3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
4.2. Kerangka Pendanaan
Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar
Rp.23.065.874.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 0
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 36.429.126.000
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
42
Tabel 8.
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Probolinggo selama 5 Tahun (2015-2019) Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.364.269.000 2.309.394.000 2.866.372.000 3.511.378.000 13.014.461.000 23.065.874.000
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- - - -
076.01.06
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
108.435.000 34.362.000 40.759.000 46.875.000 36.198.695.000 36.429.126.000 TOTAL 1.472.704.000 2.343.756.000 2.907.131.000 3.558.253.000 49.213.156.000 59.495.000.000
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :
Tabel 9.
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019) Program/K
egiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.364.269.000 2.309.394.000 2.866.372.000 3.511.378.000 13.014.461.000 23.065.874.000 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo 928.016.000 1.850.010.000 2.338.074.000 2.903.832.000 3.127.541.000 11.147.473.000 3356 Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
7.205.000 12.815.000 14.738.000 16.948.000 7.003.843.000 7.055.549.000
3357 Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data 31.552.000 57.712.000 66.370.000 76.327.000 908.993.000 1.140.954.000
3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 14.460.000 1.520.000 1.748.000 2.011.000 685.415.000 705.154.000 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 380.546.000 379.027.000 435.884.000 501.268.000 1.275.477.000 2.972.202.000 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen
KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten
2.490.000 8.310.000 9.558.000 10.992.000 13.192.000 44.542.000
076.01.02
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- - - - 3362 Penyelenggaraan Dukungan
Sarana dan Prasarana - - - - 076.01.06
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
108.435.000 34.362.000 40.759.000 46.875.000 36.198.695.000 36.429.126.000
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
44.480.000 12.080.000 15.134.000 17.406.000 315.167.000 404.267.000
3364 Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 63.955.000 22.282.000 25.625.000 29.469.000 35.883.528.000 36.024.859.000
TOTAL 1.472.704.000 2.343.756.000 2.907.131.000 3.558.253.000 49.213.156.000 59.495.000.000
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas TeknisLainnya KPU
1.364.269.000 2.309.394.000 2.866.372.000 3.511.378.000 13.014.461.000 23.065.874.000 Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
928.016.000 1.850.010.000 2.338.074.000 2.903.832.000 3.127.541.000 11.147.473.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 2
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
43
Akuntansidan PelaporanKeuangan Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan
29.146.000 23.372.000 26.878.000 30.910.000 58.950.000 169.256.000 Sasaran Kegiatan (output) 4
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
17.800.000 18.325.000 21.074.000 24.235.000 148.407.000 229.841.000
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
7.205.000 12.815.000 14.738.000 16.948.000 7.003.843.000 7.055.549.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu
- 800.000 920.000 1.058.000 31.157.000 33.935.000
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu
- - - - 172.814.000 172.814.000
Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu
- - - - 3.139.985.000 3.139.985.000 Sasaran Kegiatan (output) 4
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
7.205.000 12.015.000 13.818.000 15.890.000 36.370.000 85.298.000
Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat
- - - - 3.623.517.000 3.623.517.000
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data 31.552.000 57.712.000 66.370.000 76.327.000 908.993.000 1.140.954.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi
23.692.000 29.797.000 34.267.000 39.408.000 52.000.000 179.164.000
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi AntarLembaga
- - - - 122.906.000 122.906.000 Sasaran Kegiatan (output) 3
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien
7.860.000 3.100.000 3.565.000 4.100.000 93.540.000 112.165.000
Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan
- 22.485.000 25.858.000 29.737.000 543.335.000 621.415.000 Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
- 2.330.000 2.680.000 3.082.000 97.212.000 105.304.000
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM,
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 14.460.000 1.520.000 1.748.000 2.011.000 685.415.000 705.154.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
1.600.000 860.000 989.000 1.138.000 1.366.000 5.953.000
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis danDiklat Struktural
12.860.000 660.000 759.000 873.000 142.262.000 157.414.000 Sasaran Kegiatan (output) 3
Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 4
Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Daerah Pemekaran
- - - -
Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 6
Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran
- - - - 541.787.000 541.787.000 Sasaran Kegiatan (output) 7
Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
380.546.000 379.027.000 435.884.000 501.268.000 1.275.477.000 2.972.202.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Meningkatnya kualitas pelayananadministrasi perkantoran
354.060.000 352.935.000 405.876.000 466.758.000 560.110.000 2.139.739.000
Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
44
Negara KPU Nasional Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
1.950.000 1.535.000 1.766.000 2.031.000 - 7.282.000 Sasaran Kegiatan (output) 4
Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
650.000 - - - - 650.000 Sasaran Kegiatan (output) 5
Meningkatnya tertib administasi
laporan BMN KPU Nasional
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 6
Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait
- - - -
Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan
9.142.000 10.136.000 11.657.000 13.406.000 16.088.000 60.429.000
Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Probolinggo
- - - -
Sasaran Kegiatan (output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
- - - -
Sasaran Kegiatan (output)10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement
- - - -
Sasaran Kegiatan (output)11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan
- - - -
Sasaran Kegiatan (output)12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan
- - - - Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di
Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan sekretariatKabupaten
2.490.000 8.310.000 9.558.000 10.992.000 13.192.000 44.542.000 Sasaran Kegiatan (output) 1
Tersusunnya laporan hasilpemeriksaan
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuantertentu
- - - -
Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak
lanjut pemeriksaan BPK, BPKPdan APIP KPU
- - - -
Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
- 3.482.000 4.005.000 4.606.000 5.528.000 17.621.000 Sasaran Kegiatan (output) 5
Tersusunnya laporan hasil reviu
laporan keuangan
2.490.000 4.828.000 5.553.000 6.386.000 7.664.000 29.921.000
Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviuRKA-K/L
- - - - 076.01.02 Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- - - - Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan
DukunganSarana dan Prasarana - - - - -
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 2
Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan
FasilitasPerkantoran
- - - - Sasaran Kegiatan (output) 3
Meningkatnya PemenuhanKebutuhan Gedung/Bangunan KPU Kab Probolinggo
- - - -
076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
108.435.000 34.362.000 40.759.000 46.875.000 36.198.695.000 36.429.126.000 Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan
Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundanganyang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
44.480.000 12.080.000 15.134.000 17.406.000 315.167.000 404.267.000
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
45
dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
42.570.000 5.360.000 6.164.000 7.089.000 251.629.000 312.812.000
Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan Kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
1.080.000 - 1.242.000 1.429.000 52.872.000 56.623.000
Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi daninformasi hukum - 3.360.000 3.864.000 4.444.000 5.333.000 17.001.000 Kegiatan 3364: Fasilitasi PenyelenggaraanTahapan Pemilu 63.955.000 22.282.000 25.624.300 29.467.945 35.883.528.000 36.024.857.245 Sasaran Kegiatan (output)
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
63.955.000 22.282.000 25.625.000 29.469.000 35.883.528.000 36.024.859.000
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
46 Probolinggo, Januari 2016
Ketua
H. MUHAMMAD ZUBAIDI, M.Pd.I Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Daerah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwuiudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik kerangka regulasi.
Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Keria, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.
Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.
B
AB VRencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
47 LAMPIRAN I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Program / Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana K/L-N-B- NS-BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.472.704.000 2.343.756.000 2.907.131.000 3.558.253.000 49.213.156.000
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Indikator Kinerja 1.1
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu - - - 77,5% 77,5% Indikator Kinerja 1.2
Persentase partisipasi pemilih perempuan Dalam Pemilu - - - 75% 75% Indikator Kinerja 1.3
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
- - 75% 75% 75% Indikator Kinerja 1.4
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
- 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Indikator Kinerja 1.5
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
- - 100% 100% 100%
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Indikator Kinerja 2.1
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU
46% 60% 60% 60% 70% Indikator Kinerja 2.2
Persentase ketepatan waktrtu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian
100% 100% 100% 100% 100% Indikator Kinerja 2.3
Persentase pelanggaran kode etik terhadappenyelenggara Pemilu
3% 3% 3% 3% 3% Indikator Kinerja 2.4
Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2019.
WTP WTP WTP WTP WTP Indikator Kinerja 2.5
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu
- - 85% 85% - Indikator Kinerja 2.6
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati
100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Strategis 3
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Indikator Kinerja 3.1
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi
90% 90% 90% 93% 95% Indikator Kinerja 3.2
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 86% 86% 87% 88% 88% PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA 1.364.269.000 2.309.394.000 2.866.372.000 3.511.378.000 13.014.461.000
Sasaran Program (Outcome) 1
Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
Rencana Strategis
KPU Kabupaten Probolinggo 2015-2019
48
Indikator Kinerja 1.1
Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Program (Outcome) 2
Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten Indikator Kinerja 2.1
Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% Sasaran Program (Outcome) 3
Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Probolinggo
Indikator Kinerja 3.1
Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kab. Probolinggo
60% 60% 60% 60% 75% KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU 928.016.000 1.850.010.000 2.338.074.000 2.903.832.000 3.127.541.000
Sasaran Kegiatan (Output) 1
Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan
Indikator Kinerja 1.1
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kab Probolinggo dalam pengelolaan keuangan
60% 65% 70% 75% 80%
Sasaran Kegiatan (Output) 2
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 881.070.000 1.808.313.000 2.290.122.000 2.848.687.000 2.920.184.000 Indikator Kinerja 2.1
Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap Indikator Kinerja 2.2
Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Indikator Kinerja 2.3
Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 2 Juknis 2 Juknis 2 Juknis 2 Juknis 2 Juknis
Sasaran Kegiatan (Output) 3
Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan 29.146.000 23.372.000 26.878.000 30.910.000 58.950.000
Indikator Kinerja 3.1
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan padasatker KPU Kab. Probolinggo
75% 76% 77% 78% 80%
Sasaran Kegiatan (Output) 4
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
17.800.000 18.325.000 21.074.000 24.235.000 148.407.000 Indikator Kinerja 4.1
Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yangmenyampaikan laporan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA,DOKUMENTASI,
