Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
10 BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rena Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja OPD tahun lalu dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator capaian program/keluaran kegiatan dengan realisasi pada tahun lalu dan target pada tahun berjalan.
Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kinerja pada Program/Keluaran Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja BAKEUDA secara keseluruhan.
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun dan terolahnya surat menyurat dan terdistribusi. Dari Target Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 12.975.000,- atau (86,50%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan komunikasi adalah terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air dan jaringan internet selama 1 (satu) tahun. Dari target Rp. 250.000.000,- terealisasi Rp. 220.195.972,- atau (88,08%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor adalah terpenuhinya kebutuhan alat-alat dan perlengkapan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun dari target Rp. 181.300.000,- terealisasi Rp.
153.473.250,- atau (84,65%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terbayarnya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas sebanyak 15 unit mobil dan 76 unit kendaraan roda dua selama
11 12 bulan. Dari target Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 30.698.403,- atau
(87,71%) dengan capaian kinerja 100%;
e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah terbayarnya PBB tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal untuk 525 bidang selam 12 bulan. Dari target Rp. 188.000.000,- terealisasi Rp. 182.980.500,- atau (97,33%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
f. Penyediaan Alat tulis kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor adalah terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 (satu) tahun sebanyak 48 jenis ATK Dari target Rp. 119.220.000,- terealisasi Rp. 99.639.000,- atau (90,28%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah terpenuhinya kebutuhan cetakan blangko-blangko dan penggandaan dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan selama 12 bulan. Dari target Rp. 144.915.000,- terealisai Rp. 130.829.475,- atau (80,43%) dengan tingkat capaian kinerja 100 %;
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan / surat kabar sebanyak
6 jenis selama 12 bulan. Dari target Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 12.064.559,- atau (80,43%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
i. Penyediaan makanan dan minuman
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan tamu dan rapat serta minum harian pegawai selama 12 bulan. Dari target Rp. 191.930.000,- terealisasi Rp. 163.857.600,- atau (85,37%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah adalah terlaksananya kegiatan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah selama 12 bulan. Dari target Rp.
1.211.281.550,- terealisasi Rp.1.153.485.396,- atau (95,23%) dengan tingkat capaian kinerja 100%.
2. ProgramPeningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Aset dan Mesin, Pemeliharaan rutin/berkala
12 peralatan dan mesin, Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan.
Kegiatan :
a. Pengadaan aset peralatan dan mesin
Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan aset peralatan dan mesin adalah pengadaan Drone 1 buah, AC 2 PK 1 buah, Korden 16m2, Printer Lasetjet 5 buah, PC All In One 8 buah, UPS 16 buah, Server 1 buah, Router 1 buah, Notebook 3 buah, Komputer Grafis 1 buah, TV 55 Inc 1 buah. Dari target Rp. 585.394.575,- terealisasi Rp. 520.900.000,- atau (88,98%) dengan tingkat capaian kinerja 100 %;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan adalah tercapainya pemeliharaan gedung dan bangunan meliputi pengecatan gedung, perbaikan lantai, plafon, genteng, daun pintu, perbaikan ruangan sehingga tersedianya tempat kerja gedung yang nyaman selama 12 bulan. Dari target Rp.150.000.000,- terealisasi Rp. 143.149.000,- atau (95,43%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah tersedianya peralatan, sarana dan prasarana yang siap pakai selama 12 bulan yang berupa 76 buah kendaraan roda 2, 15 buah kendaraan roda 4, 19 buah computer, 42 buah printer, 29 buah AC, 1 set mebelair tamu, 1 genset,2
buah mesin foto copy. Dari target Rp. 238.000.000,- atau (92,98%) terealisasi Rp. 221.285.140,- dengan tingkat capaian kinerja 100%;
3. Program peningkatan disiplin Aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 92 stel untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam berpakaian. Dari target Rp. 67.596.000,- terealisasi Rp. 59.145.000,- atau (87,50%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capain kinerja dan keuangan
Pencapaian kinerja program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13 Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD adalah Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan OPD selama 12 bulan sebanyak 7 dokumen (RKA penetapan, RKA perubahan, DPA penetapan, DPA perubahan, Rencana Kerja Tahun 2020, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, Laporan Pengendalian Operasional. Dari target Rp. 21.800.000,- terealisasi Rp. 21.042.470,- atau (96,53%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran adalah tersusunnya laporan keuangan semestereran dan laporan tahunan tahun 2019 sebanyak 388 buku. Dari target Rp.120.885.000,- terealisasi Rp. 118.346.160,- atau (97,90%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
c. Rapat koordinasi di bidang Akuntansi
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat koordinasi di bidang Akuntansi adalah terlaksanannya rapat koordinasi bidang akuntansi sebanyak 1 kegiatan dan Desk kepada OPD Pendapatan sebanyak 2 kegiatan. Dari target Rp. 116.700.000,- terealisasi Rp. 105.983.000,- atau (90,82%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
d. Rapat koordinasi bidang pendapatan
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat koordinasi di bidang pendapatan adalah terselenggaranya Rakor bidang pendapatan guna meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dan kinerja OPD yang dilaksanakan 1 kali kegiatan. Dari target Rp. 51.763.000,-terealisasi Rp. 41.191.750,- atau (79,58%) dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan kinerja aparatur pemerintahan adalah meningkatnya kualitas dan palayanan aparatur.
Kegiatan :
a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah terbayarnya honorarium bagi petugas penatausahaan keuangan SKPD yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu serta Pengurus Barang selama 12 (duabelas) bulan. Dari target Rp. 389.850.000,- terealisasi Rp. 384.350.000,- atau (98,59%) dengan tingkat
capaian kinerja 100%;
b. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
14 Pencapaian kinerja kegiatan penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
adalah terbayarnya honorarium petugas keamanan dan kebersihan kantor
selama 12 (duabelas) bulan. Dari target Rp. 262.215.000,- terealisasi Rp. 251.471.000,- atau (95,90%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
c. Peningkatan Kinerja pengelolaan arsip
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan Kinerja pengelolaan arsip adalah tertatanya arsip keuangan daerah secara baik, sehingga memudahkan dalam pencarian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan. Dari target Rp. 56.062.500,- terealisasi Rp. 54.937.500,- atau (97,99%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel.
Kegiatan :
a. Analisis Standar Belanja
Pencapaian kinerja kegiatan Analisis standar belanja adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) kepada SKPD se Kabupaten Kendal sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dari target Rp. 191.959.800,- terealisasi Rp. 169.406.500,- atau (88,25%) dengan tingkat capaian kinerja 100%
b. Penyusunan standar satuan harga
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan standarisasi indeks harga adalah tersusunnya buku Peraturan Bupati Kendal tentang Standarisasi Harga
sebanyak 2 buah buku. Dari target Rp. 386.817.000,- terealisasi Rp. 333.904.228,- atau (86,32%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
c. Penyusunan Sistim informasi Pengelolaan keuangan daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Sistim informasi dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah adalah tersedianya ketepatan dan keakuratan
penerbitan SP2D dan penyusunan laporan keuangan. Dari target Rp. 456.300.000,- terealisasi Rp. 382.300.561,- atau (83,78%) dengan tingkat
capaian kinerja 100%;
d. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah dan
15 retribusi daerah selama 7 hari. Dari target Rp. 52.000.000,- terealisasi
Rp. 50.337.500,- atau (96,80%) dengan tingkat capaian kinerja 100 %;
e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah terlaksananya lelang eks bengkok dan bondo desa, sewa tanah/bangunan & sewa rumah dinas. Dari target Rp. 192.737.500,- terealisasi Rp. 188.720.148,- atau (97,92%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
f. Penunjang Tim Anggaran
Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Tim Anggaran adalah terlaksananya Bimbingan Teknis TAPD tentang penyusunan APBD Tahun 2020, terlaksananya rapat rapat tim anggaran dan penyusunan Penetapan APBD dan Perubahan APBD dan tersusunnya proses penganggaran APBD selama 12 (duabelas) bulan.
Dari target Rp. 656.897.000,- terealisasi Rp. 571.569.000,- atau (87,01%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
g. Penelitian RKA SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan Penelitian RKA SKPD adalah tersedianya RKA SKPD yang benar sesuai ketentuan pada Penetapan APBD TA 2019 dan Perubahan APBD TA 2019. Dari target Rp. 93.390.600,- terealisai Rp. 86.545.500,- atau (92,67%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
h. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD adalah terwujudnya DPA dan DPPA yang benar sesuai ketentuan. Dari target Rp. 73.305.000,- terealisasi Rp. 70.226.000,- atau (95,80%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
i. Penyusunan Penetapan APBD dan perubahan APBD
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD adalah tersedianya buku APBD 2019 sebanyak 150 buku dan Perubahan APBD 2019
sebanyak 150 Buku. Dari target Rp. 258.600.000,- terealisasi Rp. 235.056.300,- atau (90,90%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
j. Peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara adalah meningkatnya SDM di bidang perbendaharaan keuangan daerah di 53 SKPD dalam 3 kegiatan. Dari target Rp. 237.522.500,- terealisasi Rp.233.390.500,- atau (98,26%) dengan tingkat capaian kinerja 100% ;
k. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan
16 Keuangan Daerah adalah kesesuaian data yang dimiliki BAKEUDA dan data
pada SKPD. Dari target Rp. 48.800.000,- terealisasi Rp. 48.462.500,- atau (99,31%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
l. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS
Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS adalah tersusunnya SKUM PTK SKPD yang akuntabel untuk 9.200 orang PNS dan penyusunan laporan PPh 21 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Dari target Rp. 164.750.000,- terealisasi Rp. 162.719.000,- atau (98,77%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
m. Penataan dokumen keuangan daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Penataan dokumen keuangan daerah adalah terlaksananya penataan dokumen keuangan daerah dan terbayarnya sewa tempat arsip dokumen keuangan daerah. Dari target Rp. 31.000.000,- terealisasi Rp. 30.500.000,- atau (98,39%) dengan tingkat capaian kinerja 100%
n. Pendataan dan peremajaan wajib pajak
Pencapaian kinerja kegiatan Pendataan dan peremajaan Wajib Pajak adalah tersedianya data obyek dan subyek pajak melalui survey dan pendataan obyek pajak di lapangan, cetak SPPT PBB, STTS, SKPD. Dari target Rp. 842.750.000,- terealisasi Rp. 608.249.250,- atau (72,17%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
o. Pelaksanaan Penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi dan pembetulan SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi dan pembetulan SKPD adalah dapat optimalnya ketetapan pajak dan
minimnya tunggakan pajak. Dari target Rp. 199.750.000,- terealisasi Rp. 139.570.750,- atau (69,87%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
p. Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB
Pencapaian kinerja kegiatan Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB adalah penerimaan SPPT PBB oleh Wajib Pajak tepat waktu. Dari target Rp. 83.770.000,- terealisasi Rp. 79.682.800,- atau (95,12%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
q. Penyusunan Neraca Aset Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Neraca Aset Daerah adalah tersusunnya Neraca Aset Tetap Daerah, terbayarnya honor pengurus barang sebanyak 759 orang dan terselenggaranya bimbingan teknis bagi pengurus
17 barang sebanyak 100 orang. Dari target Rp. 2.710.346.000,- terealisasi
Rp. 2.626.014.100,- atau (96,89%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
r. Peningkatan Keamanan Aset Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan keamanan asset daerah adalah Terpeliharanya Gedung Eks Kawedanan Selokaton, Terbayarnya 3 rekening Listrik dan 1 Rekening PDAM, Terpeliharanya Kendaraan Dinas Mobil CRV H 28 D. Dari target Rp. 250.490.000,- terealisasi Rp. 228.810.838,- atau (91,35%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
s. Monitoring dan Penertiban Pemasangan Reklame
Pencapaian kinerja kegiatan Monitoring dan Penertiban Pemasangan Reklame adalah terlaksananya monitoring dan penertiban reklame oleh Dinas / Instansi Terkait ( BAKEUDA, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkunagn Hidup, DPMPTSP, ). Dari target Rp. 267.596.950,- terealisasi Rp. 147.898.250,- atau (55,27%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
t. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Pencapaian kinerja kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui 4 kali kegiatan pertemuan evaluasi pemungutan pajak restoran / katering kepada bendahara pengeluaran selaku wajib pungut, dan pelaksanaan perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain terhadap penerimaan daerah dan
strategi pencapaiannya. Dari target Rp. 1.813.343.000,- terealisasi Rp. 1.801.232.000,- atau (79,75%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
u. Pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Obyek Daerah (SISMIOP)
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Obyek Daerah (SISMIOP) adalah pengukuran obyek pajak PBB sebanyak 4 Kecamatan (Patean sebanyak 14 Desa, Singorojo sebanyak 13 Desa, Limbangan sebanyak 16 Desa, Sukorejo sebanyak 18 Desa). Dari target Rp. 1.383.900.000,- terealisasi Rp. 1.120.660.854,- atau (80,98%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
v. Validasi dan verifikasi penerimaan pajak-pajak daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Validasi dan verifikasi penerimaan pajak-pajak daerah adalah terpeliharanya aplikasi pendapatan untuk meningkatkan penerimaan wajib pajak sebanyak 1 paket dan penilaian individu pajak bumi
dan bangunan sebanyak 1 paket. Dari Target Rp. 129.550.000,- terealisasi Rp. 127.006.500,- atau (98,04%) ;
w. Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi
Pencapaian kinerja kegiatan Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi adalahterwujudnya pajak berasas keadilan bagi masyarakat sebanyak
18 20 permohonan keinganan. Dari target Rp. 120.101.600,- terealisasi
Rp. 109.752.500,- atau (91,38%);
x. Inventarisasi Rencana dan Hasil Pengadaan
Pencapaian kinerja inventarisasi rencana dan hasil pengadaan adalah terselenggaranya inventarisasi belanja modal 50 OPD, tersedianya data
RKBU/RKPBU dan hasil pengadaan. Dari target Rp. 28.720.000,- terealisasi Rp. 27.912.500,- atau (97,19%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
y. Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah
Pencapaian kinerja Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah adalah tersedianya
portal informasi pajak daerah dan retribusi daerah. Dari target Rp. 171.465.000,- terealisasi Rp. 158.838.000,- atau (92,64%) dengan tingkat
capaian kinerja 100%;
z. Penyusunan RKA
Pencapaian kinerja Penyusunan RKA adalah tersusunnya RKA SKPD yang lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari target Rp. 130.945.000,- terealisasi Rp. 120.783.000,- atau (92,64%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
aa. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah adalah terlaksananya pembebanan kerugian daerah melalui TPTGR dan tertagihnya kerugian daerah dengan menyetorkan ke kas daerah. Dari target Rp. 59.221.000,-terealisasi Rp. 50.605.120,- atau (85,45%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
bb. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah terlaksananya kegiatan validasi piutang PBB sebanyak 3 kecamatan (Kecamatan Palntungan, Sukorejo, Patean) Dan Terlaksannya 2 Paket Jasa Konsultansi (Pemeliharaan Aplikasi Pendapatan dan Penilaian Individu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)), sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah.
Dari target Rp. 242.020.000,- terealisasi Rp. 239.830.000,- atau (99,10%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
cc. Pengelolaan Kas Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Kas Daerah adalah tersedianya laporan posisi kas daerah sesuai transaksi sebanyak 288 laporan. Dari target Rp.43.285.000,- terealisasi Rp.41.640.725,- atau (96,20%) dengan tingkat capaian kinerja 100%;
19 Tabel T.C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Kendal
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun
Prosentase unit kerja internal yang terlayani ( prosen )
100 100 100 100 100 100 300 300
4 04 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah bulan
penyediaan jasa surat menyurat
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 12 12 12 100 12 36 300
20
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 04 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah bulan
penyediaan alat tulis kantor
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 11 Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman Jumlah bulan
penyediaan makanan dan minuman
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja
100 100 100 100 100 100 300 300
4 04 02 46 Kegiatan Pengadaan aset peralatan
dan mesin Jumlah paket
peralatan dan mesin yang disediakan
12 28 39 15 100 3 30 300
4 04 02 47 Kegiatan Pengadaan Aset Gedung
dan Bangunan Jumlah gedung dan
bangunan yang diadakan
- - -
Kegiatan Pengadaan aset tak
berujud/pemeliharaan Mapatda Jumlah bulan pemeliharaan Mapatda
12 - -
4 04 02 52 Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan dan mesin Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
12 12 12 12 100 12 36 300
21
4 04 02 52 Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung dan bangunan Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan
12 12 12 12 100 12 36 300
Kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana SKPD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana 10 - -
4 04 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Prosentase penurunan
pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
100 100 100 100 100 100 300 300
4 04 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya
210 115 105 95 77,24 105 315 300
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Kerja/Lapangan Jumlah pakaian
kerja/lapangan yang diadakan
-
Program Peningkatan Kapasitas
Peraturan Prosentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar
100
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta yang dikirim dalam bimbingan teknis implementasi peraturan pengelolaan keuangan dan asset daerah
25
4 04 05 Program Peningkatan dan
Pengembangan SDM Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar
100 100 100 100 100
4 04 05 04 Kegiatan Peningkatan dan
pengembangan SDM Jumlah peserta bintek peningkatan dan pengembangan SDM
100 100 18 100
4 04 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar
100 100 100 100 100 100 300 300
22
4 04 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersaji
7 7 7 7 100 7 21 300
4 04 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan
keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah semesteran
54 54 54 54 100 517 625 148,8
Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
54 54 54
4 04 06 05 Kegiatan Rapat koordinasi di bidang
akuntansi Jumlah dokumen
laporan keuangan pemerintah daerah
5 5 75 75 100 1025 1105 36,8
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan SKPD Jumlah OPD yang memperoleh asistensi dalam penyusunan laporan keuangan
25
4 04 06 07 Kegiatan Rapat koordinasi bidang
pendapatan Jumlah peserta
rakorbid pendapatan 300 300 125 125 100 500 925 46,3
Kegiatan Rapat koordinasi bidang
pengelolaan aset Jumlah rapat
koordinasi bidang pengelolaan aset
145 145 145
4 04 07 Program Peningkatan Pelayanan
dan Kinerja Aparatur Pemerintah Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)/rata rata nilai SKP )
100 100 100 100 100 100 300 300
4 04 07 01 Kegiatan Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur Jumlah bulan honor penatausahaan keuangan daerah yang terbayar
12 12 12 12 100 12 36 300
4 04 07 02 Kegiatan Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran Jumlah bulan honorarium petugas keamanan dan kebersihan BAKEUDA Kendal
12 12 12 12 100 12 36 300
Kegiatan Peningkatan kinerja
pengelolaan keuangan daerah Jumlah bulan terpeliharanya system informasi keuangan daerah
12 12 12
23
Kegiatan Peningkatan kinerja
pengelolaan arsip Jumlah bulan terkelolanya arsip dengan baik
12
Kegiatan Penunjang pemungutan
Kegiatan Penunjang pemungutan