Statistik PNS BKD Kabupaten Malang Berdasarkan Diklat Teknis dan Fungsional
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Rencana Strategis tahun sebelumnya selama kurun waktu 2011–2015 telah dilaksanakan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang mengarah pada usaha perbaikan yang berkelanjutan dengan sasaran strategis, yaitu:
NO U R A I A N JUMLAH / SATUAN KETERANGAN
a. Tanah - M2
b. Bangunan 1 Unit Baik
c. Komputer PC 60 Unit Baik
d. Laptop 13 unit Baik
e. LCD 1 buah Baik
f. Jaringan Web Site 1 Paket Baik
g. JaringanInternet 1 Paket Baik
h. Anjungan Informasi
Kepegawaian 1 buah Baik
i. Meja Tamu 4 set Baik
j. Kursi Kerja Eselon 34 bh Baik
k. Meja Kerja eselon 34 bh Baik
l. Kursi Staf 91 bh Baik
m. Meja Kerja 73 bh Baik
n. Kursi Ruang Kelas 188 bh Baik
o. Meja Ruang Kelas 60 bh Baik
p. Almari kayu 15 bh Baik
q. Filing Kabinet 4 bh Baik
r Brankas 2 bh Baik
s Televisi 2 bh Baik
t. Kendaraan Operasional:
Roda 4 6 buah Baik
1. Pada sasaran strategis terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dari jalur GTT/PTT dan umum hingga akhir tahun 2015 capaian kinerja termasuk kategori kurang berhasil atau 33,39% target renstra 3224 CPNS terealisasi 1095 CPNS, tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011–2012, dan Tahun 2015 Berdasarkan Surat Menpan dan RB No. B/2163/M.PAN-RB/06/2015 bahwa untuk kegiatan Rekruitmen 2015 secara nasional dilakukan penundaan, untuk kegiatan didaerah yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah menyusun Formasi/E-Formasi Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun kedepan (2015-2019).
Dan penerimaan pegawai baru dari IPDN hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori cukup berhasil dengan tingkat capaian 65,00% target renstra 2011-2015 sejumlah 20 calon praja yang diterima realisasi 13 calon praja yang diterima. Belum tercapainya target disebabkan berdasarkan SE dari Kementerian Dalam Negeri No. 992.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, tentang Seleksi Penerimaan IPDN disebutkan untuk kegiatan seleksi dilaksanakan oleh pusat dan provinsi.
2. Pada sasaran strategis terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil 109,16%, target renstra 2011-2015 sejumlah 4.660 pejabat/PNS realisasi 5.087 pejabat/PNS dengan artian sasaran strategis untuk mewujudkan penataan personil pejabat struktural dan fungsional disetiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mencapai target yang diharapkan hal ini dimaksudkan dengan terisinya jabatan yang kosong dikarenakan pensiun maupun mutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
3. Pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil 110,24%, target renstra 2011-2015 sejumlah 15.790 PNS realisasi 17.408 PNS. Faktor capaian realisasi kinerja disebabkan berkas
usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober serta kenaikan gaji berkala PNS setiap tahun yang diusulkan memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi sehingga dapat diterbitkan keputusan kenaikan pangkat dan KGB tepat waktu dengan tercapainya target dapat meningkatkan kesejahteraan PNS atas pengabdian yang dilakukan dan semakin mendorong motivasi kerja agar terus meningkat dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Pada sasaran strategis Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil 99,85%, target renstra 2011-2015 sejumlah 24.776 data PNS realisasi 24.739 data PNS tercapainya target kinerja disebabkan adanya perubahan entry data kenaikan pangkat dan gaji berkala dan keputusan mutasi/pelantikan pejabat struktural dan fungsional serta data rekruitmen CPNS baru.
5. Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori sangat berhasil 90,19% target renstra 2011-2015 sejumlah 102 PNS realisasi 92 PNS tercapainya target kinerja karena minat PNS yang menerima bantuan tugas belajar program S-3, S-2 dan S-1 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program pengiriman tugas belajar ikatan dinas.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas disiplin aparatur melalui penyelesaian proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS dari tahun 2011–2015 terus mengalami penurunan hingga tahun berikutnya 2015 tingkat penurunan sebesar 20,83% capaian kinerja termasuk kategori cukup berhasil ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terhadap PNS di Kabupaten Malang cukup berhasil hal ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian terutama tentang PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
6. Pada sasaran terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal, lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah hingga akhir 2015 capaian kinerja termasuk kategori berhasil 77,39% target renstra 2011-2015 sejumlah 1.150 Peserta realisasi
890 peserta belum tercapainya kinerja ini hingga akhir Renstra disebabkan:
Adanya sebagian besar pejabat Eselon III yang memiliki Ijasah S-2 atau telah mengikuti Diklatpim III sehingga dikecualikan mengikuti Ujian Dinas Tk. II
Adanya sebagian besar PNS Golongan II/d yang memiliki Ijasah S-1 sehingga dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk. I
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pada sasaran Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur hingga akhir 2015 diuraikan sebagai berikut:
capaian kinerja untuk diklat kepemimpinan II, III dan IV termasuk kategori berhasil 94,46% target renstra 2011-2015 sejumlah 379 realisasi 358 peserta;
capaian kinerja untuk diklat prajabatan termasuk kategori berhasil 100% target renstra 2011-2015 sejumlah 1097 terealisasi seluruhnya;
capaian kinerja untuk diklat teknis termasuk kategori berhasil 100% target renstra 2011-2015 sejumlah 1036 peserta terealisasi seluruhnya;
capaian kinerja untuk diklat fungsional termasuk kategori berhasil 100% target renstra 2011-2015 sejumlah 656 peserta terealisasi seluruhnya;
Dari berbagai pencapaian target sasaran strategis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh pegawai pada semua bidang serta instansi yang terkait terhadap program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang saat ini maupun di masa yang akan datang. Hasil Evaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011– 2015 telah menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan karena adanya regulasi/kebijakan dari pusat.
Realisasi anggaran Tahun 2011 – 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 – 2021
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata- rata kenaikan (%) Realisasi Anggaran 8.106.2 32.267 9.285.710.098 7.807.096.445 9.802.433.262 13.761.649.148 Kenaikan 14,55 -15,82 25,40 40,39 12,90
Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Rata-rata kenaikan (%)
Proyeksi 15.044.845.
242 12.022.764.586 14.414.851.366 15.406.202.437 15.924.955.036 16.977.036.198
Kenaikan -20,09 19,90 6,88 3,37 6,61 2,77
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2011-2015 jika dilihat dari tahun 2011 realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 8.106.232.267,- meningkat di tahun 2015 sebesar Rp. 13.761.649.148,- rata-rata kenaikan pertahun sebesar 12,90% . Untuk proyeksi tahun 2016 diasumsikan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 15.044.845.242,- hingga tahun 2021 sebesar Rp. 16.977.036.198,- asumsi kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,77% , hal ini disebabkan karena terjadi penggabungan Organisasi Perangkat Daerah antara Badan Kepegawaian Daerah dengan Badan Diklat Kabupaten Malang sehingga diperlukan penyesuaian anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN