7. Hubungan dengan Stakeholders …
4.2 Kerangka Pendanaan
Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.
12.469.804.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp.
70.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
sebesar Rp. 12.256.612.000,-.
Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Magelang Selama 5 Tahun (2015-2019) Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.460.059 2.109.080 2.681.518 2.962.260 3.256.887 12.469.804 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 70.000
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 4.582.858 1.519.346 373.796 1.236.403 4.544.209 12.256.612 TOTAL 6.057.917 3.638.426 3.070.314 4.213.663 7.816.096 24.796.416
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Magelang Selama 5 Tahun (2015-2019) Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.460.059 2.109.080 2.681.518 2.962.260 3.256.887 12.469.804 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 973.655 1.611.107 2.144.217 2.358.638 2.594.502 9.682.119 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
10.005 5.306 5.837 6.421 7.063 34.632
3357 Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan dan Data 71.994 58.994 77.519 83.987 91.042 383.536
3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 2.480 29.330 4.763 5.239 5.762 47.574
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 399.645 396.247 440.276 498.179 547.742 2.282.089 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 2.280 8.096 8.906 9.796 10.776 39.854 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 15.000 10000 15000 15000 15000 70.000 3362 Penyelenggaraan
Dukungan Sarana dan
Prasarana 15.000 10000 15000 15000 15000 70.000 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 4.582.858 1.519.346 373.796 1.236.403 4.544.209 12.256.612 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 3.600 11.360 12.294 13.359 14.521 55.134 3364 Pedoman, Petunjuk
Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
4.579.258 1.507.986 361.502 1.223.044 4.529.688 12.201.478
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.460.059 2.109.080 2.681.518 2.962.260 3.256.887 12.469.804
Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 973.655 1.611.107 2.144.217 2.358.638 2.594.502 9.682.119 Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 29.015 23.032 25.335 27.868 30.655 135.905 Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) 14.279 18.155 19.970 21.967 24.164 98.535 Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
930.361 1.569.920 2.098.912 2.308.803 2.539.683 9.447.679
Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Pra Sarana Pemilu 10.005 5.306 5.837 6.421 7.063 34.632
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu
10.005 800 880 968 1.065 13.718
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya
standar logistik Pemilu 300 330 363 399 1.392
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic 4.206 4.627 5.090 5.599 19.522 Kegiatan 3357 : Pelaksanaan
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
22.912 24.949 27.444 30.188 33.207 138.700
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien
6.760 19.865 21.851 24.036 26.440 98.952
Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi 42.322 10.820 24.528 25.697 26.922 130.289 Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur
3.360 3.696 4.066 4.473 15.595
Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan
Administrasi Kepegawaian 2.480 29.330 4.763 5.239 5.762 47.574 Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM 1.840 740 814 895 984 5.273 Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural 640 28.590 3.949 4.344 4.778 42.301 Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Magelang
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran (KPU) 399.645 396.247 440.276 498.179 547.742 2.282.089 Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 368.295 370.155 407.171 447.888 492.677 2.086.186
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional 15.206 14.421 15.863 31.449 34.594 111.533 Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) 1.950 1.535 1.610 1.689 1.771 8.555 Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN 160 160 Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip 14.034 10.136 10.632 11.153 11.700 57.655 Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan 5.000 6.000 7.000 18.000 Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2.280 8.096 8.906 9.796 10.776 39.854
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU
2.280 4.867 5.354 5.889 6.478 24.868
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
3.229 3.552 3.907 14.986
076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 70.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan
Dukungan Sarana dan Prasarana 15.000 10000 15000 15000 15000 70.000 Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan fasilitas Perkantoran 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 70.000
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 4.582.858 1.519.346 373.796 1.236.403 4.544.209 12.256.612 Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
3.600 11.360 12.294 13.359 14.521 55.134
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum 1.760 5.120 5.632 6.195 6.814 25.521 Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum 760 3.120 3.230 3.389 3.555 14.054 Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 1.080 3.120 3.432 3.775 4.152 15.559
Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang 2015-2019 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.579.258 1.507.986 361.502 1.223.044 4.529.688 12.201.478
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 6.057.917
3.638.426 3.070.314 4.213.663 7.816.096
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu Indikator Kinerja 1.1
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan 80% - - 80% 80%
Indikator Kinerja 1.2
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu
80% - - 80% 80%
Indikator Kinerja 1.3
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar
dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 80% - - 80% 80%
Indikator Kinerja 1.4
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
0,3% - - 0,3% 0,3%
Indikator Kinerja 1.5
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
100% - - 100% 100%
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Indikator Kinerja 2.1
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU
90% 90% 90% 90% 90%
Indikator Kinerja 2.2
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
90% 90% 90% 90% 90%
Indikator Kinerja 2.3
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu 3% 3% 3% 3% 3% K/L-N-B-NS-BS Program/K egiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) Unit
Organisasi Pelaksana KOMISI PEMILIHAN UMUM
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana Indikator Kinerja 2.4
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi
pencalonan Walikota dan Wakil Walikota 100% - - -
-Indikator Kinerja 2.5
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu
- - 100% 100%
-Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Indikator Kinerja 3.2
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU
90% - - 90% 90%
1.460.059
2.109.080 2.681.518 2.962.260 3.256.887
Sasaran Program (Outcome) 1
Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Indikator Kinerja 1.1
Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
80% - - -
-Sasaran Program (Outcome) 2
Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota Indikator Kinerja 2.1
Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota
90% 70% 90% 90% 90%
Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang
Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang
90% 90% 90% 90% 90%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana 973.655
1.611.107 2.144.217 2.358.638 2.594.502
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
29.015
23.032 25.335 27.868 30.655
Indikator Kinerja 1.1
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)
14.279
18.155 19.970 21.967 24.164
Indikator Kinerja 2.1
Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
930.361
1.569.920 2.098.912 2.308.803 2.539.683
Indikator Kinerja 3.1
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
10.005
5.306 5.837 6.421 7.063
Sasaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu
10.005
800 880 968 1.065
Indikator Kinerja 1.1
Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Indikator Kinerja 1.2
Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
70% 90% 90% 70%
-Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersusunnya standar logistik Pemilu
300
330 363 399
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN SETJEN KPU
KEGIATAN 3356 : PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana Indikator Kinerja 2.1
Persentase penyusunan standar logistik pemilu 90% - - 90% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 3
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat
4.206
4.627 5.090 5.599
Indikator Kinerja 3.1
Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
100% - - 100% 100%
71.994
58.994 77.519 83.987 91.042
Sasaran Kegiatan (output) 1
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
22.912
24.949 27.444 30.188 33.207
Indikator Kinerja 1.1
Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien
6.760
19.865 21.851 24.036 26.440
Indikator Kinerja 2.1
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 3
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
42.322
10.820 24.528 25.697 26.922
Indikator Kinerja 3.1
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Kegiatan (output) 4
Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur
3.360
3.696 4.066 4.473
Indikator Kinerja 4.1
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
5 Aplikasi 4 Aplikasi 3 Aplikasi 6 Aplikasi 6 Aplikasi
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana 2.480
29.330 4.763 5.239 5.762
Sasaran Kegiatan (output) 1
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
1.840
740 814 895 984
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
90% 90% 90% 90% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 2
Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural
640
28.590 3.949 4.344 4.778
Indikator Kinerja 2.1
Jumlah orang yang mengikuti diklat 2 Orang 3 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang
Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Magelang
Indikator Kinerja 3.1
Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Magelang
85% 85% 85% 85% 85%
399.645
396.247 440.276 498.179 547.742
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
368.295
370.155 407.171 447.888 492.677
Indikator Kinerja 1.1
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
80% 80% 90% 90% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional
15.206
14.421 15.863 31.449 34.594
Indikator Kinerja 2.1
Jumlah dokumen penatausahaan BMN 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)
1.950
1.535 1.610 1.689 1.771
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana Indikator Kinerja 3.1
Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 4
Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN
160
Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
85% 85% 85% 85% 85%
Sasaran Kegiatan (output) 5
Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip
14.034
10.136 10.632 11.153 11.700
Indikator Kinerja 5.1
Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Sasaran Kegiatan (output) 6
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan
5.000 6.000 7.000
Indikator Kinerja 6.1
Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
75% 75% 80% 80% 85%
Indikator Kinerja 6.2
Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam
pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan 75% 75% 80% 80% 85%
2.280
8.096 8.906 9.796 10.776
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU
2.280
4.867 5.354 5.889 6.478
Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
85% 85% 85% 85% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
3.229
3.552 3.907 4.298
Indikator Kinerja 2.1 Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Magelang minimal CC
20% 40% 60% 80% 100%
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana 15.000
10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10000 15000 15000 15000
Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan fasilitas Perkantoran
15.000
10000 15000 15000 15000
Indikator Kinerja 2.1
Persentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan
Prasarana Mebeler dan Elektronik Kantor KPU 85% 85% 90% 90% 95%
4.582.858
1.519.346 373.796 1.236.403 4.544.209 3.600
11.360 12.294 13.359 14.521
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan
perundang-undangan
Indikator Kinerja 1.1
Persentase keputusan KPU Kota Magelang yang
sesuai format peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
1.760
5.120 5.632 6.195 6.814
Indikator Kinerja 2.1
Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU
95% 100% 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2.2
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
90% - - 90% 90%
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU
KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana Indikator Kinerja 2.3
Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
90% - - 90% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 3
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum
760
3.120 3.230 3.389 3.555
Indikator Kinerja 3.1
Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
90% 95% 95% 96% 97%
Indikator Kinerja 3.2
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
86% - 88% 89% 90%
Indikator Kinerja 3.3
Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
86% - 88% 89% 90%
Sasaran Kegiatan (output) 4
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
1.080
3.120 3.432 3.775 4.152
Indikator Kinerja 4.1
Terlaksananya penyediaan dan penyajian
dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir 90% 90% 91% 91% 91%
KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS / SUPERVISI / PUBLIKASI / SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH
4.579.258
1.507.986 361.502 1.223.044 4.529.688
Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.579.258
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana Indikator Kinerja 1.1
KPU Kota Magelang yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada 12 Aparatur Pemilukada 2 Aparatur Pemilukada 13 Aparatur Pemilukada 13 Aparatur Pemilukada 15 Aparatur Pemilukada Indikator Kinerja 1.2
Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
Indikator Kinerja 1.3
Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik
80% 80% 80% 80% 80%
Indikator Kinerja 1.4
Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
- - - 3
-Indikator Kinerja 1.5
Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 55 2 30 55 60
Indikator Kinerja 1.6
Persentase penyampaian informasi dan publikasi
serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada 80% 70% 75% 80% 80%
Indikator Kinerja 1.7
Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilukada
-No
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian
dan Penelitian
Unit Penanggung Jawab Target Penyelesaian
1 3 4 5
1 Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres Subbag Umum & Subbag Hukum 2018
2 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres Masing-masing subbag sesuai
tupoksi & subbag hukum
2018 3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kota
Magelang
Subbag Program & Subbag Hukum 2018
4 Jadwal dan Lokasi kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Magelang Subbag Hukum 2018
5 Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Magelang
Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2018
6 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres Sub Bagian Teknis dan Subbag
Hukum
2019
1 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub Masing-masing subbag sesuai
tupoksi & Subbag Hukum
2017
2 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Subbag Umum & Subbag Hukum 2017
3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Tingkat Kota Magelang Subbag Program & Subbag Hukum 2017
4 Jadwal dan Lokasi kampanye Pilgub Tingkat Kota Magelang Subbag Hukum 2017
5 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2018
I
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
2
a. Pemilu Nasional
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tahapan pemilihan gubernur sesuai dengan tugas dan
wewenang KPU
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
No
Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung Jawab
Penyelesaian
1 3 4 5
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
2
1 Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Magelang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwakot
Subbag Hukum 2015
2 Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwakot
Subbag Umum & Subbag Hukum 2015
3 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwakot Subbag Program & Subbag Hukum 2015
4 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dlm Pilwakot Subbag Program & Subbag Hukum 2015
5 Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwakot Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
6 Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwakot
Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
7 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwakot Subbag Umum & Subbag Hukum 2015
8 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwakot Subbag Teknis & Subbag Hukum 2015
9 Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwakot Subbag Hukum 2015
10 Pedoman Teknis Pencalonan Pilwakot Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
11 Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwakot Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
12 Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwakot
Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
13 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwakot Masing-masing subbag sesuai
tupoksi & Subbag Hukum
2015
14 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwakot Subbag Umum & Subbag Hukum 2015
15 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwakot Subbag Program & Subbag Hukum 2015
16 Jadwal dan Lokasi kampanye Pilwakot Subbag Hukum 2015
17 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwakot Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2015
c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang
Melaksanakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk menyusun dan
menetapkan pedoman yang bersifat teknis
Melaksanakan tahapan pemilihan bupati sesuai dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
No
Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung Jawab
Penyelesaian
1 3 4 5
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
2
1 Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi
Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap
tahun anggaran)
2 Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap
tahun anggaran)
3 Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap
tahun anggaran)
4 Keputusan tentang honorarium-honorarium Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap
tahun anggaran)
II B. Keputusan terkait dengan dukungan kesekretariatan
Melaksanankan tugas-tugas dukungan teknis administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umim Kota Magelang 2015-2019 2015-2019
Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil -pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel III.1
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umim Kota Magelang 2015-2019 2015-2019
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.
Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umim Kota Magelang 2015-2019 2015-2019
demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.
Tabel III.2 Hasil Pemilu Tahun 1971
Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan