Perbatasan/Pulau Kecil Terluar
KK
2414.011.005 Sistem Penanganan Persampahan Inovasi 10.000 KK 1.457.350 732.050 - - 31.500 - 763.550 - - - - - - Perencanaan pembangunan TPST 3R : tersusunnya perencanaan pembangunan TPST 3R 5.000 KK 59.800 31.500 31.500 Pembangunan TPST 3R : terbangunnya TPST 3R 5.000 KK 1.397.550 732.050 732.050 2414.994 Layanan Perkantoran - - SUB TOTAL 445.661.571 133.859.100 - 5.481.792 19.390.899 - 159.433.041 51.980.000 - 12.065.250 31.658.230 - 93.498.230
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan
4 2415.001 Peraturan Pengembangan SPAM NSPK -
2415.001.001 Penyusunan Rancangan
Undang-Undang
NSPK
2415.002 Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan SPAM
kab/kota 3.738.000 - - - 1.218.500 - 1.218.500 - - - 1.341.000 - 1.341.000
2415.002.001 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda kab/kota 1.338.000 - - - 43.500 - 43.500 - - - 1.141.000 - 1.141.000
Pelatihan management pelaporan , monitoring dan evaluasi PDAM
10.000 3 kab/kota 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Penyusunan SOP 20.000 1 kab/kota 20.000 - - - -
Monev dan Update SOP 2.500 2 kab/kota 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Evaluasi pegawai berdasarkan kompetensi dan keahlian
2.500 1 kab/kota 2.500 - - -
Evaluasi rasio jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan
2.500 1 kab/kota 2.500 2.500 2.500 -
Mencapai rasio pegawai 60% teknik dan 40% non teknik
5.000 2 kab/kota 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Analisa terhadap beban kerja dengan tupoksi yang menjadi beban kerja karyawan
2.500 2 kab/kota 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Analisa tugas tanggung jawab dan kewajiban serta loyalitas pegawai terhadap perusahaan
2.500 2 kab/kota 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
kab/kota Kegiatan fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air minum Non PDAM
600.000 1 kab/kota 600.000 - 600.000 600.000
Pendampingan pembangunan jaringan perpipaan air minum Non PDAM
500.000 1 kab/kota 500.000 - 500.000 500.000
Menyelenggarakan Kampanye Hemat Air dan Perlindungan Sumber Air Baku (non- Fisik)
Pengkajian dampak lingkungan : Pengujian air sumur penduduk
5.000 6 kab/kota 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sosialisasi pada daerah pengembangan (potensial) tentang manfaat air sehat (PDAM) bekerjasama dengan desa
10.000 2 kab/kota 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sosialisasi penggunaan air bersih PDAM melalui promo visual di media
2.500 2 kab/kota 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Sosialisasi penggunaan air bersih PDAM pada event-event tertentu
1.000 3 kab/kota 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Pengembangan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
100.000 1 kab/kota 100.000 - - -
2415.002.002 Rekomendasi Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Bidang Air Minum
kab/kota Pembinaan dan
Pengembangan Air Minum
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan 2415.002.003 Laporan Fasilitasi Penguatan
Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Air Minum
kab/kota 700.000 - - - 275.000 - 275.000 - - - 200.000 - 200.000
PDAM
Penyempurnaan Program Penagihan Pembayaran terhadap pelanggan
yang menunggak (SMS Gateway)
15.000 1 kab/kota 15.000 - - - -
Monev Program Penagihan terhadap pelanggan yang menunggak (SMS Gateway)
5.000 2 kab/kota 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Pelatihan petugas penagihan 10.000 3 kab/kota 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Analisa penyusunan penyesuaian tarif melibatkan pihak ketiga (kenaikan tarif 10% secara berkala)
25.000 1 kab/kota 25.000 25.000 25.000 -
Sosialisasi penyesuaian tarif dengan stakeholder (kenaikan tarif 10% secara berkala)
50.000 1 kab/kota 50.000 50.000 50.000 -
Pelatihan yang berkompetensi bidang keuangan
15.000 2 kab/kota 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Peningkatan sistem/program IT pendukung pembuatan laporan keuangan dan management
20.000 2 kab/kota 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pembuatan program bersama pelanggan dalam bentuk promosi dan penyesuaian tarif PDAM kepada masyarakat luas dan memberikan penjelasan bahwa PDAM tidak profit oriented
20.000 2 kab/kota 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Koordinasi dengan stakeholder secara intensif dan berkala
25.000 2 kab/kota 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sosialisasi ke Perusahaan tentang Penggunaan ABT terhadap Perbup Kudus
10.000 2 kab/kota 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Pemberian Reward ke Pelanggan 25.000 2 kab/kota 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Survai Indeks Kepuasan Pelanggan 20.000 2 kab/kota 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Monev pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi
50.000 6 kab/kota 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2415.002.004 Rencana Induk Bidang Air Minum kab/kota 1.700.000 - - - 900.000 - 900.000 - - - - - -
Penyusunan RISPAM 400.000 1 kab/kota 400.000 400.000 400.000 -
Masterplan Air Minum/Update Peta Hidrologi
500.000 1 kab/kota 500.000 500.000 500.000
SPAM Regional Dadi Muria (Bendung Klambu), Penyusunan DED
250.000 1 kab/kota 250.000 - -
SPAM Regional Dadi Muria (Bendung Klambu), Penyusunan UKL/UPL
150.000 1 kab/kota 150.000 - -
SPAM Embung Logung, Penyusunan DED
250.000 1 kab/kota 250.000 - -
SPAM Embung Logung, Penyusunan UKL/UPL
150.000 1 kab/kota 150.000 - -
2415.003 Pembangunan SPAM Kawasan
Perkotaan Terfasilitasi
kaw -
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan 2415.004 Pembangunan SPAM Kawasan
Rawan Air Terfasilitasi
kaw 4.000 - - - - - - - - - - - - 2415.004.001 Bantuan Program kaw 4.000 - - - - - - - - - - - -
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.000 4 kaw 4.000 - -
2415.004.002 Pengembangan Jaringan Perpipaan kaw
2415.005 Pembangunan SPAM Perkotaan 167.255.598 3.550.547 - - 20.803.667 - 24.354.214 5.123.659 - - 29.034.070 - 34.157.729 2415.005.001 Pembangunan SPAM IKK Lt/det 167.255.598 3.550.547 - - 20.803.667 - 24.354.214 5.123.659 - - 29.034.070 - 34.157.729
Pasang jaringan pipa distribusi DN.50 - 100 mm
3 Lt/det 1.500.000 - -
Pemasangan sambungan rumah IKK Undaan PDAM Kudus
2,5 Lt/det 18.026.200 709.335 4.019.565 4.728.900 145.320 823.480 968.800
Pemasangan sambungan rumah IKK Gebog PDAM Kudus
2,5 Lt/det 23.155.882 683.282 3.871.932 4.555.214 701.014 3.972.415 4.673.429
Pemasangan sambungan rumah IKK Jekulo PDAM Kudus
2,5 Lt/det 9.726.600 33.705 190.995 224.700 676.575 3.833.925 4.510.500
Pemasangan sambungan rumah IKK Bae PDAM Kudus
2,5 Lt/det 27.433.300 692.220 3.922.580 4.614.800 707.445 4.008.855 4.716.300
Pemasangan sambungan rumah IKK Dawe PDAM Kudus
2,5 Lt/det 18.767.900 692.220 3.922.580 4.614.800 45.360 257.040 302.400
Pemasangan sambungan rumah IKK Kaliwungu PDAM Kudus
2,5 Lt/det 9.543.200 687.285 3.894.615 4.581.900 663.870 3.761.930 4.425.800
Pemasangan sambungan rumah IKK Mejobo PDAM Kudus
2,5 Lt/det 5.077.500 21.105 119.595 140.700 8.085 45.815 53.900
Pemasangan sambungan rumah IKK Jati PDAM Kudus
2,5 Lt/det 1.722.000 7.980 45.220 53.200 45.885 260.015 305.900
Pemasangan sambungan rumah IKK Kota PDAM Kudus
2,5 Lt/det 31.541.600 23.415 132.685 156.100 2.130.105 12.070.595 14.200.700
Penambahan Pipa Transmisi Distribusi Perluasan Jaringan dan Cakupan
2,5 Lt/det 20.671.416 683.900 683.900 -
Pengadaan Alat Filter Penurun TDS Kap. 3 lt/dt
2,5 Lt/det 75.000 - -
Renovasi Bangunan Tempat Filter 2,5 Lt/det 15.000 - -
2415.005.002 Pembangunan SPAM Ibu Kota Pemekaran
2415.005.003 Pembangunan SPAM Perluasan Perkotaan
2415.005.004 Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan
2415.005.005 Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan
2415.006 Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
2,5 Lt/det 18.550.000 2.750.000 - - 750.000 200.000 3.700.000 2.750.000 - - 750.000 200.000 3.700.000
2415.006.001 PAMSIMAS 350.000 2,5 Lt/det 18.550.000 2.750.000 750.000 200.000 3.700.000 2.750.000 750.000 200.000 3.700.000
2415.007 Pembangunan SPAM di Kawasan
Khusus
8.223.889 - - - 3.973.156 - 3.973.156 - - - - - - 2415.007.001 Pembangunan SPAM Kawasan
Kumuh
Lt/det 8.223.889 - - - 3.973.156 - 3.973.156 - - - - - - Kegiatan penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi MBR
300.000 2,5 Lt/det 300.000 - -
Pembangunan/Peningkatan SPAM di Kws. RSH/Rusunawa
1.973.156 2,5 Lt/det 1.973.156 1.973.156 1.973.156 -
Penyediaan Air Minum di Kaw. Rusunawa
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Pembangunan/Peningkatan SPAM di
Kws. Kumuh
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Penyediaan Air Minum di Kaw Ps
Bitingan & Sekitarnya
2.000.000 2,5 Lt/det 2.000.000 - -
2415.007.002 Pembangunan SPAM Kawasan Nelayan
2415.007.003 Pembangunan SPAM Perbatasan 2415.007.004 Pembangunan SPAM Pulau Terluar 2415.007.005 Pembangunan SPAM Strategis
2415.008 Pembangunan SPAM Regional Lt/det 201.093.807 - - - - - - - - - - - - 2415.008.001 Pembangunan SPAM Regional Lt/det 201.093.807 - - - - - - - - - - - -
DDUB SPAM IKK 850.000 3 lokasi 850.000 - -
Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK 1.550.000 3 IKK 1.550.000 - - Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK 1.000.000 3 IKK 4.000.000 - - Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK 6.288.975 3 IKK 6.288.975 - - Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK 6.288.975 3 IKK 6.288.975 - -
SPAM Embung Logung, Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku
57.105.147 1 paket 57.105.147 - -
SPAM Embung Logung, Pembangunan Jaringan Distribusi Umum (JDU) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA)
17.180.425 1 paket 17.180.425 - -
SPAM Embung Logung, Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR)
23.125.235 1 paket 23.125.235 - -
SPAM Regional Dadi Muria (Bendung Klambu), Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku
49.656.650 1 paket 49.656.650 - -
SPAM Regional Dadi Muria (Bendung Klambu), Pembangunan Jaringan Distribusi Umum (JDU) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA)
14.939.500 1 paket 14.939.500 - -
SPAM Regional Dadi Muria (Bendung Klambu), Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR)
20.108.900 1 paket 20.108.900 - -
2415.009 Pembangunan SPAM Kawasan
Rawan Air
Lt/det 105.255.960 3.750.000 - - 14.950.192 - 30.050.192 3.750.000 - - 2.625.000 - 11.725.000 2415.009.001 Pembangunan SPAM di Kawasan
Rawan Air
Lt/det 105.255.960 3.750.000 - - 14.950.192 - 30.050.192 3.750.000 - - 2.625.000 - 11.725.000 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air minum
375.000 3 Lt/det 1.500.000 - -
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
800.000 3 Lt/det 2.400.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Lt/det Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan
prasarana air bersih perdesaan
250.000 3 Lt/det 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Pembangunan sarana dan prasarana
air bersih perdesaan (BANGUB)
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Penyediaan PS Air Bersih Desa
Ngemplak dan Karangrowo
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Cranggang
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Kandangmas
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Garung Kidul
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Papringan
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Gulang
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Payaman
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Kesambi
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Kutuk 825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Penyediaan PS Air Bersih Desa Berugenjang
825.000 3 Lt/det 1.650.000 825.000 825.000 825.000 825.000
PS Air Bersih Desa Klumpit 750.000 3 Lt/det 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
PS Air Bersih Desa Bulung Kulon 750.000 3 Lt/det 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
PS Air Bersih Desa Pladen 750.000 3 Lt/det 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
PS Air Bersih Desa Hadipolo 750.000 3 Lt/det 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
PS Air Bersih Desa Tanjungrejo 750.000 3 Lt/det 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
64.167 3 Lt/det 192.500 192.500 192.500 -
Pembangunan SPAM Perdesaan 4.000.000 3 Lt/det 12.000.000 4.000.000 -
Pembangunan SPAM Desa Rawan Air Minum/ Kekeringan (3 desa x 4tahun)
5.350.000 3 Lt/det 16.050.000 1.350.000 4.000.000
Program PAMSIMAS dan DAK 7.350.000 3 Lt/det 22.050.000 6.000.000 1.350.000
Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
825.000 3 Lt/det 825.000 - -
Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
1.125.000 3 Lt/det 11.250.000 5.625.000 5.625.000 -
Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
1.125.000 3 Lt/det 11.250.000 5.625.000 5.625.000 -
Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
1.032.692 3 Lt/det 5.163.460 1.032.692 1.032.692 -
Pengembangan Air Minum di Kecamatan Jati
1.000.000 3 Lt/det 1.000.000 - -
2415.009.002 Pemanfaatan Idle SPAM di Kawasan Rawan Air
2415.010 Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Khusus
kaw 157.519.325 - - 59.487.500 39.091.250 - 98.578.750 - - - 11.350.025 - 11.350.025 2415.010.001 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Kawasan Kumuh
kaw 2415.010.002 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Kawasan Nelayan
kaw 2415.010.003 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Perbatasan
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan 2415.010.004 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Pulau Terluar
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan 2415.010.005 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Strategis
kaw 157.519.325 - - 59.487.500 39.091.250 - 98.578.750 - - - 11.350.025 - 11.350.025 Pemasangan Pipa JDU DN 350
Optimalisasi Kota sisi barat
2.992.500 1 kaw 2.992.500 - -
Pemasangan Pipa JDU DN 250 Optimalisasi Kota sisi barat
1.790.000 1 kaw 1.790.000 - -
Pemasangan Pipa JDU DN 200 Optimalisasi sisi barat
1.260.000 1 kaw 1.260.000 - -
Pemasangan Pipa JDU DN 150 Ngeseng- Kutuk
6.960.000 1 kaw 6.960.000 435.000 435.000 652.500 652.500
Pemasangan Pipa JDB DN 100 10.855.000 1 kaw 10.855.000 1.670.000 1.670.000 2.505.000 2.505.000
Pemasangan Pipa JDB DN 75 1.854.000 1 kaw 1.854.000 309.000 309.000 360.500 360.500
Pemasangan Pipa Tertier 40/50 4.875.000 1 kaw 4.875.000 750.000 750.000 1.125.000 1.125.000
Redevelopping sumur produksi dengan blower/Kimia
5.640.000 1 kaw 5.640.000 1.040.000 1.040.000 1.180.000 1.180.000
Pemasangan GEO Pump 1.250.000 1 kaw 1.250.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Dosing Pump dan Clorinasi 1.350.000 1 kaw 1.350.000 375.000 375.000 150.000 150.000
Kalibrasi Meter Air Produksi 21.075 1 kaw 21.075 3.900 3.900 4.425 4.425
Rehabilitasi Unit Pengolahan ( IPA ) Bendung Logung
85.565.750 1 kaw 85.565.750 55.560.000 30.005.750 85.565.750 -
Pembangunan Distribusi Utama DN 350 mm di Unit Sistem Dadi Muria
2.137.500 1 kaw 2.137.500 2.137.500 2.137.500 -
Pembangunan Distribusi Utama DN 250 mm di Unit Sistem Dadi Muria
1.790.000 1 kaw 1.790.000 1.790.000 1.790.000 -
Pembangunan Reservoir di Wilayah Timur
5.000.000 1 kaw 5.000.000 - -
Pembangunan Pagar Pengaman SP 1.500.000 1 kaw 1.500.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Pergantian water meter pelanggan 7.200.000 1 kaw 7.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000
Pembentukan DMA (Zoning) 1.350.000 1 kaw 1.350.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Mengoptimalkan team NRW dengan program yang terintegrasi (zoning system)
1.125.000 1 kaw 1.125.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Pengadaan Alat Pelacak Kebocoran/ NRW
175.000 4 kaw 700.000 - 200.000 200.000
Pengadaan alat pantau pada sumur (CCTV)
235.000 2 kaw 470.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Penggantian Meter Produksi 1.700.000 1 kaw 1.700.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Pengadaan komputer alat pemantau sumur (Management Produksi )
75.000 2 kaw 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pembuatan Data Logger 450.000 1 kaw 450.000 - 300.000 300.000
Evaluasi kapasitas produksi yang ada 140.000 1 kaw 140.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pembuatan DED SPAM Regional Dadi Muria (Jaringan Distribusi)
250.000 1 kaw 250.000 - - - -
Pembuatan DED SPAM dari Embung Logung
250.000 1 kaw 250.000 - - - -
Pemeliharaan lingkungan sumber air (sumur)
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Kerjasama stakeholder dengan sumur
resapan (go green)
3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2
Pembinaan dan Over houl pompa dan genset untuk
perbaikan sistem produksi
262.500 2 kaw 525.000 75.000 75.000 125.000 125.000
Maintenance Pompa dan Motor 3.330.000 2 kaw 6.660.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Maintenance Kabel Pompa 111.000 3 kaw 333.000 67.500 67.500 67.500 67.500
Maintenance Sparepart Panel 123.333 3 kaw 370.000 50.000 50.000 70.000 70.000
Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Pusat
50.000 1 kaw 50.000 - - - -
Pembuatan Pagar Kantor IKK Bae 50.000 1 kaw 50.000 - - - -
Renovasi Kantor Cabang Undaan 50.000 1 kaw 50.000 50.000 50.000 - -
Renovasi Kantor Cabang Gebog 50.000 1 kaw 50.000 50.000 50.000 - -
Renovasi Kantor Produksi Bae 50.000 1 kaw 50.000 - - 50.000 50.000
Renovasi Gudang Pipa dan Accesories di Bae
50.000 1 kaw 50.000 - - 50.000 50.000
Pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel
25.000 1 kaw 25.000 - - - -
Pengadaan Kendaraan Roda 4 PU Operasional IKK Undaan
80.000 1 kaw 80.000 - - - -
2415.994 Layanan Perkantoran
R M P H A P P R O A P