Manajemen proses memungkinkan operasi dan penggunaannya yang memenuhi kebutuhan bisnis IT dalam memastikan pemenuhan dari end-user dengan tawaran layanan dan level layanan, integrasi aplikasi dan solusi teknologi dalam proses bisnis adalah:
LEVEL KRITERIA 0
Non Existent
1. Ada proses pada tempatnya dengan mempertimbangkan prosuksi dari dokumentasi user, manual operasi dan bahan training.
2. Hanya bahan yang telah ada yang disuplai dengan produk terbeli.
1
Initial/ Ad-hoc
1. Ada kesadaran bahwa dokumentasi proses diperlukan.
2. Dokumentasi adakalanya diproduksi dan didistribusi pada kelompok tertentu.
Tips dan Trik dalam Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0__________________117
4. Bahan training cenderung satu skema dengan variabel mutu. 5. Tidak ada integrasi virtual dari prosedur dari seluruh sistem
dan unit bisnis yang berbeda
6. Tidak ada input dari unit bisnis dalam rancangan program- program training.
2
Repeatable but intuitive
1. Pendekatan yang sama digunakan untuk menghasilkan prosedur dan dokumentasi, tetapi tidak berdasar pada pendekatan terstruktur atau framework.
2. Tidak ada pendekatan seragam untuk pengembangan prosedur operasi dan user.
3. Bahan training dihasilkan oleh individual dan kelompok proyek, dan mutu bergantung keterlibatan individu.
4. Prosedur dan mutu dari dukungan user beragam dari buruk ke baik, dengan sangat kecil konsisten dan integrasi seluruh perusahaan.
5. Program training bagi bisnis dan user diberikan atau dimudahkan, tetapi tidak ada perencanaan untuk melicinkan dan menyampaikan training.
3
Define process
1. Ada kerangka pemahaman yang diterima dan jelas bagi dukumentasi user, manual operasi, dan bahan training.
2. Prosedur-prosedur disimpan dan dirawat dalam perpustakaan formal dan dapat diakses oleh setiap orang yang perlu tahu. 3. Koreksi pada dokumentasi dan prosedur-prosedurnya dibuat
dengan landasan reaktif.
4. Prosedur-prosedur tersedia offline dan dapat diakses dan dirawat dalam keadaan bahaya.
5. Ada proses yang menetapkan prosedur terbaru dan bahan training menjadi jelas sampai saat perubahan proyek.
6. Meskipun keberadaan pendekatan yang jelas, isi yang sebenarnya beragam, karena tidak ada kontrol untuk
Tips dan Trik dalam Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0__________________118
melakukan sesuai dengan standard.
7. User secara tidak formal terlibat dalam proses
8. Tools yang otomatis secara terus-menerus digunakan dalam angkatan dan distribusi prosedur-prosedur.
9. Training bisnis dan user terencanakan dan terjadwal. 4
Manage and measureable
1. Ada kerangka yang baik untuk prosedur perawatan dan bahan training yang mempunyai dukungan manajemen IT.
2. Pendekatan yang dibuat untuk prosedur perawatan dan manual training.
3. Melingkupi semua sistem dan unit bisnis, sehingga proses- proses dapat ditinjau dari perspektif bisnis.
4. Prosedur-prosedur dan bahan training terintegrasi mencakup saling ketergantungan dan menghubungkan.
5. Kontrol ada untuk memastikan bahwa standard terlekat dan prosedur-prosedur dikembangkan dan dirawat bagi semua proses.
6. Feedback user dan bisnis pada dokumentasi dan training dikumpulkan dan dinilai sebagai bagian dari proses kemajuan berlanjutan.
7. Dokumentasi dan bahan training biasa dapat diprediksi, tingkat yang baik realibilitas dan ketersediaan.
8. Proses yang muncul untuk menggunakan dokumentasi dan manajemen prosedur yang otomatis diterapkan.
9. Pengembangan prosedur yang otomatis terus-menerus terintegrasi dengan pengembangan sistem aplikasi, memudahkan konsistensi, dan akses user.
10.Training bisnis dan user responsif pada kebutuhan bisnis. 11.Manajemen IT sedang mengembangkan matrik bagi
pengembangan dan penyampaian dari dokumantasi, bahan training, dan program training.
Tips dan Trik dalam Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0__________________119
5
Optimised
1. Proses untuk dokumentasi operasional dan user ditingkatkan melalui adopsi metode dan tools baru.
2. Bahan prosedur dan bahan training dilakukan seperti mengembangkan knowledge base secara konstan yang dirawat secara elektronik menggunakan manajemen knowledge
terbaru, alir kerja, dan distribusi teknologi, membuat dapat diakses dan mudah untuk dirawat.
3. Proses perolehan dan perawatan untuk infrastruktur teknologi proaktif dan bersekutu degan aplikasi bisnis penting dan arsitektur teknologi.
4. Bahan training dan dokumentasi diperbarui untuk mencerminkan organisasional, operasional, dan perubahan
software.
5. Pengembangan dokumentasi dan bahan training dan penyampaian program training secara penuh terintegrasi dengan bisnis dan dengan definisi proses bisnis, jadi mendukung kebutuhan seluruh perusahaan, dari pada hanya prosedur-prosedur berorientasi IT.
Tips dan Trik dalam Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0__________________120 DETAIL KONTROL OBJEKTIF DOMAIN AI4
AI4 – Memungkinkan Operasi dan Penggunaan 1 Perencanaan bagi pemecahan operasional
Mengembangkan perencanaan untuk mengenali dan dokumen semua aspek teknis, kemampuan operasional dan tingkat service yang diperlukan, jadi semua pemegang saham dapat mengambil tanggung jawab tepat waktu bagi produksi manajemen, user dan prosedur operasional, sebagai hasil dari pengenalan infrastruktur.
2 Transfer knowledge pada manajemen bisnis
Transfer knowledge pada manajemen bisnis memenuhinya untuk mengambil kepemilikan sistem dan data dan tanggung jawab latihan bagi penyampaian
service dan mutu, kontrol internal, dan proses administrasi aplikasi.
3 Transfer knowledge pada end user
Transfer knowledge dan skill memenuhi end user untuk menggunakan dengan efektif dan efisien sistem aplikasi untuk mendukung proses bisnis. Transfer
knowledge mencakup pengembangan perencanaan training untuk menujukan
training awal dan terus-menerus dan pengembangan skill, bahan training, manual
user, manual prosedur, bantuan online, dukungan service desk, identifikasi user
utama, dan evaluasi.
4 Transfer knowledge pada operasi dan dukungan staff
Transfer knowledge dan skill untuk memungkinkan operasi dan staff pendukung teknis untuk menyampaikan dengan efektif dan efisien, dukungan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan terkait infrastruktur sesuai tingkat service yang diperlukan.
Tips dan Trik dalam Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0__________________121