Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.
Indikator Kinerja Bappedalitbang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 7.1 berikut:
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)
1 1 - - - - 1
2 Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 10 3 Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian) 2 2 2 2 2 2 10 4 Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) 76,80 80,00 82,00 85,00 85,00 87,00 87,00 5 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) 72,16 75,00 77,00 77,00 80,00 80,00 80,00
No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD - 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 7 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD - 80,00 82,00 82,00 85,00 85,00 85,00 8 Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD - 80,00 82,00 82,00 85,00 85,00 85,00 9 Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target - 72,00 72,00 75,00 75,00 75,00 75,00
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.
Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efesien dan efektif guna menjamin eksistensi BAPPEDALITBANG di masa mendatang.
Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan BAPPEDALITBANG selama periode 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera“.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18 BELANJA LANGSUNG 6.450.000.000,00 6.684.017.195,00 6.848.291.272,00 7.016.668.105,00 7.189.254.355,00 34.188.230.927,00 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,64 % 1.058.650.000,00 98,70 % 1.355.116.250,00 98,95 % 1.414.442.193,19 99,05 % 1.410.050.260,00 99,05 % 1.440.306.636,04 98,88 % 6.678.565.339,23 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
Jumlah surat keluar dan surat masuk
1.000,00 Surat 1.100,00 Surat 1.100,00 Surat 1.150,00 Surat 1.150,00 Surat 5.500,00 Surat
Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan Gaji
18,00 Orang 18 Orang 18,00 Orang 18,00 Orang 18,00 Orang 90,00 Orang
5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening telepon, Internet ,dan air dalam 1 tahun
4,00 Rekening 81.500.000,00 4,00 Rekening 83.537.500,00 4,00 Rekening 85.625.937,50 4,00 Rekening 87.766.585,94 4,00 Rekening 89.960.750,59 20,00 Rekening 428.390.774,03
5.2.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah PNS yang berobat dalam 1 tahun
5,00 Orang 10.000.000,00 5,00 Orang 10.250.000,00 5,00 Orang 10.506.250,00 5,00 Orang 10.768.906,25 5,00 Orang 11.038.128,91 25,00 Orang 52.563.285,16
Jumlah Lembar Materai yang dibeli dalam 1 tahun
1.100,00 Lembar 1.250,00 Lembar 1.250,00 Lembar 1.300,00 Lembar 1.300,00 Lembar 6.200,00 Lembar
Jumlah Buku Cek yang dibeli dalam 1 tahun
3,00 Buku 3,00 Buku 3,00 Buku 3,00 Buku 3,00 Buku 15,00 Buku
Jumlah Kwitansi NCR yang dicetak
70,00 Buku 70,00 Buku 70,00 Buku 70,00 Buku 70,00 Buku 350,00 Buku
5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dan Jumlah Tenaga Kontrak
4,00 Kali 20.000.000,00 4,00 Kali 20.500.000,00 4,00 Kali 21.012.500,00 4,00 Kali 21.537.812,50 4,00 Kali 22.076.257,81 20,00 Kali 105.126.570,31
5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam-macam jumlah Alat Tulis kantor
50,00 Jenis 17.686.000,00 52,00 Jenis 18.128.150,00 52,00 Jenis 40.000.000,00 52,00 Jenis 19.045.887,37 52,00 Jenis 45.000.000,00 258,00 Jenis 139.860.037,37
Jumlah Macam-macam barang Cetakan dan Penggandaan
2,00 Jenis 2,00 Jenis 2,00 Jenis 2,00 Jenis 2,00 Jenis 10,00 Jenis
Jumlah Lembar Penggandaan dalam 1 Tahun
84.000,00 Lembar 85.000,00 Lembar 90.000,00 Lembar 88.000,00 Lembar 100.000,00 Lembar 447.000,00 Lembar
5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik
10,00 Jenis 37.000.000,00 11,00 Jenis 37.925.000,00 11,00 Jenis 38.873.125,00 11,00 Jenis 39.844.953,13 11,00 Jenis 40.841.076,95 54,00 Jenis 194.484.155,08
5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Macam-macam
jenis Koran Harian 8,00 Media Cetak 30.000.000,00 8,00 Media Cetak 30.750.000,00 8,00 Media Cetak
31.518.750,00 8,00 Media Cetak
32.306.718,75 8,00 Media Cetak 33.114.386,72 40,00 Media Cetak 157.689.855,47
5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makanan rapat dan Jamuan tamu
75,00 Orang 15.000.000,00 75,00 Orang 250.000.000,00 75,00 Orang 250.000.000,00 75,00 Orang 250.000.000,00 75,00 Orang 250.000.000,00 375,00 Orang 1.015.000.000,00
5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
75,00 Kali 350.000.000,00 80,00 Kali 358.750.000,00 82,00 Kali 367.718.750,00 84,00 Kali 376.911.718,80 86,00 Kali 386.334.511,70 407,00 Kali 1.839.714.980,50
5.2.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi
25,00 Kali 30.000.000,00 45,00 Kali 66.125.000,00 45,00 Kali 68.191.390,69 45,00 Kali 68.460.078,13 25,00 Kali 33.114.386,72 185,00 Kali 265.890.855,54
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
98,25 % 1.168.750.000,00 98,65 % 868.422.500,00 98,75 % 939.403.750,20 99,01 % 779.414.514,16 99,01 % 1.154.332.369,48 99,01 % 4.910.323.133,84 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau
5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang di bangun
7,00 Paket 437.850.000,00 2,00 Paket 250.000.000,00 2,00 Paket 250.000.000,00 1,00 Paket 150.000.000,00 3,00 Paket 165.393.887,05 15,00 Paket 1.253.243.887,05
5.2.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Mobil Dinas Yang Diadakan
0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 1,00 Unit 270.000.000,00 0,00 Unit 0,00 1,00 Unit 270.000.000,00 2,00 Unit 540.000.000,00 5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diadakan
2,00 Unit 51.000.000,00 4,00 Unit 52.275.000,00 4,00 Unit 53.581.875,00 4,00 Unit 54.921.421,88 10,00 Unit 112.000.000,00 24,00 Unit 323.778.296,88 5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
5,00 Jenis/ Paket 122.350.000,00 6,00 Jenis/ Paket 108.650.000,00 10,00 Jenis/ Paket
200.000.000,00 Jenis/ Paket
114.150.406,30 Jenis/ Paket 250.000.000,00 21,00 Jenis/ Paket 795.150.406,30
5.2.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeleur yang
diadakan 3,00 Jenis/ Paket 80.000.000,00 4,00 Jenis/ Paket 60.000.000,00 0,00 Jenis/ Paket
0,00 1,00 Jenis/ Paket
45.000.000,00 4,00 Jenis/ Paket 180.000.000,00 12,00 Jenis/ Paket 365.000.000,00 9.840.000,00
5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51.722.272,59 10.861.518,84 10.596.603,75 10.338.150,00 10.086.000,00 429.909.600,00 440.657.340,00 451.673.773,50 462.965.617,80 2.204.630.331,30 Lokasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 5 Target 11 Target 13 Target Program/Kegiatan
5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
419.424.000,00
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
7 Target 9 Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
15
223.492.221,88 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 5.2.01.11 Kode Unit Kerja Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Tabel 6.1
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18
Lokasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 5 Target 11 Target 13 Target
Program/Kegiatan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
7 Target 9 Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
15 Kode Unit Kerja Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
2,00 Gedung 150.000.000,00 2,00 Gedung 45.000.000,00 2,00 Gedung 45.000.000,00 2,00 Gedung 45.000.000,00 2,00 Gedung 50.000.000,00 10,00 Gedung 335.000.000,00
5.2.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara
2,00 Unit 60.000.000,00 2,00 Unit 61.500.000,00 3,00 Unit 63.037.500,00 3,00 Unit 64.613.437,50 4,00 Unit 66.228.773,44 14,00 Unit 315.379.710,94 5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara
18,00 Unit 35.000.000,00 18,00 Unit 35.875.000,00 22,00 Unit 36.771.875,00 26,00 Unit 37.691.171,88 30,00 Unit 38.633.451,17 114,00 Unit 183.971.498,05
5.2.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara
4,00 Kali 20.000.000,00 4,00 Kali 20.500.000,00 4,00 Kali 21.012.500,20 4,00 Kali 21.537.812,50 4,00 Kali 22.076.257,82 20,00 Kali 105.126.570,52
5.2.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang direhab
3,00 Paket 212.550.000,00 2,00 Paket 234.622.500,00 0,00 Paket 0,00 1,00 Paket 246.500.264,10 0,00 Paket 0,00 6,00 Paket 693.672.764,10 5.2.03 Program peningkatan disiplin
aparatur Persentase Capaian Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur 99,90 % 90.600.000,00 99,92 % 92.865.000,00 99,94 % 95.186.625,00 99,96 % 97.566.290,63 99,96 % 100.005.447,90 99,96 % 476.223.363,53 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan
30,00 Stel 22.500.000,00 35,00 Stel 23.062.500,00 35,00 Stel 23.639.062,50 35,00 Stel 24.230.039,06 35,00 Stel 24.835.790,04 170,00 Stel 118.267.391,60 5.2.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan
2,00 Jenis 68.100.000,00 3,00 Jenis 69.802.500,00 3,00 Jenis 71.547.562,50 3,00 Jenis 73.336.251,57 3,00 Jenis 75.169.657,86 14,00 Jenis 357.955.971,93
5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
86,50 % 137.000.000,00 87,50 % 140.425.000,00 88,50 % 143.935.625,00 89,50 % 147.534.015,60 89,50 % 151.222.366,00 89,50 % 720.117.006,60 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau
5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN Yang diikutkan Diklat
12,00 Orang 137.000.000,00 13,00 Orang 140.425.000,00 13,00 Orang 143.935.625,00 14,00 Orang 147.534.015,60 14,00 Orang 151.222.366,00 66,00 Orang 720.117.006,60 5.2.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Capaian Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98,85 15.000.000,00 98,90 15.375.000,00 98,95 15.759.375,00 98,97 16.153.359,38 98,97 16.557.193,36 98,97 78.844.927,74 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau 5.2.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun
2,00 Laporan 5.000.000,00 2 Laporan 5.125.000,00 2 Laporan 5.253.125,00 2 Laporan 5.384.453,12 2 Laporan 5.519.064,00 10,00 Laporan 26.281.642,12
5.2.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun
1,00 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.125.000,00 1 Laporan 5.253.125,00 1 Laporan 5.384.453,13 1 Laporan 5.519.064,00 5,00 Laporan 26.281.642,13
5.2.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
1,00 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.125.000,00 1 Laporan 5.253.125,00 1 Laporan 5.384.453,13 1 Laporan 5.519.065,36 5,00 Laporan 26.281.643,49
5.2.15 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Persentase Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 92,00 % 550.000.000,00 93,00 % 563.750.000,00 94,00 % 563.750.000,00 95,00 % 563.750.000,00 95,00 % 563.750.000,00 95,00 % 2.805.000.000,00 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.15.04 Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau Jumlah Kajian Pembangunan Yang dilaksanakan dalam 1 Tahun (Kajian)
1,00 Kajian 275.000.000,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 1,00 Kajian 275.000.000,00
5.2.15.05 Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Jumlah Kajian Pembangunan Yang dilaksanakan dalam 1 Tahun (Kajian)
1,00 Kajian 275.000.000,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 0,00 Kajian 0,00 1,00 Kajian 275.000.000,00
5.2.15.06 Kajian/Penelitian Penunjang Penyusunan Perencanaan Dearah Jumlah Kajian Pembangunan Yang dilaksanakan dalam 1 Tahun (Kajian)
0,00 Kajian 0,00 2,00 Kajian 563.750.000,00 2,00 Kajian 563.750.000,00 2,00 Kajian 563.750.000,00 2,00 Kajian 563.750.000,00 8,00 Kajian 2.255.000.000,00
5.2.16 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
Persentase Capaian Kinerja Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
88,00 % 175.000.000,00 88,00 % 178.862.500,00 89,00 % 183.334.063,00 89,00 % 187.917.414,00 89,00 % 192.615.349,00 89,00 % 917.729.326,00 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau
5.2.16.03 Peningkatan dan penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan
Persentase peningkatan keselarasan kegiatan kelitbangan
70,00 % 89.500.000,00 73,00 % 91.737.500,00 73,00 % 94.030.937,50 75,00 % 96.381.710,94 75,00 % 98.791.253,71 75,00 % 470.441.402,15
5.2.16.04 Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan
Jumlah dokumen Buletin Penelitian dan Pengembangan yang diterbitkan
1,00 Dokumen 45.500.000,00 1,00 Dokumen 46.125.000,00 1,00 Dokumen 47.278.125,00 1,00 Dokumen 48.460.078,13 1,00 Dokumen 49.671.580,08 5,00 Dokumen 237.034.783,21
5.2.16.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Litbang
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18
Lokasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 5 Target 11 Target 13 Target
Program/Kegiatan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
7 Target 9 Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
15 Kode Unit Kerja Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 5.2.17 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Persentase Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 83,00 % 75.000.000,00 84,00 % 76.875.000,00 85,00 % 78.796.875,00 86,00 % 80.766.796,88 86,00 % 82.785.966,80 86,00 % 394.224.638,68 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.17.08 Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pulang Pisau Jumlah Rekomendasi ijin/Riset penelitian Daerah yang dikeluarkan dalam 1 tahun
50,00 Ijin Penelitian 75.000.000,00 55,00 Ijin Penelitian 76.875.000,00 55,00 Ijin Penelitian
78.796.875,00 60,00 Ijin Penelitian
80.766.796,88 60,00 Ijin Penelitian 82.785.966,80 280,00 Ijin Penelitian 394.224.638,68
5.2.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
91,00 % 484.000.000,00 91,00 % 534.537.500,00 92,00 % 547.900.937,00 92,00 % 561.598.460,00 93,00 % 575.638.422,00 93,00 % 2.703.675.319,00 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau
5.2.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen hasil Monitoring yang diterbitkan dalam 1 tahun
1,00 Dokumen 22.000.000,00 1,00 Dokumen 22.550.000,00 1,00 Dokumen 23.113.750,00 1,00 Dokumen 23.691.593,75 1,00 Dokumen 24.283.883,59 5,00 Dokumen 115.639.227,34
5.2.18.09 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal
5,00 Orang 49.000.000,00 5,00 Orang 50.225.000,00 5,00 Orang 51.480.625,00 5,00 Orang 52.767.640,63 5,00 Orang 54.086.831,64 25,00 Orang 257.560.097,27
5.2.18.10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal
5,00 Orang 37.500.000,00 5,00 Orang 76.875.000,00 5,00 Orang 78.796.875,00 5,00 Orang 80.766.796,88 5,00 Orang 82.785.966,80 25,00 Orang 356.724.638,68
5.2.18.12 Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Jumlah konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan dalam 1 tahun
8,00 Kali 40.000.000,00 8,00 Kali 41.000.000,00 8,00 Kali 42.025.000,00 8,00 Kali 43.075.625,00 8,00 Kali 44.152.515,63 40,00 Kali 210.253.140,63
5.2.18.13 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian
Jumlah konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian yang dilaksanakan dalam 1 tahun
10,00 Kali 57.000.000,00 10,00 Kali 58.425.000,00 10,00 Kali 59.885.625,00 10,00 Kali 61.382.765,63 10,00 Kali 62.917.334,77 50,00 Kali 299.610.725,40
5.2.18.17 Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Persentase capaian Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
75,00 % 115.500.000,00 78,00 % 118.387.500,00 78,00 % 121.347.187,50 80,00 % 124.380.867,20 80,00 % 127.490.388,90 80,00 % 607.105.943,60
5.2.18.18 Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase capaian Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 75,00 % 109.000.000,00 78,00 % 111.725.000,00 78,00 % 114.518.125,00 80,00 % 117.381.078,10 80,00 % 120.315.605,10 80,00 % 572.939.808,20
5.2.18.19 Penyelarasan dan Sinergisitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase capaian Penyelarasan dan Sinergisitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 75,00 % 54.000.000,00 78,00 % 55.350.000,00 78,00 % 56.733.749,50 80,00 % 58.152.092,81 80,00 % 59.605.895,57 80,00 % 283.841.737,88 5.2.21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Capaian Kinerja Program perencanaan pembangunan daerah 98,00 % 2.069.500.000,00 98,20 % 2.292.313.445,00 98,40 % 2.274.809.016,11 98,60 % 2.577.814.822,53 98,80 % 2.292.921.668,09 98,80 % 11.507.358.951,73 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau 5.2.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD 80,00 % 294.625.000,00 82,00 % 301.990.625,00 82,00 % 350.000.000,00 84,00 % 365.000.000,00 84,00 % 365.000.000,00 84,00 % 1.676.615.625,00
5.2.21.15 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau Penjabaran konsistensi Program RKPD Perubahan kedalam APBD Perubahan (% ) 75,00 % 23.000.000,00 77,00 % 50.000.000,00 77,00 % 55.000.000,00 80,00 % 65.000.000,00 80,00 % 65.000.000,00 80,00 % 258.000.000,00
5.2.21.16 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau
Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (% ) 75,00 % 23.000.000,00 77,00 % 50.000.000,00 77,00 % 55.000.000,00 80,00 % 65.000.000,00 80,00 % 65.000.000,00 80,00 % 258.000.000,00 5.2.21.19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 80,00 % 47.075.000,00 82,00 % 60.000.000,00 82,00 % 65.000.000,00 85,00 % 89.000.000,00 85,00 % 95.000.000,00 85,00 % 356.075.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18
Lokasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 5 Target 11 Target 13 Target
Program/Kegiatan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
7 Target 9 Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
15 Kode Unit Kerja Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 5.2.21.21 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten
Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target (% )
70,00 % 228.000.000,00 72,00 % 259.325.000,00 72,00 % 300.000.000,00 75,00 % 300.000.000,00 75,00 % 300.000.000,00 75,00 % 1.387.325.000,00
5.2.21.41 Evaluasi RKPD Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (% )
100,00 % 29.500.000,00 100,00 % 30.237.500,00 100,00 % 45.000.000,00 100,00 % 55.000.000,00 100,00 % 65.000.000,00 100,00 % 224.737.500,00
5.2.21.48 Konsolidasi dan Rapat Pimpinan TEPRA
Jumlah Perangkat Daerah yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)
30,00 OPD 370.962.500,00 32,00 OPD 380.236.562,50 34,00 OPD 389.742.476,60 36,00 OPD 399.486.038,50 38,00 OPD 409.473.189,40 38,00 OPD 1.949.900.767,00
5.2.21.56 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase peningkatan keselarasaan Perencanaan Pembangunan Daerah 35,00 % 94.025.000,00 38,00 % 150.000.000,00 40,00 % 175.000.000,00 43,00 % 101.254.641,00 45,00 % 103.786.007,00 45,00 % 624.065.648,00
5.2.21.57 Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersosialisasikan 50,00 % 50.000.000,00 55,00 % 51.250.000,00 57,00 % 82.531.250,00 60,00 % 93.844.531,25 65,00 % 95.190.644,53 65,00 % 372.816.425,78 5.2.21.58 Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Renja OPD yang ditetapkan tepat waktu
1,00 Dokumen 45.725.000,00 1,00 Dokumen 46.868.125,00 1,00 Dokumen 60.000.000,00 Dokumen 75.000.000,00 Dokumen 80.000.000,00 3,00 Dokumen 307.593.125,00
5.2.21.63 Penyusunan DAK Kabupaten Pulang Pisau
Persentase usulan DAK tahun 2019 yang diapprove dalam aplikasi
4,43 % 50.000.000,00 6,00 % 51.250.000,00 6,00 % 65.000.000,00 7,00 % 75.000.000,00 7,00 % 85.000.000,00 7,00 % 326.250.000,00
5.2.21.64 Rapat Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Persentase keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
50,00 % 63.037.500,00 55,00 % 64.613.437,50 60,00 % 66.228.773,88 65,00 % 67.884.492,77 70,00 % 69.581.605,09 70,00 % 331.345.809,24
5.2.21.65 Penyusunan RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kabupaten Pulang Pisau
Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetepkan dengan PERKADA (Dokumen)
2,00 Dokumen 119.150.000,00 2,00 Dokumen 150.000.000,00 2,00 Dokumen 175.000.000,00 2,00 Dokumen 169.135.146,08 2,00 Dokumen 180.000.000,00 10,00 Dokumen 793.285.146,08
5.2.21.66 Sinergisitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Jumlah Rapat TAPD yang dilaksanakan dalam 1 tahun
6,00 Kali 100.700.000,00 7,00 Kali 103.217.500,00 7,00 Kali 150.000.000,00 8,00 Kali 108.442.885,90 8,00 Kali 111.153.958,10 36,00 Kali 573.514.344,00
5.2.21.67 Finalisasi Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 - 2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetepkan dengan PERDA (Dokumen)
1,00 Dokumen 346.125.000,00 0,00 Dokumen 0,00 0,00 Dokumen 0,00 0,00 Dokumen 0,00 0,00 Dokumen 0,00 1,00 Dokumen 346.125.000,00
5.2.21.68 Revisi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023
Tersedianya dokumen Revisi RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)
0,00 Dokumen 0,00 1,00 Dokumen 350.000.000,00 0,00 Dokumen 0,00 1,00 Dokumen 350.000.000,00 0,00 Dokumen 0,00 2,00 Dokumen 700.000.000,00
5.2.21.69 Implementasi Perencanaan Berbasis E-Planning Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 85,00 % 88.150.000,00 85,00 % 94.489.070,00 85,00 % 140.000.000,00 85,00 % 94.927.908,59 90,00 % 97.301.106,31 90,00 % 514.868.084,90 5.2.21.70 Sinergisitas Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Dearah Terhadap RPJMD Tahun 2018 - 2023 Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (% ) 80,00 % 82.925.000,00 82,00 % 84.998.125,00 85,00 % 87.123.078,13 85,00 % 89.301.155,08 87,00 % 91.533.683,96 87,00 % 435.881.042,17
5.2.21.71 Penyusunan Renja dan Lakip Bappedalitbang
Jumlah Dokumen LAKIP dan Renja Yang tersusun
2,00 Dokumen 13.500.000,00 2,00 Dokumen 13.837.500,00 2,00 Dokumen 14.183.437,50 2,00 Dokumen 14.538.023,36 2,00 Dokumen 14.901.473,70 10,00 Dokumen 70.960.434,56
5.2.22 Program perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Capaian Kinerja Program perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 % 0,00 92,00 % 82.000.000,00 0,00 % 84.050.000,00 93,00 % 86.151.250,00 94,00 % 88.305.031,67 94,00 % 340.506.281,67 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.22.01 Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Kesehatan
Persentase peningkatan Perencanaan Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Kesehatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18
Lokasi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target 5 Target 11 Target 13 Target
Program/Kegiatan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
7 Target 9 Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
15 Kode Unit Kerja Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023
5.2.23 Program perencanaan sosial dan budaya
Persentase Capaian Kinerja Program perencanaan sosial dan budaya
94,40 % 550.000.000,00 95,40 % 375.406.250,00 95,60 % 384.791.406,25 95,80 % 394.411.191,41 96,00 % 404.271.470,72 96,00 % 2.108.880.318,38 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau
5.2.23.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal
4,00 Orang 100.000.000,00 4,00 Orang 102.500.000,00 4,00 Orang 105.062.500,00 4,00 Orang 107.689.062,78 5,00 Orang 110.381.289,10 21,00 Orang 525.632.851,88
5.2.23.08 Perencanaan Penanggulangan Kemisikinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah
1,00 Dokumen 50.000.000,00 1,00 Dokumen 51.250.000,00 1,00 Dokumen 52.531.250,00 1,00 Dokumen 53.844.531,00 1,00 Dokumen 55.190.644,00 5,00 Dokumen 262.816.425,00
5.2.23.09 Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
1,00 Dokumen 93.500.000,00 1,00 Dokumen 95.837.500,00 1,00 Dokumen 98.233.437,50 1,00 Dokumen 100.689.273,40 1,00 Dokumen 103.206.505,30 5,00 Dokumen 491.466.716,20
5.2.23.15 Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata
Persentase peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata 75,00 % 46.250.000,00 75,00 % 47.406.250,00 77,00 % 48.591.406,25 80,00 % 49.806.191,41 80,00 % 51.051.346,19 80,00 % 243.105.193,85 5.2.23.16 Pelaksanaan Pemanfaatan Terhadap Generasi Muda dan Olahraga
Jumlah rapat konsolidasi pemanfaatan Generasi Muda dan Olahraga yang dilaksanakan
2,00 Kali 30.250.000,00 2,00 Kali 47.406.250,00 3,00 Kali 48.591.406,25 3,00 Kali 49.806.191,41 3,00 Kali 51.051.346,19 13,00 Kali 227.105.193,85
5.2.23.17 Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik
Persentase peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik 75,00 % 150.000.000,00 75,00 % 31.006.250,00 80,00 % 31.781.406,25 80,00 % 32.575.941,41 85,00 % 33.390.339,94 85,00 % 278.753.937,60
5.2.23.18 Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Kesehatan
Persentase peningkatan Perencanaan Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Kesehatan 75,00 % 80.000.000,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 75,00 % 80.000.000,00 5.2.24 Program perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Capaian Kinerja Program perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 0,00 % 0,00 92,00 % 31.006.250,00 93,00 % 31.781.406,25 94,00 % 32.575.941,41 95,00 % 33.390.339,94 95,00 % 128.753.937,60 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau 5.2.24.01 Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik
Persentase peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik 0,00 % 0,00 75,00 % 31.006.250,00 75,00 % 31.781.406,25 75,00 % 32.575.941,41 77,00 % 33.390.339,94 77,00 % 128.753.937,60 5.2.26 Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah 94,00 % 22.500.000,00 95,00 % 23.062.500,00 95,00 % 35.000.000,00 96,00 % 24.230.039,00 96,00 % 35.000.000,00 96,00 % 139.792.539,00 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.26.01 Pelaksanaan SPIP Target Level SPIP OPD Bappedalitbang
Level 3,00 22.500.000,00 Level 3,00 23.062.500,00 Level 3,00 35.000.000,00 Level 3,00 24.230.039,00 Level 3,00 35.000.000,00 Level 3,00 139.792.539,00 Bappedalitbang Pulang Pisau
P.Pisau 5.2.34 Program Perencanaan Tata
Ruang Persentase Capaian Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang 98,40 % 54.000.000,00 98,50 % 54.000.000,00 98,60 % 55.350.000,00 98,70 % 56.733.750,00 98,80 % 58.152.094,00 98,60 % 278.235.844,00 Bappedalitbang Pulang Pisau P.Pisau
5.2.34.20 Konsolidasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Konsolidasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun
10,00 Kali 54.000.000,00 10,00 Kali 54.000.000,00 11,00 Kali 56.733.750,00 12,00 Kali 58.152.093,00 12,00 Kali 59.605.896,00 55,00 Kali 282.491.739,00 Bappedalitbang Pulang Pisau