.410.000 4.480.751.000 4.928.826.100 16.146.843.811,00
1.22.1.22.01.02.003 Pembangunan gedung kantor BPM Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 696.950.000 812.828.850 3.087.340.000 Rp 3.396.074.000,00 Rp 3.735.681.400,00 11.728.874.250,00 BPM
1.22.1.22.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 % 32.500.000 1.22.1.22.01.02.012 Pengadaan Peralatan Audio dan Studio 100 % 19.900.000 1.22.1.22.01.02.013 Penggadaan Komputer 100 % 191.727.861 1.22.1.22.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPM Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
100 % 21.500.000 85.000.000 334.000.000 Rp 367.400.000,00 Rp 404.140.000,00 1.212.040.000,00 BPM
1.22.1.22.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BPM Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 179.100.000 360.150.000 454.270.000 Rp 499.697.000,00 Rp 549.666.700,00 2.042.883.700,00 BPM
1.22.1.22.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPM Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 52.000.000 126.000.000 134.000.000 Rp 147.400.000,00 Rp 162.140.000,00 621.540.000,00 BPM
1.22.1.22.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor BPM Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 % 32.000.000 54.200.000 63.800.000 Rp 70.180.000,00 Rp 77.198.000,00 297.378.000,00 BPM
1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.700.000 169.055.000 74.000.000 81.400.000 89.540.000 472.695.000,00
1.22.1.22.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BPM Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 100 % 58.700.000 90.755.000 9.000.000 Rp 9.900.000,00 Rp 10.890.000,00 179.245.000,00 BPM 1.22.1.22.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan BPM Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 100 % - 78.300.000 65.000.000 Rp 71.500.000,00 Rp 78.650.000,00 293.450.000,00 BPM
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2016
Keterangan
Indikator Kinerja/Output Anggaran Tahunan Prakiraan Maju Tahun
2017 Nama SKPA : BPM
Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (5) (6) (7) 2013 2014 2015 2016 2017 Total (15) (16)
Program/Kegiatan
1.22.1.22.01.15.007 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) nasional BANDA ACEH ---- 6,454 Gampong
- - 16.360.612.000 Rp 0,00 Rp 0,00 16.360.612.000,00 BPM
1.22.1.22.01.15.009 Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong
6,454 Gampong
1.061.814.000 696.285.000 827.207.000 Rp 910.037.700,00 Rp 1.001.041.470,00 2.738.286.170,00 BPM
1.22.1.22.01.15.010 Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ;
Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
6,454 Gampong
6.838.453.900 10.923.707.000 7.921.081.000 Rp 8.713.189.100,00 Rp 9.584.508.010,00 26.218.778.110,00 BPM
1.22.1.22.01.15.011 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA
6,454 Gampong
233.850.000 398.876.000 212.000.000 Rp 233.200.000,00 Rp 256.520.000,00 701.720.000,00 BPM
1.22.1.22.01.15.015 Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Terlaksanya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional
6,454 Gampong
979.730.000 1.702.106.000 619.294.000 Rp 681.223.400,00 Rp 749.345.740,00 2.049.863.140,00 BPM
1.22.1.22.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
1.203.289.000 5.948.869.000 9.741.675.000 10.825.842.500 11.908.426.750 32.638.143.250
1.22.1.22.01.16.02 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Gampong
100% 1.055.199.000 - - - - 1.055.199.000
1.22.1.22.01.16.012 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG)
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG
6,454 Gampong
100.000.000 5.860.419.000 9.541.675.000 Rp 10.495.842.500,00 Rp 11.545.426.750,00 31.582.944.250,00 BPM
1.22.1.22.01.16.026 Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM) ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong
6,454 Gampong
48.090.000 88.450.000 200.000.000 Rp 330.000.000,00 Rp 363.000.000,00 - BPM
1.22.1.22.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong
23.796.171.886 10.711.743.473 18.523.427.400 20.376.167.900 22.413.784.690 93.959.651.349
1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunaan Gampong
492.550.000
Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (5) (6) (7) 2013 2014 2015 2016 2017 Total (15) (16)
Program/Kegiatan
1.22.1.22.01.17. Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong 23 Kab/Kota Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong
6,454 Gampong
- - Rp 0,00 Rp 0,00
- 1.22.1.22.01.17.006 Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan
gampong ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong
6,454 Gampong
22.824.927.886 1.361.992.014 1.090.400.000 Rp 1.199.440.000,00 Rp 1.319.384.000,00 26.905.743.900,00 BPM
1.22.1.22.01.17.008 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong
6,454 Gampong
- 471.585.600 282.570.000 Rp 310.827.000,00 Rp 341.909.700,00 1.406.892.300,00 BPM
1.22.1.22.01.17.009 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Lcbts : 1 Kabupaten
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong 6,454 Gampong - 504.857.000 388.208.400 Rp 427.427.000,00 Rp 470.169.700,00 1.790.662.100,00 BPM
1.22.1.22.01.17.010 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
ACEH UTARA; SIMEULUE; ACEH TAMIANG
Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong 6,454 Gampong - 8.373.308.859 16.762.249.000 Rp 18.438.473.900,00 Rp 20.282.321.290,00 63.856.353.049,00 BPM
1.22.1.22.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
772.976.000 985.090.000 2.272.128.000 2.499.340.800 2.749.274.880 9.278.809.680
1.22.1.22.01.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
80 % 772.976.000 985.090.000 2.272.128.000 Rp 2.499.340.800,00 Rp 2.749.274.880,00 9.278.809.680,00 BPM
1.22.1.22.01.21 Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
5.682.285.000 4.612.840.000 4.844.040.000 5.328.444.000 5.861.288.400 26.328.897.400
1.22.1.22.01.21.001 Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim ACEH SELATAN; ACEH TENGGARA; ACEH TIMUR; ACEH TENGAH; ACEH BARAT; ACEH BESAR ; PIDIE; ACEH
Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong
65 % 5.682.285.000 4.612.840.000 4.844.040.000 Rp 5.328.444.000,00 Rp 5.861.288.400,00 26.328.897.400,00 BPM
Banda Aceh 2 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (!3)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 79.753.396.789BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BELANJA TIDAK LANGSUNG Terpebuhinya kebutuhan rutin PNS Karyawan/I BPM Aceh Provinsi 100% 9.349.396.953 Terpebuhinya kebutuhan rutin PNS Karyawan/I BPM Aceh BPM 100%
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.660.685.436PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor Pelayanan Surat Menyurat Provinsi 100% 86.680.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor Pelayanan Surat Menyurat BPM 100%
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik
Kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor
Provinsi 100% 676.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik
Kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor
BPM 100%
3Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK ATK Provinsi 100% 114.845.136 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK ATK BPM 100%
4Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan
Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan
Provinsi 100% 63.850.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan
Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan
BPM 100%
5Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Instalasi listrik kantor Provinsi 100% 49.313.300 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Instalasi listrik kantor BPM 100%
6Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Penyediaan peralatan kantor Provinsi 100% 1.285.250.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor Penyediaan peralatan kantor BPM 100%
7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media informasi bagi aparatur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor
Provinsi 100% 41.298.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya media informasi bagi aparatur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor
BPM 100%
8Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan
Tamu dan petugas keamanan kantor Provinsi 100% 86.460.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan
Tamu dan petugas keamanan kantor
BPM 100%
9Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
Luar Provinsi
100% 204.534.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat
Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
Luar Provinsi
100%
10Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
Pelayanan adm kantor Provinsi 100% 1.052.255.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
Pelayanan adm kantor Provinsi 100%
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.073.410.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
Gedung kantor Provinsi 100% 3.087.340.000 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB
Gedung kantor
Provins i
100%
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor
Gedung kantor Provinsi 100% 334.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor
Gedung kantor
Provins i
100%
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas kantor Provinsi 100% 454.270.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas kantor Provins i
100%
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor
Peralatan gedung kantor Provinsi 100% 134.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor
Peralatan gedung kantor Provins i
100%
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin peralatan kantor
Peralatan kantor Provinsi 100% 63.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin peralatan kantor
Peralatan kantor
Provins i
100%
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 74.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi
pegawai
Aparatur kantor Provinsi 100% 9.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai
Aparatur kantor
Provins i
100%
2Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagi aparatur
Aparatur kantor Provinsi 100% 65.000.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagi aparatur
Aparatur kantor
Provins i
100%
IV PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN
27.214.634.000 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
Target Capaian Kinerja RANCANGAN AWAL RKPD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (!3)
1Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan
Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan
Lembaga dan organisasi masy.pedesaan
23 Kab/Kota
150 org 1.274.440.000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan
Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan
Lembaga dan organisasi masy.pedesaan
23 Kab/Ko ta
150 org
2Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksanya keg.TTG Tingkat Nasional
Para Inventor Seluruh Provinsi 34 Provinsi
100% 16.360.612.000 Terlaksanya keg.TTG Tingkat