Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 adalah sebanyak 8 (delapan) indikator sebagaimana yang tercantum dalam tabel
dibawah ini.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil assesment dan lelang jabatan
74
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan
Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi
Persentase
Aparatur yang memperoleh akurat dan update
80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
75 BAB VIII BAGIAN PENUTUP
Dalam pembiayaan pembangunan bidang Manajemen Kepegawaian, peran anggaran pemerintah di samping sebagai stimulus, anggaran yang dialokasikan juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan di bidang Manajemen Kepegawaian dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen Renstra ini berisi rencana rinci dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran yang jelas.
Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2017-2022 merupakan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
76
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan semakin banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah.
Amuntai, Februari 2019
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
H. MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198503 1 005
77
LAMPIRAN :
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1,620,894,000 973,781,500 929,173,250 1,208,748,000 1,221,943,500 1,186,943,500 7,141,483,750
Nilai SAKIP BKPP PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 100% 65,008,000 100% 31,978,000 100% 37,710,250 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 269,696,250
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
Laporan capaian kinerja 100% 100% 44,377,000 10
dokume
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Laporan keuangan, realisasi fisik dan non fisik
100% 100% 20,631,000 10
dokume
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja
100% 100% 1,445,786,000 100% 868,907,500 100% 814,267,000 100% 1,038,748,000 100% 1,051,943,500 100% 1,064,747,500 100% 6,284,399,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya
3.676 surat 3500 137,424,000 100% 125,310,000 100% 125,310,000 100% 125,491,000 100% 125,310,000 100% 125,310,000 100% 764,155,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet
4 langganan 4 langgana
n
174,000,000 100% 141,636,000 100% 141,636,000 100% 162,370,000 100% 173,626,500 100% 174,000,000 100% 967,268,500
Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase jasa kebersihan yang terealisasi
21,420,000 100% 16,345,000 100% 16,345,000 100% 16,345,000 100% 16,345,000 100% 16,345,000 100% 103,145,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)
97 item 82 item 20,150,000 100% 17,120,000 100% 17,120,000 100% 20,000,000 100% 17,120,000 100% 17,120,000 100% 108,630,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase ATK yang digunakan 44 paket 44 paket 29,392,000 100% 28,892,000 100% 28,892,000 100% 28,892,000 100% 28,892,000 100% 39,472,500 100% 184,432,500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
persentase jaringan listrik dalam kondisi baik
40 titik 40 titik 9,500,000 100% 15,650,000 100% 15,650,000 100% 15,650,000 100% 15,650,000 100% 17,500,000 100% 89,600,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
54 item 56 item 349,650,000 18 item 163,795,000 18 item 153,775,000 20 item 200,000,000 20 item 200,000,000 20 item 200,000,000 152 item 1,267,220,000
Penyediaan makanan dan minuman persentase realisasi pelaksanaan rapat 12 kali 25 kali 19,750,000 100% 11,250,000 100% 11,250,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 112,250,000
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
persentase SPPD yang dilaksanakan 310 kali 300 kali 684,500,000 100% 348,909,500 100% 304,289,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 2,687,698,500
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik
100% 100% 110,100,000 100% 72,896,000 100% 77,196,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 77,196,000 100% 587,388,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung dalam kondisi baik 100% 100% 57,700,000 100% 20,700,000 100% 25,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 25,000,000 100% 228,400,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
20 unit 20 unit 52,400,000 20 unit 52,196,000 20 unit 52,196,000 20 unit 75,000,000 20 unit 75,000,000 20 unit 52,196,000 120 unit 358,988,000
3,240,516,500 3,510,916,500 3,941,981,000 4,045,908,000 4,651,290,000 5,186,290,000 24,576,902,000
PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terisi
79.30% 100% 927,090,000 100% 950,000,000 100% 1,125,000,000 100% 1,350,000,000 100% 4,352,090,000
b. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi berdasarkan hasil evaluasi dan lelang jabatan
Penempatan PNS Jumlah SK Penempatan yang diterbitkan sesuai dengan formasi
50 sk 229,700,000 200 sk 200,000,000 200 sk 250,000,000 200 sk 250,000,000 800 sk 929,700,000 Bid.Mutasi
c.Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas yang terisi dan memenuhi syarat jabatan
Penataan jabatan fungsional tertentu Jumlah Penataan Jabatan Fungsional tertentu yang dilaksanakan
96% 78 org 42,175,000 89 org 50,000,000 95 org 75,000,000 100 org 100,000,000 362 org 267,175,000 Bid.Mutasi
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1. Mewujudkan
birokrasi yang bersih, profesional dan
Tahun 2021 Tahun 2022
Data Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggu ng Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada akhir
periode Renstra
2.Meningkatnya Kualitas Penataan Pegawai
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 Tahun 2022
Data Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggu ng Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada akhir
periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
d.Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi
Uji Kompetensi Pejabat Administrastor dan Pengawas
Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti uji kompetensi
100% 125 org 199,205,000 125 org 250,000,000 125 org 300,000,000 128 org 400,000,000 503 org 1,149,205,000 Bid.Mutasi
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jumlah Pejabat yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
NA 55 org 456,010,000 57 org 450,000,000 60 org 500,000,000 62 org 600,000,000 174 org 2,006,010,000 Bid.Mutasi
PENINGKATAN KUALITAS PENERIMANAAN ASN
Persentase Formasi yang terisi NA 100% 665,820,000 100% 575,000,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 100% 2,440,820,000
Seleksi penerimaan CPNS Persentase terfasilitasinya pelaksanaan seleksi CPNS
NA 100% 641,805,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 2700
org Pengangkatan CPNS ke PNS Persentase terfasilitasi pengangkatan
CPNS menjadi PNS
NA 100% 24,015,000 100% 25,000,000 100% 50,000,000 200 org 50,000,000 605 org 149,015,000 Bid. PPI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu
100% 100% 1,431,847,500 100% 1,580,434,000 100% 391,877,500 100% 405,000,000 100% 630,000,000 100% 630,000,000 100% 5,069,159,000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah terisinya Formasi Pegawai dan Jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur
79.30% 100% 807,360,000 100% 679,580,000 1,486,940,000 Bid.Mutasi
Seleksi penerimaan CPNS Jumlah pelamar dalam pelaksanaan seleksi CPNS
NA 100% 331,550,000 100% 476,360,000 2000
org
Persentase data PNS yang dimutakhirkan
80% 90% 66,100,000 90% 80,994,000 147,094,000 Bid.PPI
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
Jumlah Kasus-kasus disiplin yang terselesaikan
90% 100% 117,375,000 100% 127,537,500 244,912,500 Bid.PPI
Penyelenggaraan Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur
Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan
654 1000 sk 33,237,500 1000 sk 118,577,500 700 sk 118,577,500 700 sk 118.577.500 700 sk 150,000,000 700
orang
150,000,000 4800 org
#VALUE! Bid.Mutasi
Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya
Jumlah PNS yang diusulkan menerima penghargaan Satya Lencana
6% 50 org 74,637,500 50 org 80,000,000 60 org 80,000,000 60 org 80,000,000 220 org 314,637,500
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan Bantuan Pendidikan/Beasiswa
100% 100% 75,000,000 100% 96,160,000 2 org 149,100,000 2 org 75,000,000 2 org 150,000,000 2 org 150,000,000 8 org 695,260,000 Bid.PKA
Pengembangan anggota korpri Jumlah Kegiatan/lomba yang dilaksanakan bagi anggota korpri
NA 1 kali 1,225,000 3 Keg. 1,225,000 3 Keg. 49,562,500 3 Keg. 50,000,000 4 Keg. 50,000,000 4 Keg. 50,000,000 19 Keg. 202,012,500 Bid. PPI
SKP online Jumlah SKP PNS Kab. HSU yang dapat
di update
4417 PNS 52,000,000 4500 PNS
Pemberian bantuan / penghargaan bagi PNS Teladan
Jumlah PNS Teladan yang mendapat bantuan / penghargaan
12 org 148,000,000 12 org 148,000,000 12 org 148,000,000 36 org 444,000,000 Bid. PPI
3.Meningkatnya
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase aparatur yang memperoleh peningkatan kompetensi
2% 4% 1,708,006,500 85% 1,830,830,000 85% 1,148,861,000 90% 1,512,160,000 95% 1,625,000,000 6% 1,935,000,000 30% 9,759,857,500
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Jumlah CPNS yang memperoleh sertifikat kelulusan tepat waktu
100% 100% 76,000,000 94 org 695,874,000 21 org 249,516,000 50 org 300,000,000 60 org 300,000,000 65 org 300,000,000 299 org 1,921,390,000 Bid.PKA
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Jumlah Pejabat struktural yang mengikuti diklatpim
60.88% 3.31% 507,700,000 3.15% 593,220,000 16 org 493,260,000 22 org 600,000,000 22 org 600,000,000 22 org 600,000,000 #VALUE! 3,394,180,000 Bid.PKA
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD
Jumlah Bimtek/Diklat Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
70% 80% 1,105,806,500 3 Keg. 527,576,000 3 Keg. 406,085,000 3 Keg. 598,000,000 4 Keg. 690,000,000 4 Keg. 1,000,000,000 17 Keg. 4,327,467,500 Bid.PKA
Peningkatan Kualifikasi kepegawaian Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan UKPPI
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase Aparatur yang bebas hukuman disiplin
70% 80% 370,382,500 85% 327,458,000 90% 395,000,000 95% 395,000,000 95% 1,487,840,500
Penanganan kasus pelanggaran disiplin Jumlah Kasus-kasus disiplin yang terselesaikan
11 kasus 11
kasus
11 kasus 244,662,500 11 kasus 130,000,000 11 kasus 175,000,000 11 kasus
175,000,000 55 kasus 724,662,500 Bid.PPI
Sosialisasi bidang kepegawaian Jumlah kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian yang dilaksanakan
5% 2 Kali 53,700,000 3 Kali 100,000,000 3 Kali 100,000,000 3 Kali 100,000,000 11 Kali 353,700,000 Bid.PPI
Pensiun dan Pemberhentian PNS Persentase SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu
95% 100% 52,020,000 90% 77,458,000 95% 100,000,000 95% 100,000,000 100% 329,478,000 Bid.PPI
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 Tahun 2022
Data Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggu ng Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada akhir
periode Renstra
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Dukungan bantuan hukum bagi pegawai ASN
Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan hukum karena terkait masalah hukum
NA 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 2 org 20,000,000 8 org 80,000,000 Bid. PPI
PINDAH/PURNA TUGAS Persentase PNSD yang mendapatkan rekomendasi pensiun dini karena tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan.
Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi PNSD yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan
Jumlah terfasilitasinya PNS yang sakit untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan
0 3 orang 13,290,000 3 org 13,290,000 3 org 10,000,000 3 org 13,290,000 3 org 13,290,000 3 org 13,290,000 15 org 76,450,000 Bid.PPI
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN
Persentase PNS yang mendapatkan sosialisasi bidang kepegawaian
0 6% 34,900,000 6% 34,050,000 12% 68,950,000
Kerjasama sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi bidang kepegawaian
5% 6% 34,900,000 6% 34,050,000 12% 68,950,000 Bid.PPI
5. Meningkatnya pegawai yang akurat dan update
PENINGKATAN KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Persentase data kepegawaian yang akurat dan dapat diakses melalui aplikasi SIMPEG berbasis WEB
0% 100% 427,950,000 100% 263,000,000 100% 263,000,000 100% 263,000,000 100% 1,216,950,000
Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
Persentase data PNS yang dimutakhirkan
90% 90% 100% 427,950,000 95% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 1,177,950,000 Bid.PPI
Pembuatan buku DUK Jumlah buku DUK yang tersedia NA 10 buku 10buku 13,000,000 10buku 13,000,000 10buku 13,000,000 10buku 39,000,000
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA DILINGKUNGAN ASN
Persentase Anggota Korpri yang berpartisipasi dalam Kompetisi Olahraga KORPRI
NA 42,467,500 100% 42,387,500 84,855,000
Penyelenggaraan kompetisi olah raga Jumlah Anggota Korpri yang ikut berpartisipasi dalam Olah raga yang di kompetisikan
NA 6 cabang 42,467,500 58 org 42,387,500 84,855,000 Bid.PPI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEAGAMAAN
Persentase anggota korpri yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan korpri
NA 10,005,000 80% 9,925,000 19,930,000
Penyelenggaraan silaturahmi dan penguatan ukhuwah islamiyah pejabat daerah dan masyarakat
Jumlah Anggota Korpri yang hadir pada Silaturahmi yang terlaksana
NA 5 cabang 10,005,000 2 kali 9,925,000 50 org 19,930,000 Bid.PPI
4,861,410,500.00
- 4,484,698,000.00 - 4,871,154,250.00 - 5,254,656,000.00 - 5,873,233,500.00 - 6,373,233,500.00 - 31,718,385,750.00 4,861,410,500
4,484,698,000 4,878,965,750 5,173,233,500 5,673,233,500 6,173,233,500 Total Anggaran
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi 100% 2349 orang 1712 orang 1000 orang 200 orang 200 orang 2349 orang 800 orang - 75 orang 300 100% 46,72% 0% 37,5% 15000%
2 Jumlah CPNS yang lulus Diklat Prajabatan 100% 28 orang - 122 orang 70 orang 8 orang 25 orang - 164 orang 62 orang 8 orang 89,28% 0 134,43% 88,57% 100%
2 Jumlah PNS yang mengikuti/Lulus Diklat Struktural Eselon II, III dan IV dan terpenuhinya persayaratan Pendidikan Formal dalam jabatan, persyaratn pangkat dan persyartan kompetensi pendidikan perjenjangan
100% 59 orang 34 orang 24 orang 16 orang 21 orang 49 orang 10 orang 36 orang 9 orang 17 orang 83,05% 29,41% 150% 56,25% 80,95%
3 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi 100% 200 160 150 orang 180 orang 295 220 130 265 orang 143 orang 312 orang 110% 81,25% 176,66% 79,44% 105,76%
4 Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas/UKPPO
(meningkatnya Kulaifikasi Kepegawaian) 100% 40 40 40 orang 40 orang 37 oang 10 13 19 orang 37 orang 17 orang 25% 32,5% 47,5% 92,5% 45,94%
5 Jumlah Formasi Pegawai dan jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi Aparatur
100% 700 700 700 700 700 216 163 298 42 604 30,85% 23,28% 42,57% 6% 86,28%
6 Persentase jumlah CPNS hasil seleksi dengan kebutuhan
formasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14,67% 23% - 40% 37,60 14,67% 23% 0 40% 37,60
7 Persentase data PNSD yang akurat dan terkini 100% 100% 90% 100% 100% 100% 98% 100% 90,6% 92,6% 100% 98% 101% 90.60% 92,6% 100%
8 Jumlah Penjatuhan hukuman disiplin 100% 15 kasus 10 kasus 10 kali 11 kasus 11 kasus 3 kasus 5 kasus 16 kasus 9 kasus 13 kasus 20% 50% 160% 81,81% 118,18%
9 Jumlah SKPD yang menyampaikan tembusan laporan penindakan pelanggaran Disiplin tingkat ringan dan sedang
100% 15 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 15 skpd - - - - 100% - - -
-10 Jumlah PNS Tugas Belajar dan Purna Praja yang mengikuti
pendidikan (yang mendapat bantuan) 100% 15 orang 7 orang 7 orang 7 orang 1 orang 10 orang 6 orang 3 orang 3 orang - 66,67% 85,71% 42,85% 42,85% 0
11 Jumlah Alumni SMA/MA yang menjadi Capra IPDN 100% 5 orang 5 orang 5 orang 25 orang 0 1 orang - - - - 20% 0 0 0 0
12 Jumlah PNSD yang naik pangkat 100% 700 orang 700 orang 700 orang 1000 orang 1000 orang 961 orang 1050 orang 777 orang 644 orang 605 orang 137,28% 150% 111% 64,4% 60,5%
13 Jumlah Buku Data PNSD Kab HSU berdasarkan urutan kepangkatan
100% 70 buku 70 buku 70 buku 70 buku 70 buku - - - - - 0 0 0 0 0
14 Jumlah surat masuk dan surat keluar (terkelolanya administrasi jasa surat menyurat)
100% 3500 surat 3500 surat 3500 surat 3500 surat 3500 surat 3500 surat 4233 surat 4561 surat 3676 surat 2540 surat 100% 120,94% 130,31% 105,02 72,57%
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK
Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target NSPK
Target Renstra SKPD Tahun
ke-15 Persentase tersedianya Komunikasi,langganan listrik dan air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Jumlah alat kebersihan yang tersedia 100% 20 paket 20 paket 18 paket 14 paket 30 paket 20 paket 20 paket 18 paket 14 paket 27 paket 100% 100% 100% 100% 90%
17 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 100% 50 paket 44 paket 44 paket 44 paket 45 paket 50 paket 44 paket 44 paket 44 paket 45 paket 100% 100% 100% 100% 100%
16 Persentase terpenuhinya penerangan kantor dan alat listrik
lainnya 100% 90% 90% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 87%
18 Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tesedia 100% 135 unit 85 unit 122 buah 11 buah 58 unit 135 unit 85 unit 122 buah 11 buah 47 buah 100% 100% 100% 100% 81,03
19 Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 100% 20 paket 20 paket 20 paket 20 paket 20 paket 20 paket - - - - 100% 0 0 0 0
20 Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat karyawan 100% 24 kali rapat 24 kali rapat 15 kali rapat 24 kali rapat 24 kali rapat 24 kali rapat 11 kali rapat 5 kali rapat 2 kali rapat 6 kali rapat 100% 45,83% 33,33% 25%
21 Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 98% 120,5% 156,5% 100% 100% 98% 120,5% 156,5% 100%
22 Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan Diklat yang
terpelihara 100% 2 bangunan 2 bangunan 2 bangunan 3 bangunan 3 bangunan 2 bangunan 2 bangunan 2 bangunan 3 bangunan 3 bangunan 100% 100% 100% 100% 100%
23 Jumlah kendaraan dinas operasional yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan
100% 100% 100% 100% 100%
24 Jumlah yang terfasilitasi bagi PNS yang tidak cakap jasmani/rohani untuk proses pensiun
100% 2 10 8 3 14 0 - - 1 - 0 0 0 33,33%
25 Keberadaan Dokumen Perencanaan, LPPD, LKPJ,LAKIP,
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 100% 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 100% 100% 100% 100% 100%
26 Terbina dan tertatanya organisasi kelembagaan KORPRI 100% - - - - 100% - - - - 0
27 Terfasilitasinya silaturahmi dan ukhuwah islamiyah yang kuat antara pejabat dan masyarakat serta meningkatnya keimanan kepada Tuhan YME
100% - - - - 20 0rang - - - - 0
28 Meningkatnya prestasi olahraga 100% - - - - 54 orang - - - - 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 126,034,000 128,523,000 108,215,000 361,650,001 137,424,000 46,912,590 45,147,900 50,223,530 82,176,660 82,320,640 37.22 35.13 46.41 22.72 59.90
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik 122,200,000 147,886,600 162,600,000 151,700,000 174,000,000 50,072,249 84,173,080 66,917,641 75,618,040 83,236,297 40.98 56.92 41.15 49.85 47.84
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 485,000,000 700,000,000 450,000,000 594,534,500 684,500,000 484,615,500 619,702,370 348,908,900 539,919,630 684,383,124 99.92 88.53 77.54 90.81 99.98
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 257,105,000 583,355,000 475,890,000 493,180,000 349,650,000 196,880,000 197,469,000 36,748,640 427,502,500 306,410,750 76.58 33.85 7.72 86.68 87.63
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,890,000 8,390,000 9,945,000 14,570,000 21,420,000 1,959,000 1,998,000 4,562,500 5,830,500 4,648,500 24.83 23.81 45.88 40.02 21.70
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,762,000 36,600,000 25,319,000 27,470,000 20,150,000 4,727,500 7,352,500 5,513,000 6,961,000 10,105,000 17.03 20.09 21.77 25.34 50.15
Penyediaan alat tulis kantor 56,971,000 63,522,000 60,822,000 29,017,000 29,392,000 26,170,500 31,715,000 37,156,200 18,740,700 15,877,600 45.94 49.93 61.09 64.59 54.02
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
5,393,000 12,830,000 9,920,000 8,000,000 9,500,000 2,553,000 2,260,000 4,072,000 5,011,500 4,586,000 47.34 17.61 41.05 62.64 48.27
Penyediaan makanan dan minuman 32,950,000 43,500,000 19,000,000 12,500,000 19,750,000 9,990,000 13,865,400 10,080,000 4,750,000 7,080,000 30.32 31.87 53.05 38.00 35.85
Penyediaan peralatan rumah tangga 8,200,000 - - - - - - - - - - - - -
-Pengadaan Kendaraan Dinas operasional 49,180,000 124,520,000 - - - 48,859,000 118,541,000 - - - 99.35 95.20 - -
-Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 142,020,000 43,600,000 75,600,000 61,700,000 57,700,000 116,337,000 10,162,600 3,599,000 39,731,400 36,842,000 81.92 23.31 4.76 64.39 63.85
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
59,500,000 89,750,000 66,050,000 54,700,000 52,400,000 40,510,000 60,960,000 34,734,546 37,183,300 46,209,626 68.08 67.92 52.59 67.98 88.19
Gaji dan tunjangan 2,402,610,250 2,773,308,000 2,778,308,000 2,491,480,000 3,069,283,200 2,210,867,247 2,328,322,317 2,282,282,436 2,435,179,214 2,616,598,940 92.02 83.95 82.15 97.74 85.25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 6,182,000 10,882,000 10,567,000 11,252,000 44,377,000 4,076,000 9,091,000 8,835,000 8,600,000 42,263,200 65.93 83.54 83.61 76.43 95.24
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14,256,000 18,838,500 18,771,000 19,716,000 20,631,000 8,346,000 14,927,500 15,423,000 16,895,000 17,780,000 58.54 79.24 82.16 85.69 86.18
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 67,507,720 107,518,000 500,000 35,750,000 19,800,000 61,012,800 0 0 16,951,000 17,500,000 90.38 - 0.00 47.42 88.38
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD 172,028,500 - 501,456,000 609,140,000 76,000,000 170,456,500 0 495,697,800 187,227,900 74,368,000 99.09 - 98.85 30.74 97.85
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1,397,130,000 546,180,000 908,400,000 506,357,000 507,700,000 1,318,988,000 183,392,000 249,864,800 395,114,000 353,385,000 94.41 33.58 27.51 78.03 69.61 Pendidikan dan pelatihan Teknis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah 720,171,000 1,030,566,000 1,152,395,000 905,287,000 1,105,806,500 559,064,050 381,072,100 1,033,874,800 689,994,800 974,164,800 77.63 36.98 89.72 76.22 88.10
Peningkatan kualifikasi kepegawaian 25,050,000 25,000,000 26,700,000 27,360,000 18,500,000 13,135,000 10,260,000 16,955,000 24,583,700 11,500,000 52.44 41.04 63.50 89.85 62.16
Penyusunan Rencana pembinaan Karier PNS 266,285,000 291,985,000 302,510,000 915,995,000 807,360,000 103,298,600 126,885,000 200,180,950 420,565,800 340,015,000 38.79 43.46 66.17 45.91 42.11
Seleksi penerimaan CPNS 277,075,000 395,720,000 428,050,000 154,960,000 331,550,000 120,749,700 227,382,500 21,788,000 37,193,210 17,100,000 43.58 57.46 5.09 24.00 5.16
Pembangunan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
63,950,000 75,150,000 113,475,000 67,800,000 66,100,000 40,098,000 17,000,000 31,650,000 21,953,700 56,400,000 62.70 22.62 27.89 32.38 85.33
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan ikatan dinas 1,110,000,000 191,860,000 349,400,000 223,100,000 75,000,000 218,900,000 86,800,000 117,621,800 146,465,000 0 19.72 45.24 33.66 65.65 0.00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin
94,875,000 166,000,000 215,970,000 161,850,000 117,375,000 11,394,085 37,400,000 82,720,000 82,675,000 104,000,000 12.01 22.53 38.30 51.08 88.60
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
43,070,000 78,000,000 81,490,000 1,000,000 1,240,000 41,502,000 20,869,500 0 0 0 96.36 26.76 0.00 - 0.00
Penyelenggaraan proses administrasi kepangkatan aparatur
73,690,000 150,132,500 160,800,000 179,297,500 33,237,500 70,666,000 48,916,000 26,770,000 80,308,900 29,700,000 95.90 32.58 16.65 44.79 89.36
Fasilitasi pemeriksaan kesehatan 45,000,000 13,900,000 26,250,000 9,800,000 8,400,000 - - 0 2,540,000 960,000 0.00 0.00 0.00 25.92 11.43
Pembuatan buku DUK 8,225,000 8,225,000 8,675,000 8,675,000 0 - - 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara
U r a i a n
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U r a i a n
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-Pengembangan Anggota KORPRI - - - - 1,225,000 - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyelenggaraan silaturahmi dan penguatan ukhuwah islamiyah pejabat daerah dan mayarakat
- - - - 10,005,000 - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyelenggaraan Kompetesi olahraga - - - - 42,467,500 - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,167,310,470 7,865,741,600 8,547,078,000 8,137,841,001 7,911,943,700 5,982,140,321 4,685,664,767 5,186,179,543 5,809,672,454 5,937,434,477
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kegiatan Sub Kegiatan
target Rp target Rp target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 100% PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Kualitas Laporan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 21.240.000 100% 45,000,000 100% 245.456.250 BKPP
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
Laporan capaian kinerja 100% 30 dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja 10 dokumen
2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan, realisasi fisik dan non fisik
100% 31 dokumen Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
Laporan Keuangan, realisasi fisik dan non fisik
10
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja
100% 100% PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja
100% 618.714.624 100% 1.164.747.500 100% 6.284.399.500 BKPP
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya
100 % (3.676 surat)
100% Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya
100% 96.356.500 100% 125,310,000 100% 495.434.500
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet
4 langganan 100% Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet
100% 168.561.000 100% 174,000,000 100% 668.701.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase jasa kebersihan yang terealisasi
14 item/1 orang 100% Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor
Persentase jasa kebersihan yang terealisasi
100% 8.025.000 100% 16,345,000 100% 50.005.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)
97 item 100% Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Persentase peralatan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)
100% 17.102.000 100% 17,120,000 100% 90.350.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase ATK yang digunakan 44 paket 100% Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik kantor
Persentase ATK yang digunakan
100% 84.735.124 100% 39,472,500 100% 212.058.624
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
persentase jaringan listrik dalam kondisi baik
40 titik 100% Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
Persentase jaringan listrik dalam kondisi baik
100% 12.630.000 100% 17,500,000 100% 76.230.000
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
54 item 44 item Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
20 item 91.242.500 20 item 200,000,000 152 item 720.918.000
8 Penyediaan makanan dan minuman persentase realisasi pelaksanaan rapat 12 kali 100% Administrasi Umum
Perangkat Daerah
9 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah persentase SPPD yang dilaksanakan 310 kali 100% Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Persentase SPPD yang dilaksanakan
100% 40.000.000 100% 450,000,000 100% 1.343.931.750
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik
100% 100% Persentase sarana dan
prasarana dengan kondisi baik
100% 100% 100%
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung dalam kondisi baik 100% 100% Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya
Gedung dalam kondisi baik
100% 34.000.000 100% 50,000,000 100% 182.900.000
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Urusan Rutin
MATRIK PROGRAM, INDIKATOR, TARGET RENSTRA SKPD DALAM RANGKA MERESPON PMDN NOMOR 90 TAHUN 2019
2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang dipelihara
20 unit 24 unit Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
20 unit 66.062.500 20 unit 75,000,000 120 unit 297.814.500
II
PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terisi
79.30% 100% PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terisi
100% 4.100.934.375 100% 7.065.000.000 100% BKPP
1 Penempatan PNS Jumlah SK Penempatan yang
diterbitkan sesuai dengan formasi
170 SK Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah SK mutasi yang
diterbitkan
100 SK 187.545.000 200 sk 250,000,000 800 sk 1.624.965.000
2 Penataan jabatan fungsional tertentu Jumlah Penataan Jabatan Fungsional tertentu yang dilaksanakan
96% 128 orang Pengembangan
Kompetensi ASN
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Jumlah Penataan Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan
78 orang 28.051.250 100 org 100,000,000 362 org 202.726.250
3 Uji Kompetensi Pejabat Administrastor dan Pengawas
Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti uji kompetensi
100% 0 Pengembangan
Kompetensi ASN
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
Jumlah pejabat administrator dan pengawas yang mengikuti uji kompetensi
125 orang 122.013.750 128 org 400,000,000 503 org 971.218.750
4 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jumlah Pejabat yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
NA 3 orang Pengembangan
Kompetensi ASN
Pengelolaan Assessment Center
Jumlah Pejabat yang mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
57 orang 358.127.500 62 org 600,000,000 174 org 1.864.137.500
PENINGKATAN KUALITAS PENERIMAAN ASN Persentase Formasi yang terisi NA 0 Persentase Formasi yang terisi 100% 100% 100%
1 Seleksi penerimaan CPNS dan atau PPPK Jumlah Formasi yang terisi NA 0 Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Jumlah formasi yang terisi 171 formasi
2 Pengangkatan CPNS ke PNS Persentase terfasilitasi pengangkatan CPNS menjadi PNS
NA 0 Pengadaan,
Pemberhentian dan
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu
100% 100% Persentase SK Kenaikan
Pangkat yang terbit tepat waktu
100% 100% 100%
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah terisinya Formasi Pegawai dan Jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur
79.30%
2 Pembangunan/pengembangan Sistem informasi kepegawaian daerah
Persentase data PNS yang dimutakhirkan
80%
3 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
Jumlah Kasus-kasus disiplin yang terselesaikan
90%
4 Penyelenggaraan Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur
Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan
654 1884 SK Mutasi dan promosi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN
Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan
700 SK 43.852.500 700 sk 150,000,000 4800 sk 473.894.362
5 Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya Jumlah PNS yang diusulkan menerima penghargaan Satya Lencana
6% 371 orang Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Jumlah PNS yang diusulkan menerima penghargaan Satya
Jumlah PNS yang diusulkan menerima penghargaan Satya