tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, strategi, kebijakan,
program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
Tabel. 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2019 CATATAN PENTING LOKASI CAPAIAN TARGET
KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.541.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Padang 12 bln 33.000.000 APBD RUTIN
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon Air, Listrik
dan internet Padang 12 bln
460.000.000 APBD RUTIN
3 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Padang 12 bln 92.000.000 APBD RUTIN
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor,Pengaman dan Sopir Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan Kantor Padang 12 bln 990.000.000 APBD RUTIN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
6 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Padang 12 bln 60.000.000 APBD RUTIN
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik
Padang 12 bln 53.000.000 APBD RUTIN
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan
bacaan,Surat Kabar Daerah
dan Nasional Padang 12 bln
31.000.000 APBD RUTIN
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Padang 12 bln 36.000.000 APBD RUTIN
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas
terkait INDONESIA 12 bln
480.000.000 APBD RUTIN
11 Penyediaan Jasa Informasi,
Dokumentasi dan Publikasi Terlaksananya Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Padang 12 bln 42.000.000 APBD RUTIN 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Padang 12 bln 36.000.000 APBD RUTIN
13 Penyediaan Jasa Pembinaan
Mental dan Fisik Aparatur Terlaksananya Pembinaan mental dan Fisik Aparatur Padang 12 bln 25.000.000 APBD RUTIN
14 Pengelolaan Arsip SKPD Terlaksananya Pengelolaan
Arsip pada SKPD Padang 12 bln 8.000.000 APBD RUTIN
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.764.000.000
1 Pengelolaan, Pengawasan
dan Pengendalian Aset Tersedianya pembayaran honorarium Pengelolaan Pengawasan dan Pengen dalian Aset SKPD
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
2 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor Padang 1 unit 150.000.000 APBD RUTIN
3 Pengadaan Mobiler Kantor
/UPTD PPLP Sumbar Tersedianya kebutuhan Meubiler Gedung Kantor
UPTD PPLP Sumbar Padang 8 unit
170.000.000 APBD RUTIN
4 Pengadaan Komputer dan
Jaringan Komputerisasi Tersedianya komputer dan jaringan Komputerisasi Kantor Padang 18 unit 100.000.000 APBD RUTIN
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Kantor Padang dan Kab.Solok 9 unit 110.000.000 APBD RUTIN
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan
Operasional Padang 10 unit 150.000.000 APBD RUTIN
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Padang 12 bln
25.000.000 APBD RUTIN
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubiller Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleur Kantor Padang 69 unit 17.400.000 APBD RUTIN
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi Padang 80 unit
43.250.000 APBD RUTIN
10 Pembuatan Pagar Pondok
Pemuda Terlaksananya Pembuatan Pagar Pondok Pemuda yang
representatif Kab. Solok 1 keg
78.350.000 APBD BARU
11 Pembebasan Lahan PPLP Terlaksananya Pembebasan
Lahan PPLP Padang 1 keg - APBD BARU
12 Pembuatan Sumur Bor
UPTD Kebakatan Olahraga Tersedianya Sumur Bor yang Representatif di UPTD PPLP Padang 1 bh - APBD BARU
13 Renovasi Asrama Putra Bertingkat UPTD Kebakatan Olahraga
Tersedianya asrama putra pada UPTD PPLP yang
representatif Padang 1 unit
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
14 Pengadaan Sound System
UPTD Kebakatan Olahraga Tersedianya Kebutuhan Sound System pada UPTD PPLP Padang 1 unit 25.000.000 APBD BARU
15 Pengadaan Meubiller
Asrama UPTD PPLP Tersedianya Kebutuhan Meubiller Asrama UPTD PPLP Padang 1 keg 190.000.000 APBD BARU
16 Rehab GOR Sepak Takraw
dan Pencak Silat UPTD PPLP Tersedianya Asrama Putera bertingkat UPTD PPLP yang
representatif Padang 1 keg
200.000.000 APBD BARU
17 Rehab Kamar Mandi Umum
UPTD PPLP Tersedianya Kamar Mandi Umum UPTD PPLP yang
representatif Padang 3 unit
200.000.000 APBD BARU
18 Pengembangan Mushalla
UPTD PPLP Tersedianya Mushalla UPTD PPLP yang representatif Padang 1 unit 200.000.000 APBD BARU
19 Lanjutan Pembangunan Tempat Latihan Cabang Olahraga Tinju UPTD PPLP
Tersedianya Tempat Latihan Tinju UPTD PPLP yang
representatif Padang 1 unit
200.000.000 APBD BARU
20 Pembangunan Area Parkir Kendaraan Dinas UPTD PPLP Sumbar
Tersedianya Tempat Parkir Kendaraan UPTD PPLP yang
representatif Padang 1 unit
200.000.000 APBD BARU
21 Pengadaan Kendaraan Motor Roda 3 pengangkat Sampah UPTD PPLP
Tersedianya Kendaraan Motor
Roda 3 di UPTD PPLP Padang 2 unit 200.000.000 APBD BARU
22 Rehab Drainase Lingkungan
UPTD PPLP Tersedianya Drainase UPTD PPLP yang representatif Padang 1 keg 500.000.000 APBD BARU
23 Lanjutan Pembangunan Pagar Lingkungan UPTD PPLP
Tersedianya Pagar Lingkungan
UPTD PPLP yang representatif Padang 1 keg 500.000.000 APBD BARU
24 Rehab Lapangan Sepak Bola, Panahan dan Lintasan Atletik
Tersedianya Lapangan Sepakbola, Panahan dan Lintasan Atletik yang representatif
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.000.000 1Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Padang 117 stel 88.000.000 APBD RUTIN
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
88.000.000
1
Bimbingan Teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya peningkatan
Sumber Daya Aparatur Indonesia 12 bulan 88.000.000 APBD BARU
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 527.000.000 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya rapat bulanan Evaluasi Kegiatan APBD
/APBN, LAKIP, dan LKPJ Padang 12 Bulan
60.000.000 APBD RUTIN
2 Penyusunan Perencanaan
dan Pengganggaran SKPD Terlaksananya Penyusunan Program dan penuntasan temuan pemeriksaaan internal dan eksternal Dispora
Padang 12 Bulan 60.000.000 APBD RUTIN
3 Penatausahaan Keuangan
SKPD Tersedianya Pembayaran Honorarium KPA, PPK, dan
Lain-lain Padang 12 Bulan
407.000.000 APBD RUTIN
VI
Program Peningkatan Peran
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
1 Pendidikan Bela Negara Jumlah pemuda yang
memahami nilai - nilai bela negara
SUMBAR 100 org
225.000.000 APBD
2 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan Pemuda Jumlah pemuda yang mempunyai wawasan kebangsaan, politik etis dan normatif
SUMBAR 100 org
225.000.000 APBD
3 Napak Tilas Bela Negara
(Rute PDRI) Jumlah pemuda yang memahami nilai- nilai Perjuangan dan bela negara
SUMBAR 120 org
250.000.000 APBD
4 Jambore Pemuda Indonesia
(JPI) Jumlah pemuda yang memahami tentang
keanekaragaman Indonesia dan meningkatnya aktivitas mengenal lingkungan
LUAR
SUMBAR 27 org 300.000.000 APBD
5 Jambore Pemuda Daerah
(JPD) Jumlah pemuda yang memahami tentang
keanekaragaman Sumatera Barat dan meningkatnya aktivitas mengenal lingkungan
SUMBAR 300 org
322.000.000 APBD
6 Seleksi, Pelatihan dan
Karyawisata Paskibraka Jumlah pemuda yang memiliki jiwa leadership yang berkarakter
Sumatera
Barat 100 org 950.000.000 APBD
7 Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor Tk. Sumbar
Terwujudnya Pemuda yang
memiliki keterampilan Sumatera Barat 30 org 250.000.000 APBD
8 Bimbingan dan Pelatihan
Kewirausahaan Terwujudnya pemuda yang memiliki keterampilan berwirausaha/enterpreanurship
Sumatera
Barat 100 org 200.000.000 APBD
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
VII
Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
10.093.150.810
1 Pembinaan dan Fasilitasi PPLP Jumlah Siswa/Atlit PPLPO/SKO Sumbar 74 org 1.567.620.210 APBD
2 Pengadaan Makan Minum
Atlet/Siswa PPLP tahun 2018 Jumlah Siswa/Atlit PPLPO/SKO Sumbar 74 org 1.973.320.000 APBD
3 Kejurnas Antar PPLP/SKO
Sumbar Jumlah Peserta Kejurnas Sumbar 8 cabor 1.255.670.600 APBD
4 Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar
Jumlah Peserta Uji Coba Luar
Provinsi Sumbar Luar 8 cabor 330.540.000 APBD
5 Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat Padang 990 org
379.000.000 APBD
6 Pengiriman Kontingen
POPNAS Terlaksananya kontingen POPNAS pengiriman Papua 100 org 1.617.000.000 APBD
7 Pengiriman Kontingen
POPWIL Terlaksananya kontingen POPWIL pengiriman - - APBD
8 BONUS POPWIL Terlaksananya Penyerahan
Bonus POPWIL Padang 1 keg 690.000.000 APBD
9 BONUS POPNAS Terlaksananya Penyerahan
Bonus POPNAS Padang - APBD
10 Pemanduan Bakat Usia 11
s.d 15 tahun Terlaksananya Bakat Usia 11 s.d 15 tahun Pemanduan Sumbar - APBD
11 Pekan Olahraga Beladiri
Daerah (PORDIDA) Terlaksananya Pekan Olahraga Beladiri Daerah Padang 480 org 215.000.000 APBD
12 Pekan Olahraga Permainan
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
13 Kejuaraan Daerah Cabang
Olahraga Perlombaan Terlaksananya Daerah Cabang Kejuaraan Olahraga
Perlombaan Padang 240 org
290.000.000 APBD 14 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat Sumbar 1500 org
90.000.000 APBD
15 Penyelenggaraan Invitasi
Olahraga Massal Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat Sumbar 200 org
100.000.000 APBD 16 Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Tk. Nasional (FORNAS) Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat Indonesia 10 org
20.000.000 APBD
17 Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARPELDA)
Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan jasmani
dan rohani masyarakat Sumbar 200 org 80.000.000 APBD
18 Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat (PEPARDA) Pra PON
Meningkatnya Partisipasi Atlit
Disabilitas Sumatera Barat 10 org
20.000.000 APBD 19 Pemberangkatan Kontingen Pondok Pesantren Tk. Nasional (POSPENAS) Meningkatnya keikutsertaan Atlit Pondok Pesantren Sumatera Barat di Event Nasional
Indonesia 100 org 200.000.000 APBD
20 Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Mahasiswa ke Tingkat Nasional
(POMNAS)
Meningkatnya keikutsertaan Atlit Mahasiswa Sumatera
Barat di Event Nasional Indonesia 10 org 20.000.000 APBD
21 Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah
Meningkatnya Jumlah
Mahasiswa yang dibina 10 org 20.000.000 APBD
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
(PPLM/D)
22 Penyelenggaraan Olahraga
Tradisional Tk. Nasional Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat 31 org
150.000.000 APBD
23 Penyelenggaraan Hari Krida
Olahraga ASN Prov. Sumbar Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan, jasmani
dan rohani masyarakat 12 org
75.000.000 APBD
24 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan jasmani
dan rohani masyarakat Padang 400 org
150.000.000 APBD
25 Pemberangkatan Kontingen Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (PEPARPELNAS)
Meningkatnya Budaya olahraga kesehatan jasmani
dan rohani masyarakat Sumbar 50 org
300.000.000 APBD
26 Bonus Olahraga Layanan
Khusus (SOINA) Terlaksananya Penyerahan Bonus Olahraga Layanan
Khusus SOINA 1 keg
250.000.000 APBD
VIII
Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen Olahraga 1.749.000.000
1 Lomba Kreatifitas Pramuka
Berperstasi Meningkatnya Pemahaman tatakelola organisasi bagi pengurus organisasi
Sumatera
Barat 19 kab/ kota 379.000.000 APBD
2 Lomba dan Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda
Meningkatnya Pemahaman tatakelola organisasi bagi pengurus organisasi
Sumatera
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
3 TC POPNAS Meningkatnya Kemampuan
dan Prestasi Atlit Sumatera Barat melalui TC Menuju POPNAS
Padang 100 org 370.000.000 APBD
4 TC POPWIL Meningkatnya Kemampuan
dan Prestasi Atlit Sumatera Barat melalui TC Menuju POPWIL
Padang - APBD
5 Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar dan Lanjutan Se Sumatera Barat
Meningkatnya SDM Tenaga Keolahragaan Tingkat Dasar dan Lanjutan Se Sumatera Barat
Padang 160 org 400.000.000 APBD
IX Program Peningkatan
Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda
Persentase Pemuda Sumatera Barat Yang Memiliki Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya
156.000.000
1 Lomba Pidato Adat Jumlah pemuda yang
memahami tentang adat dan budaya Minangkabau
SUMBAR 40 org
80.000.000 APBD
2 Lomba Kreatifitas Pemuda Jumlah pemuda yang
mempunyai Kreatifitas dan berdaya saing tingkat nasional dan Internasional SUMBAR 40 org 76.000.000 APBD X Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan
Persentase Partisipasi Pemuda
dalam Pembangunan 739.000.000
1 Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) Jumlah pemuda yang mempunyai wawasan
internasional serta terpilihnya pemuda mewakili Sumatera Barat
SUMBAR 15 org
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
2 Peningkatan Kapasitas
Pemuda Jumlah pemuda yang mempunyai kapasitas dan
daya saing di Sumatera Barat
SUMBAR 20 org
50.000.000 APBD
3 Gelar Karya Pemuda Nagari Jumlah pemuda yang memahami pembangunan daerah SUMBAR 150 org 253.000.000 APBD 4 Pelatihan Tenaga
Kepemudaan Berbasis Iptek Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan
Kepemudaan Berbasis Iptek SUMBAR 20 org
40.000.000 APBD
5 Lomba Inovasi Iptek Pemuda Tingkat Sumatera Barat
Jumlah Peserta Lomba Inovasi Iptek Pemuda Tingkat
Sumatera Barat SUMBAR 10 org
25.000.000 APBD
6 Pemberdayaan Pemuda
Iptek Berbasis Imtaq Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pemuda Iptek
Berbasis Imtaq SUMBAR 15 org
50.000.000 APBD
7 Sosialisasi Berinternet Cerdas
Bagi Pemuda Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda
SUMBAR 10 org 25.000.000 APBD
8 Politik Cerdas Berintegritas
bagi Pemuda Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Politik Cerdas
Berintegritas Bagi Pemuda SUMBAR 20 org
50.000.000 APBD
9 TOT Pembinaan
Kepribadian Pemuda Jumlah Pemuda Yang mempunyai Kapasitas dan
IMTAQ SUMBAR 15 org
25.000.000 APBD
10 Desiminasi Bahaya Narkoba
dan HIV/AIDS bagi Pemuda Jumlah Pemuda berprestasi bebas Narkoba dan HIV/AIDS SUMBAR 100 org 186.000.000 APBD
RENCANA KERJA (RENJA) 2019
XI Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya 290.000.000
1 Penyusunan Data Base
Pemuda dan Olahraga Tersusunnya Data Base Pemuda dan Olahraga Padang kab/kota 19 50.000.000 APBD RUTIN
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Operasional Program Pemuda dan Olahraga Kab./Kota
Terlaksananya rapat
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Operasional Program Pemuda dan Olahraga antar Kab/Kota
Sumbar kab/kota 19 - APBD RUTIN
3 Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kagiatan APBN
dan APBD Indonesia 2 keg
80.000.000 APBD RUTIN
4 Rapat Kerja Teknis Pemuda
dan Olahraga Terlaksananya Rakor Kepemudaan dan Olahraga Sumbar kab/kota 19 160.000.000 APBD RUTIN
Jumlah