LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 d. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan
serta Penyerapan Anggaran
o Capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh 5 (lima) program penunjang dan 20 (dua puluh) kegiatan serta output dari program dan kegiatan yang menunjang terhadap sasaran teersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.184.966.159,- dan pada triwulan IV terserap sebesar Rp. 2.859.444.975,- sehingga capaian anggaran sebesar 89,78%. e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja o Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan
o Tersedianya SOP Pengumpulan Data
f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja o Kurangnya SDM di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja
Triwulan IV yang akan datang o Pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan agar pelayanan keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2,
No. PENJELASAN URAIAN
1 2 3
a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut :
o Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 %
o Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 %
o Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 %
o Persentase RW Juara tidak dengan target 51,72% realisasi 51,72% dengan capaian 100 %
o Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan target 75% realisasi 76,19% dengan capaian 101,59%
o Rasio Anggota Linmas dengan target 1:0,85 realisasi 1:1,00 dengan capaian 117,65%
b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
o Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar 99,50%
o Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 % Sama dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 100 dengan capaian 100 % o Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 83,33 % o Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Triwulan IV Tahun 2015
sebesar 51,72% dengan capaian 100 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 42,53 %
o Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 76.19% dengan capaian 101,59% lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 71,43 % o Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Triwulan IV Tahun 2015
sebesar 1:1,00 (563 anggota dari 562 RT) dengan capaian 117,65 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 1:0,85.
c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun
dengan kinerja sektor swasta. Dan atau
kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
o Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100% . Jika dibandingkan dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 99,77 maka Kecamatan Cibenying Kidul lebih besar 0,23 point.
o Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100% sama halnya dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 100 dengan capaian 100 %
o Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 50% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 50 point.
o Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 51,72% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 41,17% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 10,55 point.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
o Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 75% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 40% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 35 point.
o Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 1:1,00 (563 anggota dari 562 RT) dengan capaian 117,65 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 1:2,00 maka Kecamatan Cibeunying Kidul jelas lebih kecil namun secara jumlah anggota Cibenying Kidul lebih banyak.
d. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan
serta Penyerapan Anggaran o Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp. 3.172.792.470,- dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 3.085.124.210,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,24 %.
o PIPPK total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp. 12.162.000.000,- dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.662.135.330,- sehingga capaian anggaran sebesar 95,89%.
e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja o Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan o Tersedianya sarana dan prasarana kerja
f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja o Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
o Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur belum memadai g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja
Triwulan / Tahun yang akan datang
o Dibuat aplikasi yang bisa membantu melayani masyarakat dan aparatur dalam mencapai kinerja
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
3. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3
No. PENJELASAN URAIAN
1 2 3
a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
o Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV dengan target 65,10 realisasi 60,77 dengan capaian 93,35 %
o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada Triwulan IV dengan target 100% realisasi 100% dengan capaian 100 % b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun
sebelumnya.
o Capaian Kinerja dari indicator Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV sebesar 60,77 dengan capaian 93,35 %. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 50,08 maka menigkat sebesar 10,69 point.
o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada
Triwulan IV dengan target 100% dengan capaian 100 %. Maka Capaiannya sama dengan capaian Tahun 2014 sebesar 100%.
c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun
dengan kinerja sektor swasta. Dan atau
kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
o Capaian Kinerja dari indicator Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV sebesar 60,77 dengan capaian 93,35 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 65,47 maka Kecamatan
Cibeunying Kidul lebih kecil sebesar 4,7 point.
o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada
Triwulan IV dengan target 100% dengan capaian 100 %. Maka Capaiannya sama dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 100%.
d. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
keuangan dengan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp.32.137.000,- dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 25.412.000,- sehingga capaian kinerja sebesar 79,07%
e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja o Adanya program kerja kecamatan
f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja o Penentuan Target untuk nilai AKIP terlalu yang tinggi
o Belum optimalnya budaya kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja
Triwulan / Tahun yang akan datang
o Untuk tahun yang akan datang arus dilakukan penyesuaian terhadap indikator yang belum mencapai target khususnya nilai AKIP.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015