Secara Berkelanjutan ”
KUDARAT, SH Pembina TK. I
Nip. 19631214 200012 1 002
Rencana Kerja (RENJA) 2019 30
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 KECAMAMATAN PULAU DERAWA Daya Air dan Listrik
12 bulan 35,000,000 35,000,000 servie, ganti suku cadang, oli dan yang mendapat BBM
Administrasi Keuangan Pulau
Derawan Jumlah orang yang
dibayarkan untuk Tenaga
Pengelola Adm Keuangan 18 org 76,900,000 76,900,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 01 09 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Pulau
Derawan Jumlah gedung kantor
yang dibersihkan 1 unit 3,700,000 3,700,000 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 4 01 09 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pulau
Derawan Jumlah alat perbaikan
peralatan kerja 3 jenis 2,000,000 2,000,000 Penyediaan Jasa
Perbaikan
dan Penggandaan Pulau
Derawan Jumlah cetak dan
Rencana Kerja (RENJA) 2019 31
4 01 09 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Pulau
Derawan Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
3 kali
35,000,000
35,000,000 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4 01 09 07 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah Pulau
Derawan
Adm/Teknis Kantor Pulau
Derawan Jumlah Tenaga Penyedia
jasa Administrasi/teknis kantor
11 Orang 369,600,000 396,000,000 Penyediaan Jasa Adm/Teknis
tingkat Kecamatan Pulau
Derawan Terlaksananya kegiatan
Kebangsaan Kecamatan Pulau
Derawan
Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 01 09 07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pulau Derawan
Persentase Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik
100% 758.802.500 786.402.500 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 01 09 07 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pulau Derawan Jumlah Surat yang Materai dan yang
berperangko 800 lembar 4.500.000 4.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 01 09 07 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pulau Derawan Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 35.000.000 35.000.000Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik 4 01 09 07 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Pulau Derawan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di
servie, ganti suku cadang, oli dan yang mendapat BBM
6 unit 89.900.000 89.900.000Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4 01 09 07 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pulau Derawan Jumlah orang yang dibayarkan untuk Tenaga
Pengelola Adm Keuangan 18 org 76.900.000 76.900.000Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
4 01 09 07 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pulau Derawan Jumlah gedung kantor yang dibersihkan 1 unit 3.700.000 3.700.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 01 09 07 01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pulau Derawan Jumlah alat perbaikan peralatan kerja 3 jenis 2.000.000 2.000.000Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
4 01 09 07 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Pulau Derawan Jumlah Jenis ATK 20 jenis 22.500.000 22.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4 01 09 07 01 11Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pulau Derawan Jumlah cetak dan penggandaan surat dan
dokumen lainnya 4700 lmbr 4.700.000 5.900.000Pengadaan Barang Cetak dan
Penggandaan 4 01 09 07 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Pulau Derawan Jumlah Jenis Komponen listrik 3 jenis 2.500.000 2.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 01 09 07 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pulau Derawan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga 1 jenis 4.000.000 4.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 01 09 07 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Pulau Derawan Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan 2 jenis 5.000.000 5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4 01 09 07 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Pulau Derawan Jumlah orang yang makanan dan minuman 804 org 56.300.000 56.300.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
4 01 09 07 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pulau Derawan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 3 kali 35.000.000 35.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4 01 09 07 01 19Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pulau Derawan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah 80 Kali 47.202.500 47.202.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4 01 09 07 01 20Penyediaan Jasa Adm/Teknis Kantor Pulau Derawan Jumlah Tenaga Penyedia jasa
Administrasi/teknis kantor 11 Orang 369.600.000 396.000.000Penyediaan Jasa Adm/Teknis
Kantor
4 01 09 07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pulau Derawan Nilai LKJIP B 36.500.000 35.000.000
4 01 09 07 06 09Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian
knerja SKPD Pulau Derawan Jumlah dokumen yang disusun 5 dokumen 6.500.000 5.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan
dan laporan capaian knerja SKPD
4 01 09 07 49 PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN PELAYANAN
KECAMATAN Pulau Derawan
Persentase Peran dan pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan
sesuai aturan 4 01 09 07 49 05 Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan Pulau Derawan
Jumlah kegiatan ekspose Kebangsaan Kecamatan ( Peringatan Hari Besar Nasional ) Yang dilaksanakan
Pagu Indikatif (2019)
Kode Program dan Kegiatan Daerah
Penanggung jawab
Lokasi Program/outcome Kegiatan/output
Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program
2 3
4 01 09 07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Pulau Derawan
Persentase Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik
100% 758.802.500,00 786.402.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 09 07 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pulau Derawan Jumlah Surat yang Materai dan yang
berperangko 800 lembar 4.500.000 4.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 01 09 07 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik Pulau Derawan Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 35.000.000 35.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4 01 09 07 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Pulau Derawan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di servie, ganti suku cadang, oli dan yang mendapat BBM
6 unit 89.900.000 89.900.000Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
4 01 09 07 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pulau Derawan Jumlah orang yang dibayarkan untuk Tenaga
Pengelola Adm Keuangan 18 org 76.900.000 76.900.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 01 09 07 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pulau Derawan Jumlah gedung kantor yang dibersihkan 1 unit 3.700.000 3.700.000Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 01 09 07 01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pulau Derawan Jumlah alat perbaikan peralatan kerja 3 jenis 2.000.000 2.000.000Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
4 01 09 07 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Pulau Derawan Jumlah Jenis ATK 20 jenis 22.500.000 22.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4 01 09 07 01 11Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pulau Derawan Jumlah cetak dan penggandaan surat dan
dokumen lainnya 4700 lmbr 4.700.000 5.900.000 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
4 01 09 07 01 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pulau Derawan Jumlah Jenis Komponen listrik 3 jenis 2.500.000 2.500.000Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 01 09 07 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pulau Derawan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga 1 jenis 4.000.000 4.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 01 09 07 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Pulau Derawan Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan 2 jenis 5.000.000 5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4 01 09 07 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Pulau Derawan Jumlah orang yang makanan dan minuman 804 org 56.300.000 56.300.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 4 01 09 07 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Pulau Derawan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 3 kali 35.000.000 35.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4 01 09 07 01 19Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah Pulau Derawan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah 80 Kali 47.202.500 47.202.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4 01 09 07 01 20Penyediaan Jasa Adm/Teknis Kantor Pulau Derawan Jumlah Tenaga Penyedia jasa
Administrasi/teknis kantor 11 Orang 369.600.000 396.000.000 Penyediaan Jasa Adm/Teknis Kantor
4 01 09 07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pulau Derawan Nilai LKJIP B 36.500.000 35.000.000 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4 01 09 07 06 05 Sosialisasi Kinerja Program SKPD Pulau Derawan Jumlah Pameran / Expo yang diikuti 1 Kali 30.000.000 30.000.000 Sosialisasi Kinerja Program SKPD 4 01 09 07 06 09Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan
capaian knerja SKPD Pulau Derawan Jumlah dokumen yang disusun 5 dokumen 6.500.000 5.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan capaian knerja SKPD
4 01 09 07 49 PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN
PELAYANAN KECAMATAN Pulau Derawan
4 01 09 07 49 01Operasional Pemberdayaan Perempuan
Kecamatan (PKK) Pulau Derawan Jumlah Bulan Kegiatan PKK 12 Bln 30.000.000 30.000.000 Operasional Pemberdayaan Perempuan
Kecamatan (PKK)
4 01 09 07 49 04 Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan Pulau Derawan Terlaksananya kegiatan Keagamaan (MTQ) 1 paket 25.000.000 25.000.000 Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan 4 01 09 07 49 05 Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan Pulau Derawan
Jumlah kegiatan ekspose Kebangsaan Kecamatan ( Peringatan Hari Besar Nasional ) Yang dilaksanakan
Pagu Indikatif (2019) Indokator Kinerja
Kode Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Lokasi Program/outcome Kegiatan/output
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
PERKANTORAN Persentase Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik 100% 100 % 1.329.913.500,00 100% 592.355.000,00 100% 543.535.000,00 100% 758.802.500,00 100% 786.402.500,00 100% 787.602.500,00 100%
4 01 4 01 09 07 01 01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Surat yang Materai dan yang berperangko 800 lembar 800 Lbr 4.000.000 800 lembar 5.000.000 800 lembar 3.000.000 800 lembar 4.500.000 800 lembar 4.500.000 800 lembar 4.500.000 4000 lembar
4 01 4 01 09 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 12 bulan 12 bulan 26.323.886 12 bulan 25.735.000 12 bulan 24.615.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 60 Bln
4 01 4 01 09 07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di servie, ganti suku
cadang, oli dan yang mendapat BBM 6 unit 6 Unit 240.338.400 6 unit 89.910.000 6 unit 72.650.000 6 unit 89.900.000 6 unit 89.900.000 6 unit 89.900.000 6 unit
4 01 4 01 09 07 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang dibayarkan untuk Tenaga Pengelola Adm
Keuangan 12orang 12 Org 148.265.000 18 orang 66.960.000 14 org 57.465.000 18 org 76.900.000 18 org 76.900.000 18 org 76.900.000 86 org
4 01 4 01 09 07 01 08Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Jumlah gedung kantor yang dibersihkan 1 Unit 1 Unit 7.000.000 1 unit 3.700.000 1 unit 2.500.000 1 unit 3.700.000 1 unit 3.700.000 1 unit 3.700.000 1 unit
4 01 4 01 09 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah alat perbaikan peralatan kerja 3 jenis 3 Jenis 5.000.000 3 jenis 2.000.000 3 jenis 1.300.000 3 jenis 2.000.000 3 jenis 2.000.000 3 jenis 2.000.000 3 Jenis
4 01 4 01 09 07 01 10Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah Jenis ATK 20 Jenis 20 jenis 25.000.000 20 jenis 22.500.000 20 jenis 19.000.000 20 jenis 22.500.000 20 jenis 22.500.000 20 jenis 22.500.000 20 jenis
4 01 4 01 09 07 01 11Pengadaan Barang Cetak
dan Penggandaan Jumlah cetak dan penggandaan surat dan dokumen lainnya 10778
lembar 10.778 lmbr 10.778.800 4500 lmbr 4.500.000 3500 lmbr 3.500.000 4700 lmbr 4.700.000 5900 lmbr 5.900.000 7100 lmbr 7.100.000 25700 lmbr
4 01 4 01 09 07 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen listrik 5 jenis 5 Jenis 4.000.000 2 jenis 2.000.000 2 jenis 2.000.000 3 jenis 2.500.000 3 jenis 2.500.000 3 jenis 2.500.000 5 Jenis
4 01 4 01 09 07 01 13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit 3 Jenis 20.000.000
4 01 4 01 09 07 01 14Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga 1 jenis 1 Jenis 6.000.000 1 jenis 4.000.000 1 jenis 4.000.000 1 jenis 4.000.000 1 jenis 4.000.000 1 jenis 4.000.000 1 Jenis
4 01 4 01 09 07 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis (koran/majal dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 6 kali 6 Kali 66.385.094 2 kali 15.000.000 2 kali 20.000.000 3 kali 35.000.000 3 kali 35.000.000 3 kali 35.000.000 19 Kali
4 01 4 01 09 07 01 19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 95 kali 95 Kali 147.161.600 85 Kali 41.300.000 75 kali 36.105.000 80 Kali 47.202.500 80 Kali 47.202.500 80 Kali 47.202.500 735 Kali
4 01 4 01 09 07 01 20Penyediaan Jasa
Adm/Teknis Kantor Jumlah Tenaga Penyedia jasa Administrasi/teknis kantor 11 orang 11 Org 437.700.720 11 orang 255.150.000 11 orang 242.000.000 11 Orang 369.600.000 11 orang 396.000.000 11 Orang 396.000.000 11 Orang
4 01 4 01 09 07 2 Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana 100% 100% 5.200.000 100% - 100% 25.000.000 dengan kondisi Baik pada Unit Kerja Internal
4 01 4 01 09 07 2 21 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 unit 1 Unit 5.200.000 - - -
-sasaran Kode Awal
Renstra (2016)
Tahun 2016 Tahun 2017
3
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Persentase Peran dan pelayanan Kecamatan yang
dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan 100% 51.000.000 100% 35.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100%
4 01 4 01 09 07 49 05 Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan Jumlah kegiatan ekspose Kebangsaan Kecamatan ( Peringatan
Hari Besar Nasional ) Yang dilaksanakan 1 Paket 15.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket
Kebangsaan Kecamatan Jumlah Kegiatan Ekspose Yang dilaksanakan 1 Kali
Penanggung Jawab Rp
18 19 20
3.468.697.500,00
21.500.000
P.DERAWAN
155.350.000
P.DERAWAN
432.260.000 P.DERAWAN
355.125.000
P.DERAWAN
17.300.000
P.DERAWAN
9.300.000
P.DERAWAN
109.000.000
P.DERAWAN
25.700.000
P.DERAWAN
11.500.000
P.DERAWAN
P.DERAWAN
20.000.000
P.DERAWAN
21.400.000
P.DERAWAN
272.500.000
P.DERAWAN
140.000.000
P.DERAWAN
219.012.500
P.DERAWAN
1.658.750.000
P.DERAWAN
P.DERAWAN Renstra
KANTOR CAMAT PULAU DERAWAN
Penanggung Jawab Rp
18 19 20
116.500.000
90.000.000
P.DERAWAN
26.500.000
P.DERAWAN
-
P.DERAWAN
KANTOR P.DERAWAN
CAMAT PULAU P.DERAWAN DERAWAN 326.000.000
116.000.000
PULAU P.DERAWAN
110.000.000
P.DERAWAN
100.000.000
P.DERAWAN
3.911.197.500,00
Renstra