2.
3.
> 100%
= 100%
< 100%
Tercapai Melebihi Target Tercapai Sesuai Target
Tidak Tercapai
Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, telah ditetapkan 2(dua)sasaran dengan 4 (empar)indikator kinerja.
3.2.2 . Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataramtelah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataramsebanyak 2 (dua) sasaran.
Pada tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Dari 2 (dua)sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :
Sasaran meningkatnya kualitas layanan Perpustakaanmemiliki 1 (satu) indikator yaitu :
1. Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan
Kriteria yang digunakan pada sasaran pertama untuk indikator ke-1 adalah Persentase perpustakaan dengan kriteria memadai.
Dengan Capaian indikator pada tahun 2019 mencapai target 100%, karena jumlah realisasi sebesar 10.18 % sedangkan ditargetkan sebanyak 10.18 %.
30 3.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas layanan Perpustakaan
No Sasaran/indicator
Tahun 2018 Tahun 2019
Yang dimaksud dengan Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan, adalah Jumlah kunjunganPerpustakaanPertahun meningkat melakukan pembinaan padaperpustakaan sekolah-sekolah
SD/MISMP/MTs,rumahIbadah,TBM/PKBM,perpustaan KelurahandenganIndikator PersentasePerpustakaan criteriamemadai..
Untuk mencapai target sasaran , dilakukan melalui dua program, seperti pada table 3.2 dibawah ini :
No PROGRAM SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1 Program Pengemban
gan Budaya Minat dan Budaya Baca
Jumlah kunjungan Rata – rata perbulan( 3TBM dan 2 mobil pusling,Ruang baca Umum dan Pendidik
pemakai) 16000000 12.739 orang
Lomba Bercerita Tk.
SD/MI se Kota Mataram
Jumlah Siswa SD/MI yang ikut serta sebanyak 40 orang
U
40 orang 40 orang
Lomba Perpustakaan se Kota Mataram
Penilaian Perpustakaan Kelurahan (jumlah 50 Perpustakaan) Lingk.TBM usia 3 s/d/ 6 Thn
Jumlah Guru yang mengikuti Story Telling
75 orang 75 orang
2400 lembar 2400 lembar
Pelayanan
Pendidikan Pemakai
Jumlah Kunjungan siswa
Sekolah 12 sekolah 12 sekolah
2 Program
Penyediaan Bahan Pustaka
perpustakaan daerah Jumlah Sapras
pendukung katalog Induk Daerah.
2 jenis 2 jenis
31 3 Program Penyelamat
an dan Pelestarian dokumen/ar sipdaerah
Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sesuai aturan.
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah Penilaian Arsip In aktif
1 kegiatan 1 kegiatan
Penyelamatan akuisisi arsip
Jumlah arsip statis
terdaftar. 2 jenis dokumen 2 jenis dokumen
Pengolahan arsip in aktif dan statis hasil akuisisi
Jumlah arsip yang teralih media
jumlah ASN yang faham khusunya arsiparis dan pengelola arsip
120 orang 120 orang
Forum Arsiparis - jumlah arsiparis terbina - jumlah pertemuan forum arsiparis
36 orang 36 orang
Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota Mataram
- jumah peserta wisata arsip
- jumlah arsip yang dikenalkan
140 siswa 140 siswa
Sosialisiasi Kearsipan Lingkup Sekolah se Kota Mataram
jumlah siswa sekolah tersosialisasi
135 siswa 135 siswa
3.3. Capaian SasaranMewujudkan pengelolaan kearsipan yang handal.
No Sasaran/indikator
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
32
Untuk mencapai target sasaran 1 (satu), dilakukan melalui 3 program, seperti pada table 3.4 dibawah ini :
No .
Program Indikator Target Capaia
n Target
% 1. Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/arsip
persentase arsip yang terestorasi
100 100
2. Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
persentase arsip terpelihara
100 99,93
3. Program Pembinaan SDM , Pembinaan Layanan , Pemanfaatan danJasa Kearsipan
persentase perangkat daerah yang memiliki arsiparis yang
bersertifikasi
100 94,40
Tabel 3.5 Capaian Kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2019
No. Sasaran Jumlah
1 Meningkatnya kualitas
Target kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram pada Tahun 2019 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :
Faktor Pendorong, antara lain :
33 1. Adanya program nasional bidang perpustakaan dalam peningkatan minat baca
dan bantuan berupa software SIKD dari ANRI;
2. Penawaran Pendidikan dan Latihan SDM bidang Kearsipan dan Perpustakaan dari ANRI dan Perpusnas.
3. Pengembangan Inovasi layanan bidang arsip /Perpustakaan
4. Melaksanakan kegiatan Lomba dan wisata perpustakaan dan pemustaka 5. Bantuan mobil operasional /perpustakaan keliling.
6. Melaksanakan pengembangan budaya baca tingkat sekolah, perpustakaan dan TBM.
7. Faktor Penghambat, antara lain :
Belum terealisasinya sarana dan prasarana pengelolaan dan layanan bidang perpustakaan dan kearsipan yg berbasis Teknologi informasi.
- Belum terpenuhinya Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh pustakawan/Arsiparis pengelola informasi teknologi..
- Terbatasnya penyediaan pemenuhan sarana bahan pustaka, pemeliharaan rutin dan berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip.
Belum terpenuhinya regulasi kearsipan sebagai landasan dan pengelolaan arsip dan Peraturan Walikota pengembangan perpustakaan berbasis digital.
- Belum seluruh pegawai lingkup sekolah memahami arti pentingnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3.2.3Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dengan total nilai keseluruhan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 6.735.530.998,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.395.790.594,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,96 %.
3.3 REALISASI ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.
8.816.491.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.505.268.553,00 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.
34 Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2019
No. Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Tidak Langsung 3.401.336.248,00 3.313.081.895,00 97,41 2. Belanja Langsung 3.334.194.750,00 3.082.708.699,00 92,46 Jumlah 6.735.530.998,00 6.395.790.594,00 94,96 Realisasi masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran