Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung mangkurat (Unlam) adalah perpanjangan tangan pimpinan Universitas Lambung mangkurat (Rektor) yang bertugas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Universitas Lambung mangkurat. Guna melaksanakan tugas tersebut Ketua dan staf (semua personal) LPM Unlam berkomitmen untuk:
1. Memberikan pelayanan prima untuk kepuasan setiap pelanggan.
2. Senantiasa menyempurnakan program layanan agar selalu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan selaras dengan dinamika perkembangan mutu pendidikan secara nasional dan global.
3. Mengembangkan, menerapkan dan mengupayakan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001:2015 secara bersungguh-sungguh. 4. Menetapkan sasaran mutu organisasi yang diterapkan pada setiap unit kerja.
Agar kebijakan mutu ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh personal LPM (ketua dan seluruh staf) kami menugaskan Wakil Manajemen Mutu (WMM) untuk merencanakan dan memimpin program kegiatan sosialisasi kebijakan mutu di dalam organisasi serta secara berkala melakukan peninjauan kebijakan mutu yang berlaku agar selalu tepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan LPM Unlam.
Dalam segala aktivitas, ketua dan seluruh personal (staf) LPM Unlam menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
· Etis-Religius
· Profesionalisme
· Kerjasama dan Kebersamaan
· Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Banjarmasin, Maret 2016
Kepala LPM Unlam
Lampiran 3: Sasaran Mutu
Bagian / Divisi : Ketua LPM Unlam Lokasi Program
TARGET 1 2 3 4 1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan LPM Unilam
1a. Menyiapkan Kuisioner (angket) Survei kepuasan
1. Nilai Indeks Kepuasan IKM > 3.00
(skala 4.00) atau setara indeks 75.00
√ √
1b Memberikan kuesioner kepada setiap stakeholder pengguna produk dan jasa agar mengisi setelah selesai pelayanan
√ √
1c Melakukan wawancara kepada stakeholder pelanggan pengguna
produk dan jasa
√ √
1d Merekapitulasi dan menganalisis
hasil survei
√ √
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan pengembangan layanan jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap
menggunakan produk dan jasa LPM dan peluang perluasan layanan baru bagi jasa LPM akan berpeluang kurang baik khususnya stakeholder di luar Unlam
: LPM Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI
1. Memastikan setiap standar mutu dari stakeholder berkepentingan terhadap mutu produk dan jasa terpenuhi 2. Menerapkan manajemen pengaduan yang baik
PELUANG
Lampiran 3: Sasaran Mutu
Bagian / Divisi : Bidang Akreditasi Lokasi Program
TARGET
1 2 3 4
1.
1. Pendataan status akreditasi seluruh program studi dan insitusi di
lingkungan Unlam 1.
√
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping penyusunan borang akreditasi
2
√
3 Pelaksanaan pendampingan penyusunan borang akreditasi program studi
3
√
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap
menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll) Melaksanakan
pendampingan penyusunan dokumen akreditasi kepada 25 program studi di lingkungan Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI RESIKO
Terlaksana pendampingan penyusunan dokumen akreditasi kepada 25 program studi di lingkungan Unlam
NO. PERENCANAAN AKSI UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) PELUANG
Lampiran 3: Sasaran Mutu
Bagian / Divisi : Bidang Sistem Mutu Lokasi Program TARGET
1 2 3 4
1.
1. Pendataan status dokumentasi sistem ISO 9001 pada 3 biro dan 2
lembaga di insitusi Unlam 1.
√
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping penyusunan dokumentasi sistem iso 9001
2
√
3 Pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumentasi sistem mutu iso 9001 3
√
Melaksanakan pendampingan penyusunan Dokumentasi ISO 9001 kepada 3 biro dan 2 lembaga pada Universitas Lambung MangkuratTerlaksana pendampingan penyusunan dokumentasi sistem iso 9001 kepada 3 biro dan 2 lembaga pada Universitas Lambung Mangkurat
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap
menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI
NO. ACTION PLAN UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) OPPORTUNITIES RESIKO
Lampiran 3: Sasaran Mutu
Bagian / Divisi : Bidang Monitoring dan Evaluasi Lokasi Program
TARGET
1 2 3 4
1.
1. Pendataan pelaksaan monev mutu di seluruh program studi di
lingkungan Unlam 1.
√ 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga
pendamping pelaksanaan monev mutu akademik
2
√ 3 Pelaksanaan pendampingan
monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi di lingkungan UNLAM
3
√ Melaksanakan
pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu di 100 terdiri dari program studi dan unit pengelola di lingkungan Unlam
Terlaksana pendampingan monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi dan unit pengelola di lingkungan Unlam
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap
menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI
NO. ACTION PLAN UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) OPPORTUNITIES RESIKO
Lampiran 3: Sasaran Mutu
Bagian / Divisi : Bidang Sekretaris Lokasi Program
TARGET
1 2 3 4
1.
1. Pendataan personil di seluruh
program studi di lingkungan Unlam 1.
√ 2 Rekruitmen dan pelatihan lead
auditor dan resertifikasi kompetensi 2
√ √ √ √
3 Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang
ditunjuk 3
√ 2
1. Pendataan personil di seluruh
program studi di lingkungan Unlam 1.
√ 2 Rekruitmen dan pelatihan auditor
mutu internal (AMI) sebagai bukti pemenuhan kompetensi
2
√ √ √ √
3 Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang
ditunjuk 3
√
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah Ketercapaian pelaksanaan pelatihan
lead auditor dan resertifikasi kompetensi 100 % terealisasi di akhir tahun
Ketercapaian pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal (AMI) 100 % terealisasi di akhir tahun
Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan akan tidak tercapai
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur
NO. PERENCANAAN UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) OPPORTUNITIES RESIKO
Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi sebanyak 13 orang
Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dan resertifikasi kompetensi sebanyak 15 orang
: LPM Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI
Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam
Lampiran 4: Struktur Organisasi LPM Unlam Rektor
Wakil Rektor I (Akademik)
Ketua
Auditor Sekretaris Kasubbag
TU/WMM
Anggota Anggota Anggota
Kabid Sistem Mutu Kabid. Akreditasi Kabid Monevin Staf Administrasi
Lampiran 5. Referensi Silang
NO NAMA DOKUMEN 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 524 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 KLAUSUL ISO 9001:2015 1 Pedoman Sistem Mutu
(LPM-PSM-01) 2 POS Pengendalian Dokumen
(LPM-POS-WMM-01)
3 POS Pengendalian Rekaman
(LPM-POS-WMM-02)
4
POS Komunikasi Internal dan Tinjauan Manajemen (LPM-POS-WMM-03)
5 POS Tindakan Koreksi
(LPM-POS-WMM-04)
6 POS Pengendalian Output Tidak
Sesuai (LPM-POS-WMM-05)
7
POS Tindakan Pengelolaan Resiko dan Peluang (LPM-POS-WMM-05)
NO NAMA DOKUMEN 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 524 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 KLAUSUL ISO 9001:2015 8 POS Pengelolaan SDM
(LPM-POS-SEK-01)
9
Prosedur Pengelolaan Sarana dan Lingkungan Kerja (LPM-POS-SEK-02)
10
POS Pelayanan dan Komunikasi dengan Pelanggan (LPM-POS-SEK-03)
11 POS Pelepasan Jasa Layanan
(LPM-POS-SEK-04)
12 POS Layanan Akreditasi
(LPM-POS-AKR-01)
13
POS Penyusunan, Pendampingan, Pengiriman Dokumen dan Visitasi Akreditasi (LPM-POS-AKR-02)
14 POS Layanan Monitoring dan
NO NAMA DOKUMEN 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 524 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 KLAUSUL ISO 9001:2015 15 POS Internal Audit
(LPM-POS-MNV-02)
16 POS Layanan Bidang Sistem Mutu
(LPM-POS-MTU-01)
17 IK Penyusunan Bahan Buku
Panduan (LPM-IK-MTU-01)
18 IK Perawatan dan Perbaikan (LPM
–IK-Sek-01)
19 IK Peminjaman Barang Inventaris
(LPM –IK-Sek-02)
20 IK Permintaan Data dan Informasi
(LPM –IK-Sek-03)
21 IK Permintaan Data dan Informasi
(LPM –IK-Sek-04)
22 IK Surat Masuk (LPM –IK-Sek-05)
23 IK Surat Keluar (LPM –IK-Sek-06)