Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 15 Tahun 2014, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
A. Maksud:
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2018.
B. Tujuan:
1. Sebagai pedoman kerja dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dan Visi Misi Pemerintah Kota Bima pada umumnya;
2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menciptakan kesamaan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik ( Good Governance).
1.4. Sistimatika Penulisan
Adapun sistimatika penulisan Renja Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup
Berisi uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.
Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima.
Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) berupa: input, output, dan outcome.Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi indikator kinerja dari setiap kegiatan serta rencana kinerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target
dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :
Tabel 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima
Kode Rekening
Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Tahun 2018
Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Target Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017 Target
Realisasi Realisasi
capaian
1 19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 1 19 19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran
1 19 1 19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun
260 50 Lbr 50 Lbr 50 Lbr 100% 50 Lbr 200 Lbr 77 %
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah alat komunikasi,sumber daya air dan listrik
25 Buah 10 buah 5 buah 5 buah 100% 5 buah 20 buah 80%
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang layak 42 Unit 12 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 Unit 30 Unit 71%
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
memadai
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan ruang kantor yang memadai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1150 jenis 400 jenis 250 jenis 200 jenis 80% 250 jenis 850 jenis 74%
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bahan yang cetak dan digandakan
5000 Lbr
2000 Lbr 1000 Lbr 1500 Lbr
150% 1000 Lbr 4500Lbr 90%
12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
50 unit 20 unit 10 unit 10 unit 100% 10 Unit 40Unit 80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 50 Unit 20 Unit 10 Unit 0 Unit ‘0% 10 Unit 30 Unit 60%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur
10 Media 4 Media 2 Media 3 Media 150% 2 Media 9 Media 90%
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kegiatan makan minum rapat 30 Kali 12 Kali 6 Kali 3 Kali 50% 6 Kali 21 Kali 70%
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar
daerah 84 Kali 28 Kali 20 Kali 18 Kali 90% 20 Kali 66 kali 79%
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam
daerah 40 Kali 8 Kali 8 Kali 0 Kali 0% 8 Kali 16 kali 40%
1 19 1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
1 19 1 19 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
8 Unit ‘- 1 Unit 1 Unit 100%
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Berfungsi dengan baik gedung kantor 5 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 4 Unit 80%
23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 39 Unit 31 Unit 0 Unit 0 Unit 0 % 3 Unit 34 Unit 87%
24 Pemeliharaan rutin / berkala Berfungsi dengan baik kendaraan 42 Unit 16 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 32 Unit 76 %
kendaraan dinas/ oprasional dinas/Operasional yang memadai 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
5 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 4 Unit 80%
1 19 1 19 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur 1 19 1 19 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Presentase pegawai yang memakai pakaian dinas beserta perlengkapannya
!00% !00% !00% !00% !00% !00% !00% !00%
05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Presentase pegawai yang memakai pakaian hari-hari tertentu
!00% !00% !00% !00% !00% !00% !00% !00%
06 Pengadaan pakaian Olah Raga Presentase Pegawai yang memakai pakaian Olah Raga
!00% !00% !00% 0% 0% !00% !00% !00%
1 19 1 19 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan sesuai ketentuan
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan keuangan semester
5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 4 dok 80%
03 Penyusunan pelaporan keuangan Prognosis
Tersedianya pelaporan keuangan Prognosis
5 dok 2 dok 1 dok 0dok 0% 1 dok 3 dok 60%
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
5 dok 2 dok 1 dok 1dok 100% 1 dok 4 dok 80%
05 Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah
Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah
30 dok 12 dok 6 dok 4 dok 67% 6 dok 22 dok 73%
06 Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD Tersedianya Dokumen Lakip,LPJ dan LPPD
15 dok 6 dok 3 dok 2 dok 67% 3 dok 11 dok 73 %
1 19 1 19 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebagsaan
Persentase masarakat dan aparatur yang memperoleh pendidikan
wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan
1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama
Laporan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama
11 Lap 3 Lap 2 Lap 2 Lap 100% 3 Lap 8 Lap 73 %
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah siswa SLTA/MAN/SMK dan tenaga pendidik/Guru yang telah mengikuti TOT untuk keempat consensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
730 Org 130 Org 200 Org 300 Org 150% 200 Org 630 Org 86%
5 Koordinasi Forum Kerukunan antar
Umat Beragama Jumlah Koordinasi Forum Kerukunan
antar Umat Beragama 9 Lap 3 Lap 2 Lap 0 Lap 0% 2 Lap 5 Lap 56%
6 Koordinasi Forum antar Etnis Laporan Kegiatan Koordinasi Forum
antar Etnis 11Lap 3 Lap 2 Lap 2 Lap 100% 3 Lap 8 Lap 73%
1 19 1 19 19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Persentase forum masyarakat yang dibina
2 Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis
Laporan Kegiatan Strategis 18 Lap 4 Lap 2 Lap 5 Lap 250% 6 Lap 15 Lap 83 %
6 Penguatan Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
Laporan Kegiatan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) 13 Lap 5 Lap 4 Lap 3 Lap 75% 2 Lap 10 Lap 77 %
7 Koordinasi Tim terpadu Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri tingkat kota bima
Laporan Tim terpadu Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri tingkat kota bima
19Lap 5 Lap 4 Lap 0 Lap 0% 4 Lap 9 Lap 47 %
8 Koordinasi Tim terpadu Penanganan konflik Sosial
Laporan Kegiatan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial
14 Lap 5Lap 2 Lap 4 Lap 200% 4 Lap 13 Lap 93 %
1 19 1 19 20 Program pendidikan politik
masyarakat Persentase partisipasi masyarakat dalam pileg dan pilkada
1 Penyuluhan kepada masyarakat Jumlah orang yang mengikuti kegiatan 8 kali 2 kali 2 kali 2 Kali 100% 2 Kali 6 Kali 75 %
penyuluhan kepada masyarakat 2 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
Partai Politik Jumla kegiatan pendapingan
penyelesaian Perselisihan Partai Politik
10 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 kali 8 Kali 80 %
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 30 Lap 0 Lap 0 Lap 0 Lap 0 % 0 Lap 0 Lap 0 Lap
4 Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Rekomendasi Bantuan Keuangan
Jumlah Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Rekomendasi Bantuan Keuangan
270 LSM/Ormas /Parpol dan Yayasan
110 LSM/Orma s /Parpol dan Yayasan
60 LSM/Orma s /Parpol dan Yayasan
0 LSM/Orma s /Parpol dan Yayasan
0% 50
LSM/Ormas /Parpol dan Yayasan
160 LSM/Ormas /Parpol dan Yayasan
59%
Fasilitas Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Jumlah Kegiatan Fasilitas
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2 Keg 0 Keg 0 Keg 0 Keg 0 % 0 Keg 0 Keg 0 %
Penjelasan Tabel 1:
a. Hampir seluruh Program dan Kegiatan yang terdapat dalam DPA Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik telah terakomodir sesuai dengan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 2013-2018 dengan rata-rata realisasi sebesar
80 %. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 70% yang
disebabkan karena kegiatan tersebut baru muncul pada tahun 2016 sedang
beberapa kegiatan yang melebihi 90% disebabkan karena tingkat capaian
kinerjanya melebihi target renstra.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kestauan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima
NO Indikator *) SPM (PP-6/’08) IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisis
Tahun 2014 (tahun n-2)
Tahun 2015 (tahun n-1)
Tahun 2016 (tahun n)
Tahun 2017 (tahun n+1)
Tahun 2014 (tahun n-2)
Tahun 2015 (tahun n-1)
Tahun 2016 Tahun
2017 Tahun 2016
(tahun n)
Tahun 2017 (tahun n+1)
Tahun201 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
- -
- - - - -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan:
Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kota Bima serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.
Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan pemerintah.
Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.
Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya dibidang
teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan
munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan
maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvesional dan
transnasional.
Rekomendasi dan Catatan Strategis:
a) Peningkatan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur yang telah memenuhi pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
b) Peningkatan peran serta masyarakat madani (civil society) dibidang pemahaman dan kemampuan kompenen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan social, sumber daya alam dan ekonomi dikota Bima, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan Pemuda di Kota Bima.
c) Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
d) Menyediakan sarana dan prasarana dan meningkatkan kompetensi
SD untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya
harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di Kota Bima dalam kondisi yang heterogen.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bima
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan lokasi Indikator
kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Kota Bima
Persentase
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun
9000
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi,s umber daya air dan listrik
Pembayara n telpon, air dan listrik 12 bulan
5.389.600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang layak Service,
STNK 25.500.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang layak
Service,
STNK 23.382.000
Penyediaan jasa administrasi Persentase 12 bulan 48.600.000 Penyediaan jasa Persentase
terwujudnya 12 bulan 39.600.000
keuangan terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai
administrasi keuangan pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang
memadai
Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan ruang kantor yang memadai
12 jenis alat dan bahan
pembersih 12.290.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Cakupan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis
Kantor 1100 jmlh
atk 24.974.000 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat
Tulis Kantor 1100 jmlh
atk 24.953.000 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
eks jilid 16.250.000
Penyediaan barang
cetakan dan
eks jilid 16.250.000
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
listrik 3.225.000
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
listrik 3.225.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10 peralatan
kantor 43.900.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah
kantor 43.900.000
n kantor Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah media informasi dan bahan bacaan
aparatur 12 bulan 6.300.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah kegiatan makan minum rapat
10 Bln 4.785.000
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah kegiatan makan minum rapat
10 Bln 4.780.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah
50 laporan perjalanan
dinas 311.359.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar luar daerah
50 laporan perjalanan
dinas 311.338.389 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah
50 laporan perjalanan
dinas 32.400.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar luar daerah
50 laporan perjalanan
dinas 32.400.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR Kota Bima
Persentase SARANA DAN PRASARANA dan prasarana aparatur
100%
Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin /berkala Persentase 10.000.000 Pengadaan perlengkapan Persentase 10.000.000
gedung kantor terpeliharanya gedung kantor
gedung kantor terpeliharany
a gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/ oprasional
Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional yang memadai
kendaraan
dinas 60.979.600
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/
oprasional
dinas 60.979.600
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Persentase terpeliharanya peralatan Gedung Kantor
7.700.000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Kota Bima
Persentase tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur
100% PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Kota
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapan
Jumlah pakaian hari-hari tertentu
bagi aparatur 31buah 17.600.000
Pengadaan pakaian keki Jumlah pakaian hari-hari tertentu bagi aparatur
31 buah 17.600.000
Pengadaan pakaian khususu hari-hari tertentu
Jumlah pakaian
olahraga 31 buah 20.900.000
Pengadaan pakaian khususu hari-hari tertentu
Jumlah pakaian olahraga
31 buah 20.900.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM Kota
Bima Persentase 76,47% PROGRAM
PENINGKATAN Kota
Bima Persentase 76,47%
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN Laporan
Capaian Kinerja dan keuangan sesuai ketentuan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Laporan Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dok laporan keuangan semesteran pemkot bima
14.058.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumenlaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumenlap oran keuangan akhir tahun
1 dok
Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah
Jumlah dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DP A satuan kerja pernagkat daerah
Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA
34.496.000
Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah
LPPD Jumlah Dokumen Dokumen
LAKIP dan 40.898.000 Penyusunan LAKIP, LPJ
dan LPPD Jumlah Dokumen
LAKIP dan 40.898.000
Lakip,LPJ dan
Program Pengembangan Wawasan Kebagsaan
Kota Bima
Persentase masarakat dan aparatur yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan
Kota Bima
Persentase masarakat Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan beragama
Laporan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
beragama 2 Keg 159.170.000 Rapat Koordinasi
Laporan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama
2 Keg 159.170.000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah siswa SLTA/MAN/SMK dan tenaga pendidik/Guru yang telah mengikuti TOT untuk keempat consensus dasar
3 Keg 143.264.000 Kegiatan Penyuluhan
Jumlah
kehidupan berbangsa dan bernegara Koordinasi Forum antar Etnis Laporan Kegiatan
Koordinasi Forum antar Etnis
2 Keg 23.000.000 Rapat Koordinasi
Laporan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Persentase forum masyarakat yang dibina
Persentase forum masyarakat yang dibina Peningkatan Pelaksanaan
Pengkajian Masalah Strategis
Laporan Kegiatan
Kominda 12 bln 1.399.380.000 Laporan
Kegiatan
Kominda 350.000.000
Penguatan Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)
Laporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) 6 Keg 343.390.000 Rapat Koordinasi
Laporan
Koordinasi 343.390.000
Koordinasi Tim terpadu Penanganan konflik Sosial
Laporan Kegiatan Tim terpadu Penanganan
Konflik Sosial 3 Keg 254.920.000 Rapat Koordinasi
Laporan
Temu Bina pencegahan konflik dikalangan pemuda dan pelajar
Temu Bina
pencegahan konflik dikalangan
4 Keg 243.000.000 Rapat Koordinasi
Temu Bina pencegahan konflik
4 Keg 243.000.000
pemuda dan pelajar
dikalangan pemuda dan pelajar Program pendidikan politik
masyarakat Persentase
partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilkada
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilkada Penyuluhan kepada masyarakat Jumlah orang
yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
2 Keg 150.000.000 Penyuluhan LSM, Ormas dan Parpol
Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat
2 Keg 150.000.000
Penyelesaian Perselisihan Partai
Politik Jumlah kegiatan
pendapingan penyelesaian Perselisihan Partai Politik
6 Keg 304.510.000 Penyuluhan Parpol
Jumlah kegiatan pendapingan penyelesaian Perselisihan Partai Politik
6 Keg 304.510.000
JUMLAH
BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.
Tabel 4
Identifikasi Kebijakan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bima
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 - - -
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja
harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan
dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima
secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.
3.2.1. Tujuan
Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima:
1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Wawasan Kebangsaan;
2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan;
3. Meningkatnya pemahaman tentang sistem politik bagi pengurus Orpol, Ormas dan LSM.
3.2.2. Sasaran
Sasaran dari tujuan yang telah dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yaitu :
1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
2. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban;
3. Terwujudnya peran aktif, Penguatan dan pemberdayaan Orpol,Ormas dan LSM.
3.3. Program dan Kegiatan
Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran (output) walaupun kinerja prioritasnya adalah terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Bima.
Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra SKPD seperti pada
tabel berikut ini:
Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kota Bima
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BIMA
KODE PROGRAM/KEGIATAN
INDOKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)
CATATAN
PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1 19 01 01
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BIMA
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Capaian pelayanan
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun
KOTA BIMA
9000 materai dan 12 paket kiriman barang
23.925.000 APBD KOTA
BIMA
9000 materai dan 12 paket
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa
Jumlah jasa