7) Ketepatan waktu penyusunan laporan
keuangan
persen 100 90 90.00 20,915,000 15,512,500 74.17
8) Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
jam ≤2 2 100.00
9) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
persen 100 100 100.00
r. Ambulan / kereta jenazah RSUD
1) Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah
jam 24 jam 24 jam 100.00 313,290,000 192,487,912 61.44
2) Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS
menit <30’ 15 200.00
3) Response time pelayanan ambulan /
kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan
persen 100 100 100.00
s. Pemulasaraan jenazah
1) Waktu tanggap (response time )
pelayanan pemulasaraan jenazah
jam ≤2 2 100.00 RSUD
t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
persen <80 80 100.00 RSUD
2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat persen 100 90 90.00
3) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
persen 100 100 100.00
u. Pelayanan laundry RSUD
1) Tidak adanya kejadian linen yang hilang
persen 100 99.1 99.10
2) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
persen 100 100 100.00
v. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan , Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/ RS Mata
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
1) Ada anggota tim PPI yang terlatih persen 75 100 133.33 RSUD
2) Tersedia APD di setiap instalasi/department
persen >70 100 142.86
3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) persen 75 100 133.33 22 persen 98 100 102.04 18 1 persen 9 6.76 133.14 1,130,295,500 1,063,504,300 94.09 2 persen 10.5 16.07 65.34 3 persen 11 15.23 72.23 4 persen 85 62.37 73.38 5 persen 90 100 111.11 1,443,738,500 1,369,369,250 94.85 6 persen 47 20.89 44.45
7 kecamatan 14 12 85.71 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
157,885,000 157,720,880 99.90 BPMPKB
8 kelompok 73 74 101.37 131,700,000 121,246,400 92.06 BPMPKB
9 persen 85 85 100.00
10 persen 82.1 82.54 100.54 928,600,100 905,326,100 97.49 BPMPKB
a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 54.25 43.82 80.77
b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2.3 3.39 147.39
11 persen 16 18 112.50 12 keluarga 285 472 165.61 13 keluarga 86 86 100.00 14 keluarga 103 126 122.33 15 persen 76 0 0.00 128,865,000 122,903,600 95.37 BPMPKB 16 persen 51 51 100.00 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN Persentase pelayanan terhadap keluarga
miskin baik rawat jalan maupun rawat inap.
Persentase Posyandu aktif
Program Penguatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
Program Keluarga Berencana Persentase gizi kurang pada balita.
Persentase Bumil KEK
Persentase Bumil / Bufas Anemia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase rumahtangga ber-PHBS Jumlah Kecamatan Sayang Ibu Persentase keluarga sadar gizi
Jumlah Bina Keluarga Balita Jumlah Bina Keluarga Remaja Jumlah Bina Keluarga Lansia Keluarga sadar gizi,
berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Persentase keluarga ikut KB aktif.
Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS).
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.
Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS) Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.
Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
19 1 orang 2 15 750.00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1,402,857,500 1,263,261,500 90.05 DISDIKPORA
2 0 15 1,500.00
3 kali 4 10 250.00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
3,002,364,500 2,564,806,800 85.43 DISDIKPORA
4
a. Organisasi Kepemudaan kelompok 28 30 107.14 419,275,000 407,941,000 97.30 DISDIKPORA
b. Jumlah sarana kepemudaan buah 3 3 100.00
c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/ cabang 5 13 260.00
5 orang 41 41 100.00 Program Pengembangan Nilai
Budaya 320,400,000 304,647,000 95.08 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 6 a. Nasional 6 6 100.00 b. Internasional 0 0 0.00
7 persen 22.22 22.22 100.00 Progam Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial
104,535,000 99,435,000 95.12 Dinsosnakertrans
20 1 persen 98 86.4 88.16 Program Pendidikan Kedinasan 17,585,000 13,102,200 74.51 BKD
2 persen 100 87.5 87.50 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
385,162,500 320,076,450 83.10 BKD
3 persen 98 83.3 85.00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
782,805,000 532,869,450 68.07 BKD
4 persen 90 91.8 102.00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Apartur
2,719,702,500 1,559,506,400 57.34 BKD
5 persen 88 91 103.41 Program Pengembangan Otonomi
Daerah dan Desa
60,685,000 7,961,750 13.12 SETDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.
Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional.
Pemuda pemudi
Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional.
Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih.
Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.
Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.
Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni.
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Seluruh SKPD dan
pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.
Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas. Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu. Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
6 persen 88 90 102.27 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
63,130,000 31,860,000 50.47 SETDA
7 67,875,000 56,776,800 83.65 SETDA
a. Anjab persen 100 100 100.00 0 0 0.00
b. ABK persen 100 0 0.00 30,650,000 0 0.00
c. Standar Kompetensi persen 100 0 0.00
8 persen 100 100 100.00 70,855,000 64,549,950 91.10
21 1 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
288,310,000 285,579,500 99.05 BAPPEDA
2 persen 100 100 100.00 Program Pengembangan Data/
Informasi 88,040,000 82,161,750 93.32 BAPPEDA 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 23,245,000 23,157,500 99.62 BAPPEDA
a. Faktor keberhasilan persen 100 100 100.00
b. Faktor Kegagalan persen 100 100 100.00
4 persen 7 7 100.08 510,247,500 411,703,200 80.69 INSPEKTORAT
DAERAH
5 persen 97.5 97.5 100.00
6 persen 100 100 100.00
7 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,748,900 1,748,900 100.00 DPPKAD
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat.
Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.
Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik.
Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya
Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.
Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
8 persen 100 100 100.00 2,167,725,000 1,580,860,605 72.93 DPPKAD
9 persen 100 100 100.00 339,830,000 185,231,499 54.51 DPPKAD
10 persen 100 100 100.00 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
166,125,000 135,205,675 81.39 DPPKAD
11 persen 100 60 60.00 Program peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
63,575,000 60,225,000 94.73
12 desa 31 31 100.00 Program peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
169,570,000 132,560,000 78.17 BPMPKB
13 persen 100 93 93.00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2,992,869,500 2,684,565,320 89.70 DUKCAPIL
14 persen 100 100 100.00
15 persen 100 100 100.00
16 persen 100 100 100.00
17 persen 80 100 125.00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
308,445,000 306,637,130 99.41 DISHUBKOMINFO
18 persen 100 88.09 88.09 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
307,810,000 247,160,725 80.30 SETDA
19 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
61,730,000 47,123,000 76.34 SETDA
20 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah; Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
221,525,000 183,804,700 82.97 SETDA
Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.
Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan.
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat
Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu. Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.
Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.
Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line .
Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat. Jumlah desa swasembada.
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
21 persen 100 90 90.00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
481,047,100 343,573,945 71.42 SETDA
22 persen 90 82.01 91.12 Program Pengembangan Data/
Informasi; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
926,040,000 770,450,400 83.20 SEMUA SKPD
23 persen 100 94.93 94.93 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
551,345,000 508,849,575 92.29 SEMUA SKPD
22 1 persen 90 79.65 88.50 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
543,352,500 508,095,825 93.51 SEMUA SKPD
2 indeks 76 77.44 101.89 Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
46,350,000 36,617,100 79.00 SETDA
23 1 persen 100 100 100.00 Program Penegakan Perda 144,230,000 126,182,500 87.49 SATPOL PP
2 persen 86 86 100.00
3 buah 53 53 100.00 267,235,000 252,360,000 94.43 SATPOL PP
4 persen 100 100 100.00 SATPOL PP
5 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan
Pemberantasan PEKAT
0 0 0.00 SATPOL PP
6 persen 2.1 2.1 100.00 Program Pemeliharan dan
Pencegahan Tindak Kriminal
142,225,000 128,710,000 90.50 SATPOL PP
7 kasus 4 4 100.00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantratibnas dan pencegahan tindak kriminal, & Program pengembangan wawasan kebangsaan
414,610,000 291,027,350 70.19 KESBANGPOL Program Peningkatan Keamanan
dan kenyamanan Lingkungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. Persentase SKPD yang menerapkan SOP.
Jumlah konflik antar masyarakat.
Pelayanan publik
dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.
Persentase penurunan angka kriminalitas. Persentase penurunan pelanggaran perda. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.
Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi).
Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian
hukum dalam
melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
8 persen 75 74 98.67 Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Bencana Alam; Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
364,525,000 354,855,000 97.35 BPBD
9 persen 25 28 112.00 Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Bencana Alam
506,020,000 434,457,350 85.86 BPBD
10 persen 70 60 85.71 Program pengembangan wawasan
kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan,Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan Program Pendidikan Politik Masyarakat
702,525,000 594,914,950 84.68 KESBANGPOL
11 persen 100 100 100.00 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
21,325,000 15,505,000 72.71
12 persen 100 100 100.00 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
18,150,000 16,816,200 92.65 KAPEDAL
13 unit 354 333 94.07 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13,250,000 12,510,900 94.42 KAPEDAL
14 persen 90 90 100.00 Program peningkatan
perlindungan perempuan dan anak
84,625,000 84,249,860 99.56 BPMPKB
15 persen 100 100 100.00 Program perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5,505,000 4,735,000 86.01 Dinsosnakertrans
16 persen 100 100 100.00 9,840,000 9,570,000 97.26 Dinsosnakertrans
17 persen 10 10 100.00 Program Pemberdayaan fakir Miskin,
KAT dan PMKS lainnya
89,075,000 88,025,000 98.82 Dinsosnakertrans
18 persen 64 64 100.00 Program Pengembangan
Kemitraan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Persentase partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik dan bela negara.
Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.
Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
trafficking.
Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.
Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan.
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
19 persen 30 8 26.67 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum dan Barang
1,049,144,000 924,361,050 88.11 DISHUBKOMINFO
20 persen 91 99 108.79 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3,473,609,250 3,163,495,045 91.07 DPPKAD
21 persen 77.5 77.5 100.00 Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
309,457,500 154,324,200 49.87
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
261,902,500 220,295,700 84.11 DISPERINDAGKOP ESDM
22 12 12 100.00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
32,650,000
30,639,750 93.84 DISPERINDAGKOP ESDM
23 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
18,025,000
18,025,000 100.00 Dinas Peternakan
24
persen 0.12 0 0.00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
0 0 0.00
25 persen 0 0 100.00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
19,000,000 17,600,000 92.63
26 persen 90 100 111.11 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
1,081,882,500 801,979,500 74.13 DKP
27 persen 100 100 100.00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
54,325,000 43,675,000 80.40 Inspektorat Daerah
28 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
136,085,000 111,197,550 81.71 SETDA
a. PERDA buah 15 9 60.00
b. PERBUP buah 22 59 268.18
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.
Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi. Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan.
Persentase penurunan penambangan liar.
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.
Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon
Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa.
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.
SATUAN JUMLAH PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA PROGRAM
ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA
TARGET
SASARAN STRATEGIS REALISASI CAPAIAN
KINERJA %
c. SK BUPATI buah 300 525 175.00
29 persen 100 91 91.00 176,725,000 110,988,900 62.80
30 persen 100 80 80.00 Program Kerjasama Informasi
dengan massmedia 464,991,700 274,889,453 59.12 SETDA 31 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 43,675,000 36,474,600 83.51 SETDA
a. Tempat Ibadah buah 159 159 100.00
b. Organisasi Keagamaan buah 16 13 81.25
JUMLAH MISI 6 24,362,472,040 19,444,358,297 483,607 :
: