700% 2 Meningkatnya hasil dan
6. Tujuan 5.1 : Meningkatkan, memelihara dan memanfaatkan sarana /prasarana penelitian, infrastruktur dan standar ilmiah, dokumentasi dan pemanfaatan informasi ilmiah
Sasaran 5.1.1 :
Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan, yang diukur dari jumlah sarana dan prasarana penelitian yang baik yang dipakai untuk kegiatan.
No Uraian Indikator Target Realisasi Capaian
9. Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi kebutuhan
Tersedianya Sarana dan Prasarana di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi
1 Paket 1 Paket 100%
Seperti pada tahun‐tahun sebelumnya, PPET LIPI selalu melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana secara kontinyu. Kondisi peralatan yang ada perlu peremajaan dan penambahan sesuai dengan perkembangan teknologi, karena tahun perolehannya pada tahun 1990‐an. Akreditasi ulang untuk Laboratorium Bidang Uji Bahan Magnet pelaksanaannya direncanakan di tahun 2012.
Sasaran 5.1.2 :
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel serta peningkatan status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas sehingga tercapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
No Uraian Indikator Target Realisasi Capaian
10. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan
terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas.
Semakin kecilnya tingkat kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris, dari tahun‐tahun sebelumnya, yang tercermin dalam hasil pemeriksaan dari pihak internal maupun dari dari luar LIPI.
1 Paket 1 Paket 100%
Ada beberapa Tim yang dibentuk oleh Kepala PPET LIPI diantaranya sebagai berikut:
1. Tim Perencana, Monitoring, dan Evaluasi (PME) dibentuk berdasarkan SK. Kepala PPET LIPI, bertugas merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan‐kegiatan yang berjalan dalam kurun waktu 1 tahun. Hasil kerja Tim PME PPET LIPI dilaporkan kepada Kepala PPET LIPI untuk kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun kegiatannya adalah:
Melakukan monitoring kegiatan yang sedang berjalan setiap 6 bulan.
Melakukan evaluasi seluruh kegiatan setiap semester.
Memberikan masukan/saran kepada Kepala PPET LIPI setiap saat diperlukan. 2. Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menghasilkan 2 buah dokumen
Tim ini bertugas menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) setiap semester.
3. Panitia Penilai Jabatan Peneliti Instansi (P2JPI) PPET LIPI
Tim ini bertugas melakukan penilaian terhadap usulan angka kredit, setiap ada usulan dari para peneliti.
4. Rapat – rapat a. Struktural
Setiap bulan PPET LIPI selalu mengadakan rapat untuk semua struktural untuk mengkoordinasikan kegiatan dan hal‐hal penting yang perlu disampaikan dan ditindaklanjuti. Hasil rapat ini didokumentasikan dalam bentuk notulen hasil rapat. b. Bidang/Bagian
Rapat bidang/bagian rencananya dilakukan setiap triwulan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Namun demikian pada tahun 2011, untuk rapat bidang belum sepenuhnya dilaksanakan setiap triwulan, hal ini dikarenakan para Kepala Bidang adalah juga sebagai peneliti utama di beberapa kegiatan penelitian. c. Rapat Kerja Implementatif menghasilkan 1 buah dokumen
Sudah menjadi agenda PPET LIPI untuk mengadakan Rapat Kerja Implementatif 1 kali dalam setahun, sebagai tindaklanjut dari Raker Koordinatif Kedeputian Bidang IPT LIPI. Hal ini dilakukan agar kegiatan lebih terencana dan fokus. Raker PPET LIPI tahun 2011 menghasilkan 1 buah dokumen rumusan hasil raker, yang merupakan pedoman melakukan kegiatan.
d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menghasilkan 1 buah dokumen
LAKIP PPET LIPI disusun dengan mengacu pada Renstra Implementatif PPET LIPI 2010 ‐ 2014, Rencana Kinerja Tahun 2011, dan Penetapan Kinerja Tahun 2011.
e. Laporan Tahunan menghasilkan 1 buah dokumen
Seluruh kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun didokumentasikan dalam 1 buku laporan, sehingga setiap orang dapat melihat kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PPET LIPI
selama tahun 2011 dilihat dari aspek penelitian, anggaran, perkembangan SDM, sarana prasarana, ataupun kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak lain.
f. Laporan Teknis menghasilkan 1 buah dokumen
Laporan ini memuat seluruh kegiatan di PPET LIPI dari semua peneliti utama, tentang hasil yang telah dicapai dalam tahun 2011.
g. Analisis Jabatan menghasilkan 1 buah dokumen
Tahun 2011, Sub Bag. Kepegawaian telah menyusun 1 buah dokumen Analisis Jabatan yang memuat tugas seluruh pegawai PPET LIPI. Updating dokumen selalu dilakukan bila terjadi rotasi. Hal ini dilakukan agar data selalu dalam keadaan valid.
h. Formasi Pegawai menghasilkan 1 buah dokumen
Kebutuhan pegawai tahun 2011 dan hal‐hal yang menyangkut perencanaan pegawai untuk tahun 2011 dibuat dalam 1 buah dokumen formasi pegawai yang merupakan acuan PPET LIPI untuk mempersiapkan SDM PPET LIPI yang handal sesuai kompetensi yang dimiliki.
Sasaran 5.1.3 :
Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan kompetensi satuan kerja.
No Uraian Indikator Target Realisasi Capaian
1. Penambahan jumlah PNS baru minimal sejumlah pegawai Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi yang akan pensiun pada tahun berikutnya
6 Orang ‐ 0%
2. Peningkatkan pembinaan, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan kompetensi
24 Orang 32 Orang 133,33%
11. Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan guna
melaksananakan tugas sesuai kompetensi satuan kerja
3. Jumlah pegawai yang sedang mengikuti pendidikan
7 Orang 17 Orang 242.86%
Berdasarkan perencanaan kebutuhan pegawai yang telah disusun, tahun 2011 PPET LIPI akan menerima 6 orang CPNS untuk formasi Peneliti, namun demikian terjadi moratorium sehingga tidak dapat terlaksana.
Sedangkan untuk pembinaan SDM dilakukan PPET LIPI dengan mengikutsertakan pegawainya dalam diklat‐diklat seperti pada Tabel 3.9. Jumlah SDM yang sedang mengikuti pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.10
Tabel 3.9 Jumlah SDM PPET LIPI yang Mengikuti Diklat Tahun 2011
No Jenis Diklat Jumlah Peserta
(Orang)
1. Diklat Teknis 23 2. Diklat Struktural 1 3. Diklat Fungsional 6 4. Diklat Prajabatan Gol.III 2
Jumlah 32
Tabel 3.10 Jumlah SDM PPET LIPI yang Melanjutkan Pendidikan
No Jenis Pendidikan Jumlah Peserta (Orang)
1. S3 4 2. S2 8 3. S1 5 Jumlah 17
3.3
Evaluasi Capaian Renstra Implementatif PPET LIPI 2010‐2014
Evaluasi capaian Renstra dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan, seperti terlihat pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11 Evaluasi Capaian Renstra Implementatif PPET LIPI 2010‐2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2010‐2014 Capaian s.d. 2011 % (1) (2) (3) a. Jumlah SDM yang menyelesaikan pendidikan 30 Orang 6 20 1. Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional
b. Jumlah SDM yang naik Jabatan Fungsional
39 Orang 16 38.10
a. Jumlah publikasi ilmiah Nasional
103 Publikasi 70 58.33
Jumlah publikasi ilmiah Internasional
4 Publikasi 14 140
2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan jumlah publikasi dan HKI
b. Jumlah HKI 1 Buah 3 300
a. Jumlah Contoh Produk Yang Digunakan Masyarakat
6 Contoh Produk
6 100
3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai
b. Jumlah HKI Yang Digunakan Masyarakat
1 Buah 0 0
4. Memperkuat jaringan antara Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi dengan industri dan pihak terkait
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2010‐2014 Capaian s.d. 2011 %
(1) (2) (3)
lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama
5. Tersedianya timbangan ilmiah dan Rekomendasii untuk menjawab isu nasional
Jumlah Dokumen Rekomendasi/Kebijakan
‐ Dokumen 0 0
6 Meningkatnya perilaku “rasional” dalam masyarakat melalui terdiseminasinya informasi teknologi hasil litbang ke masyarakat / industri
Jumlah Keikutsertaan pameran 20 Kali 8 40
a. Jumlah keikut sertaan dalam kegiatan pemasyaran iptek / seminar
52 Kali 51 98.08
7 Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional dan internasional.
b. Jumlah Penyelenggaraan seminar
10 Kali 6 46.15
8 Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional melalui peningkatan kerjasama Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi dari Negara lain, dan ikut serta dalam organisasi dan berbagai pertemuan ilmiah regional dan internasional
Jumlah keikutsertaan dalam organisasi
15 Kali 6 40
9 Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan penelitian yang memenuhi 5kebutuhan
Jumlah sarana dan prasarana 5 Paket 2 40
10 Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat diukur dengan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkualitas dan akuntabel yang tertib dan taat azas
Jumlah Laporan Administrasi 5 Paket 2 40
a. Jumlah penerimaan CPNS 26 Orang 4 15.38
b. Jumlah pegawai yg mengikuti diklat/training
129 Orang 62 48.06
11 Terbinanya SDM yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan guna melaksananakan tugas sesuai kompetensi satuan kerja
c. Jumlah pegawai yang sedang mengikuti pendidikan
34
Orang 34 100
Tabel 3.11 menunjukkan bahwa dari 11 indikator kinerja 3 diantaranya sudah melampaui target, dan rata‐rata capaian kinerja sampai dengan 2011 bila dibandingkan dengan target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan adalah sebesar 68.18%. Indikator capaian kinerja yang cenderung
meningkat adalah jumlah Publikasi ilmiah yang dihasilkan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemasyarakatan iptek.
Diluar indikator yang telah ditetapkan ada beberapa capaian penting juga yang telah dihasilkan oleh PPET LIPI di tahun 2011, yaitu sebagai berikut:
1. Peneliti teladan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) LIPI diraih oleh Dr. Mashury
2. 103 inovasi indonesia paling prospektif versi Bussiness Information Center ‐ KNRT, dengan judul kegiatan:
a. Antena penguat sinyal modem biquad‐dipole open cavity untuk aplikasi mobile broadband internet (Peneliti: Yaya Sulaeman, ST)
b. Antena radar bawah tanah berbentuk dasi kupu‐kupu (Peneliti: Dr.Ir. Yuyu Wahyu, MT) 3. Pra Inkubator (antena penguat modem UMTS dengan Peneliti Utama Yaya Sulaeman, ST ; TV
digital dengan Peneliti Utama Dr.Ir. Yuyu Wahyu, MT ; Antena WiMax 3,3 Ghz dengan Peneliti Utama Asep Yudi H., A.Md, dan inkubator (sistem telemetri dengan Peneliti Utama Benny A.Karim, A.Md)
3.4
Akuntabilitas Keuangan
Ada enam macam sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan‐kegiatan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET) LIPI, yaitu:
1. Anggaran DIPA (meliputi kegiatan Rutin dan PNBP, kegiatan tematik) 2. Anggaran Kompetitif
3. Anggaran Iptekda 4. Anggaran Kelembagaan 5. Anggaran Insentif KNRT 6. Anggaran Insentif PKPP 7. Anggaran Riset Strategis
Pagu anggaran dan realisasi masing‐masing program kegiatan untuk tahun anggaran 2011, dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.
Tabel 3.12 Anggaran/Rencana Penerimaan dan Realisasi DIPA, Kompetitif, Iptekda, Kelembagaan, Insentif KNRT,
Insentif PKPP, Insentif Riset Strategis dan Tahun 2011
Rp. % 1 DIPA 11,279,959,000 11,249,673,834 99.73 • Rutin 6,721,354,000 6,849,853,474 101.91 • PNBP 2,158,605,000 2,025,544,250 2,004,356,100 92.85 • Tematik 2,400,000,000 2,395,464,260 99.81 2 Kompetitif 1,271,000,000 1,261,162,095 99.23 3 Iptekda 325,000,000 324,254,460 99.77 4 Kelembagaan 150,000,000 149,228,465 99.49 5 Insentif KNRT 1,042,118,534 1,031,306,870 98.96 6 Insentif PKPP 968,006,817 960,960,700 99.27 7 Insentif Riset Strategis 2,500,000,000 2,499,082,359 99.96 Jumlah 17,536,084,351 17,475,668,783 99.66 No. Sumber Dana Pagu Anggaran (Rp.) Penerimaan (Rp.) Realisasi
Anggaran PPET LIPI tahun 2011 jika dibandingkan anggaran tahun 2010, adalah sebagai berikut:
Anggaran DIPA tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 37,73% dibandingkan tahun 2010, yaitu dari Rp. 8.189.649.000,‐ menjadi Rp. 11.279.959.000,‐. Kenaikan ini terdapat di anggaran kegiatan tematik sebesar 65,52%, dan PNBP sebesar 359,99%.
Anggaran Kegiatan Kompetitif Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET) LIPI tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 37,22%, yaitu dari Rp. 926.250.000,‐ menjadi Rp. 1.271.000.000,‐. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kegiatan menjadi 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan lanjutan dan 1(satu) kegiatan baru.
Seperti pada tahun 2010, ditahun 2011 ini pun PPET LIPI melaksanakan 2 (dua) kegiatan penerapan IPTEK di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,‐. Hal ini terjadi penurunan sebesar 50,74% yaitu dari Rp. 659.775.000,‐ menjadi Rp. 325.000.000,‐. Terjadinya penurunan anggaran karena tidak seperti tahun sebelumnya bahwa salah satu diantaranya adalah anggaran yang sifatnya top down sedangkan di tahun 2011 semuanya merupakan anggaran bottom up,‐
PPET LIPI pada tahun 2011, hanya memperoleh anggaran khusus untuk monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Kedeputian Bidang IPT LIPI saja yang berasal dari DIPA Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI sebesar Rp. 150.000.000,‐
Kegiatan Insentif KNRT PPET LIPI tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 baik dari aspek anggaran maupun jumlah kegiatan. Dari aspek anggaran mengalami penurunan sebesar 42,23%, yaitu dari Rp. 1.804.000.000,‐ menjadi Rp. 1.042.118.034,‐, dan dari 6 (enam) kegiatan menjadi 3 (tiga) kegiatan karena 4 (empat) diantaranya berakhir di tahun
Pada tahun 2011 anggaran penelitian Insentif PKPP mengalami kenaikan sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2010, yaitu dari Rp. 924.960.000,‐ menjadi Rp. 968.006.817,‐ walaupun dari jumlah kegiatan terjadi penurunan dari 6 (enam) kegiatan menjadi 4 (empat) kegiatan.
Ada kegiatan baru di tahun 2011 yang berasal dari kegiatan riset strategis yang merupakan anggaran KNRT sebesar Rp. 2.500.000.000,‐. Kegiatan ini berjumlah 5 (lima) kegiatan, 1 (satu) di antaranya dilaksanakan oleh PPET LIPI, 2 (dua) kegiatan dilaksanakan oleh Instititut Teknologi Bandung (ITB), 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Informatika LIPI, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
Tabel 3.12 menunjukkan bahwa rata‐rata anggaran tahun 2011 terealisasi 99,66%, yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Realisasi kegiatan rutin sebesar 101,91% terjadi karena:
‐ Terdapat defisit gaji akibat adanya kekurangan gaji atas pembayaran tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, dan kekurangan beras di tahun 2010.
‐ Adanya efisiensi dalam penggunaan telepon, sehingga dari pagu yang direncanakan hanya 70,52% yang terserap.
‐ Pengiriman pos di kegiatan Majalah Teknologi Informasi yang hanya terserap 62,03%.
2. Anggaran PNBP direvisi karena adanya tambahan penerimaan sebesar Rp. 2.000.000.000,‐ yang diperoleh dari penerimaan pembayaran lisensi radar dari PT. Inti. Penerimaan lainnya diperoleh dari jasa pengujian bahan magnet dan sewa alat.
Ringkasan Capaian Sasaran
Tabel 3.13 Rata‐rata Capaian Sasaran
No
Sasaran
Capaian Target %
1. Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti yang diukur dari peningkatan pendidikan dan jenjang pada jabatan fungsional
21.05 %
2. Meningkatnya hasil dan penelitian yang diukur dari peningkatan
No
Sasaran
Capaian Target %
3. Meningkatnya kreativitas dalam menciptakan iptek yang bernilai
ekonomis yang diukur dari jumlah hasil yang dipakai
100 %
4.
Memperkuat jaringan antara Kedeputian Bidang IPT LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi yang diukur dari jumlah kerja sama
75 %