BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Laporan Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.
6.387.768.616,- terealisasi sebesar 98,05% atau sebesar Rp.
6.263.486.474,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung,
Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai, pada tahun anggaran 2020 Dinkominfo Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.909.896.766,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.834.198.788,- atau sebesar 97,39% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.
Belanja Langsung,
Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 39 kegiatan, dari 39 kegiatan tersebut berkurang menjadi 37 kegiatan karena terdapat refocusing anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 3.477.871.850,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.429.287.686,- atau sebesar 98,6% dari total anggaran Belanja Langsung.
Secara rinci dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.9 sebagai berikut:
LKJIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 107 Tabel. 3.9
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 2 3 4 5
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik 224.539.600 221.849.874 98,80%
a Diseminasi informasi melalui
pentas seni FK Mitra 2.918.000 2.918.000 100%
b Pembinaan lembaga
penyiaran dan kominfo 188.000 188.000 100%
c Pemeliharaan dan operasional Pusat
Komunikasi Kreatif 44.066.400 44.044.330 99,95%
d Pelayanan Informasi Melalui
kendaraan MCAP 29.249.200 29.227.130 99,92%
e Pelayanan Informasi Publik 63.110.200 60.508.746 95,88%
f Pembinaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan informatika 4.151.000 4.151.000 100%
g Fasilitasi Pengembangan
Media Center 80.856.800 80.812.668 99,95%
Jumlah Sasaran 1 224.539.600 221.849.874 98,80%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengelolaan SPBE Program pengelolaan
aplikasi informatika 2.648.333.000 2.624.822.872 99,11%
a Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
305.180.200 294.895.422 96,63%
b Pengadaan Jaringan
Komunikasi 122.981.400 122.534.200 99,64%
c Pengadaan Sarpras Alat
Pengolah Data Elektronik 1.271.500 1.271.500 100,00%
d Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
113.897.200 113.795.700 99,91%
e Pengembangan Internet
Pedesaan dan Data Centre 467.380.800 465.566.694 99,61%
f Pengelolaan Domain dan Sub
domain 67.995.800 60.576.000 89,09%
g Pengelolaan Data Centre 82.866.800 82.854.730 99,99%
h Pengadaan Jaringan LPSE
dan Online OPD 1.486.759.300 1.483.328.626 99,77%
Jumlah Sasaran 2 2.648.333.000 2.624.822.872 99,11%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan
Program pengembangan
data Statistik 239.806.200 239.011.508 99,67%
LKJIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 108
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 2 3 4 5
a Penyusunan Statistik
Ekonomi 101.887.000 101.834.000 99,95%
b Penyusunan Statistik Sosial 36.174.200 36.260.000 100,24%
c Penyusunan Statistik Daerah 65.168.500 65.099.100 99,89%
d Pengelolaan Bank Data
Pembangunan 36.576.500 35.818.408 97,93%
Jumlah Sasaran 3 239.806.200 239.011.508 99,67%
Sasaran strategis 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
46.333.550 45.489.502 98,18%
a Pengelolaan persandian dan
pengamanan informasi 46.333.550 45.489.502 98,18%
Jumlah Sasaran 4 46.333.550 45.489.502 98,18%
Jumlah 1+2+3+4 3.159.012.350 3.131.173.756 99,11%
Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinkominfo Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut:
Tabel. 3.10
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 2 3 4 5
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
5.000.000 4.996.600 99,93%
a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
5.000.000 4.996.600 99,93%
Program pelayanan
adminsitrasi perkantoran 185.047.500 177.762.329 96,06%
a Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 8.400.000 5.365.793 63,88%
b Penyediaan jasa kebersihan
kantor 5.000.000 4.994.400 99,89%
c Penyediaan alat tulis kantor 14.000.000 13.993.200 99,95%
d Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 12.000.000 11.856.750 98,81%
e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.200.000 7.897.500 96,31%
LKJIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 109
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1 2 3 4 5
f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000 2.640.000 88,00%
g Penyediaan makanan dan
minuman 24.750.000 22.292.300 90,07%
h Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 23.698.000 23.687.000 99,95%
i Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 16.000.000 15.992.000 99,95%
j Penyediaan jasa pelayanan
perkantoran 69.999.500 69.043.386 98,63%
Program peningkatan
sarana prasarana aparatur 117.850.000 104.394.637 88,58%
a Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 0 - 0,00%
b Pengadaan peralatan gedung
kantor 0 - 0,00%
c Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 25.000.000,00 23.906.845 95,63%
d Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 71.350.000,00 60.520.792 84,82%
e Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 5.500.000,00 4.070.000 74,00%
f Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 16.000.000,00 15.897.000 99,36%
Program peningkatan
disiplin aparatur 10.962.000 10.960.364 99,99%
a Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 10.962.000 10.960.364 99,99%
Jumlah 318.859.500 298.113.930 96,14%
Gambar 3.18.
Distribusi anggaran menurut sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Sasaran Stategis 1
LKJIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 110 Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 2 mendapatkan porsi yang paling banyak (77%) yang didukung oleh 1 (satu) program, kemudian disusul oleh Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 4 (empat) program (9%), selanjutnya Sasaran 3 (7%) yang didukung oleh 1 (satu) program, Sasaran 1 (6%) 1 (satu) program, dan porsi terendah adalah sasaran 4 (1%) dengan didukung hanya 1 program juga. Adapun perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.12
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis DINKOMINFO Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020
URAIA N
Tahun 2019 Tahun 2020
Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % BTL 2.559.207.966 2.407.967.071 94,09 2.909.896.766 2.834.198.788 97,39 BL 5.130.266.460 5.029.598.655 98,04 3.477.871.850 3.429.287.686 98,60 TOTAL 7.689.474.426 7.437.805.726 96,73 6.387.768.616 6.263.486.474 91,39
Sumber : Laporan Keuangan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan 2020
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan dibanding tahun 2019, khususnya untuk alokasi Belanja Langsung. Sementara untuk anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan 15,03% karena pada tahun 2020 terdapat penambahan ASN sebanyak 2 orang.
Penurunan anggaran pada tahun 2020 terjadi akibat adanya refocusing anggaran guna penanganan dampak pandemi covid-19.
Berikut disajikan grafik realisasi anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung TA 2018 sd. 2020.
Gambar 3.19.
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung TA 2018-2020
Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak
Langsung Sisa Anggaran
Series 1 2018 7416874000 2169795467 125654827
Series 2 2019 5029598655 2407967071 251908700
Series 3 2020 3429287686 2834198788 124282142
2E+090 4E+09 6E+09 8E+09
LKJIP Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 111 2. Analisa Efisiensi
Capaian realisasi angaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.13
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis % Realisasi Anggaran
% Capaian
Kinerja Efisiensi 1 Terwujudnya pengelolaan,
layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik
98,80 100 1,20
2 Terwujudnya pengelolaan SPBE
99,11 88,46 0,89
3 Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan
99,67 100 0,33
4 Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah
98,18 100 1,82
Rata-Rata 98,94 97,12 1,06
Jika dibandingkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,94% dengan capaian kinerja sebesar 97,12% maka terjadi ketimpangan sebesar 1,82%
antara anggaran dengan capaian kinerja. Namun jika diukur antara anggaran dengan realisasi maka terdapat efisiensi sebesar 1,06%