RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. Kesadaran akan interdepensi
Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
30
Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Brangsong tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi anggaran untuk Kecamatan
Brangsong Tahun 2022 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Brangsong, September 2021 CAMAT BRANGSONG
Drs. BAMBANG DJOKO PITONO.
Pembina Tk. I
NIP. 19690323 199003 1 008
ii DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………
Daftar Isi ………
i ii BAB I Pendahuluan ………..
Latar Belakang ………
Landasan Hukum ………
Maksud dan Tujuan ………
Sistematika Penulisan ………
1 1 2 5 6 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan
Brangsong ……….
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ……….
Analisis Kinerja Pelayanan PD ………..
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ………
Review TerhadapRancanganAwal RKPD ……….
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………
7 7 19 21 23 24 BAB III Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan ………..
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi …….………
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong ………
Program dan Kegiatan ………
26 26 29 30 BAB IV Penutup ………... 32
Lampiran.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Usulan Rancangan Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,622,261,000 2,939,504,707
7 01 01
6 dokumen 6,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
6 dokumen 6,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah rapat
koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 kegiatan 4,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
4 kegiatan 4,000,000KECAMATAN BRANGSONG
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
jumlah kegiatan
evaluasi kinerja PD 1 Kegiatan 0
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
1 Kegiatan 6,000,000KECAMATAN BRANGSONG
7 01 01 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 1,963,185,000 2,073,481,708
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji ASN Penyediaan Tambahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Mewujudkan tata daerah yang baik, harmonis
14 Bulan
12 Bulan 2,002,631,708KECAMATAN BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
1 Bulan 70,860,000 PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) daerah yang baik, harmonis
12 Bulan
1 Bulan 70,850,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pengadaan
pakaian dinas 15 Stel 10,320,000 Kab. Kendal,
Brangsong, daerah yang baik, harmonis
15 Stel 11,696,999KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah 145,184,000 177,100,000
7 01 01 2.06 01 daerah yang baik, harmonis
54 Buah 6,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah tersedianya alat
tulis kantor 1464 Buah 32,039,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
1464 Buah 35,000,000KECAMATAN BRANGSONG
7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bulan
tersedianya bahan/alat untuk kegiatan kantor
12 Bulan 18,786,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 25,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan
tersedianya makan dan minum
12 Bulan 22,860,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 25,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
12 Bulan 13,915,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 15,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 3,500,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah
12 Bulan 50,320,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 67,600,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan
mebel 3 Buah 15,000,000 Kab. Kendal,
Brangsong, daerah yang baik, harmonis
3 Buah 15,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah pengadaan
peralatan dan mesin 5 Buah 35,180,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
5 Buah 54,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor daerah yang baik, harmonis
3 Unit 22,040,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai yang
tersedia 500 Buah 5,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
500 Buah 5,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 48,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 48,400,000KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah daerah yang baik, harmonis daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 10,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
12 Bulan 138,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 165,600,000KECAMATAN BRANGSONG Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah bulan jasa pemeliharaan peralatan daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 0 KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
Jumlah bulan jasa pemeliharaan alat angkut
Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai pembayaran pajak STNK
Jumlah tersedianya suku cadang alat angkut daerah yang baik, harmonis
7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang
diperbaiki 1 set 3,500,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
1 set 8,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin yang daerah yang baik, harmonis
15 Buah 15,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah
pemelihataan/rehabilitasi gedung/kantor yang di
1 Unit 0 daerah yang baik, harmonis
1 Unit 50,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah bulan jasa pemeliharaan daerah yang baik, harmonis
12 Bulan
1 Paket 11,886,000KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah terpadu Kecamatan ( PATEN )
1 Kegiatan 9,750,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
1 Kegiatan 10,000,000KECAMATAN BRANGSONG
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa 18,000,000 49,000,000
7 01 03 2.01 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah desa yang melaksanakan daerah yang baik, harmonis
12 Desa 12,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 03 2.01 02
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Keikut sertaan dalam
kendal expo 1 Kegiatan 0 daerah yang baik, harmonis
1 Kegiatan 25,000,000KECAMATAN BRANGSONG
7 01 03 2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah pembinaan, penyuluhan dan
koordinasi bidang PKK 12 Desa 9,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Desa 12,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 01 04 2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
honorarium pamlinmas 12 Bulan 82,800,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
12 Bulan 82,800,000KECAMATAN
BRANGSONG Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan daerah yang baik, harmonis
12 Desa 12,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan
60 peserta 9,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
60 peserta 10,000,000KECAMATAN BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
1 Kegiatan 6,000,000 PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) daerah yang baik, harmonis
1 Kegiatan 30,000,000KECAMATAN BRANGSONG Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peratutan kepala daerah yang baik, harmonis
12 desa 12,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang terbina administrasi daerah yang baik, harmonis
12 Desa 9,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
7 01 06 2.01 03
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desal
1 Kegiatan 9,000,000
Kab. Kendal, daerah yang baik, harmonis
1 Kegiatan 9,000,000KECAMATAN BRANGSONG
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2022
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023 Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Target
2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan daerah yang baik, harmonis
3 Desa 0 KECAMATAN
BRANGSONG
Jumlah desa yang terfasilitasi pemasaran daerah yang baik, harmonis
12 Desa 12,000,000KECAMATAN
BRANGSONG
TOTAL 2,622,261,000 2,939,504,707