Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

B. Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase

1.048.800.987,00

99,90

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.049.863.000,00 1.048.800.987,00 99,90

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 153.532.400,00 144.189.443,00 93,91

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 93.505.000,00 91.353.043,00 97,70 2 Sosialisasi Peraturan dan

Perundang-undangan 60.027.400,00 52.836.400,00 88,02

V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

64.438.261.374,00 58.082.148.200,00 90,14

1 Pembahasan Rancangan Perda

24.259.906.007,00

22.248.953.021,00

91,71 2 Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota

dan Sekretaris DPRD 4.992.198.808,00 4.629.864.692,00 92,74 3 Reses 7.087.259.050,00 6.835.919.660,00 96,45 4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam Daerah 6.373.615.900,00 6.273.336.200,00 98,43 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar

Daerah 15.762.145.739,00 12.431.803.677,00 78,87 6 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda

1.769.869.720,00

1.763.974.900,00

99,67 7 Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan 144.080.000,00 128.726.700,00 89,34 8 Kajian Peraturan Perundang-undangan

Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU 169.407.800,00 126.574.700,00 74,72

9 Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda 145.174.000,00 143.734.200,00 99,01 10 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah 3.041.975.350,00 2.905.513.950,00 95,51 11 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

692.629.000,00 593.746.500,00 85,72 101.999.304.723,00 94.732.361.997,00 92,88% B. Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Sasaran Strategis II Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pencapaian Kinerja Organisasi yang bersifat internal. Adapun pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Page 36 a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No INDIKATOR KINERJA ^{CAPAIAN KINERJA}

Satuan Terget Realisasi %

1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Huruf A ....

Dari tabel di atas belum dapat dilihat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja karena belum dilakukan penilaian oleh Tim penilaian SAKIP karena masih dalam proses penyiapan Laporan Kinerja Tahun 2018.

b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tercatat sebesar Rp 142.388.210.266,- (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) jumlah tersebut mencapai 94.93% dari jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 149.995.948.688,- (Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 47.996.843.965.,- (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 101.999.304.723, (Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 47.655.863.269,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 99.29% (Sembilan puluh Sembilan koma dua puluh sembilan) dan realisasi belanja langsung (BL) sebesar Rp 94.732.358.987,- (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 92.88% dari jumlah dana belanja langsung yaitu sebesar Rp

Page 37 101.999.304.723,-(Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 terdiri dari 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi sebesar 15.283.352.600,- atau 97.68% dari total anggaran Rp 15.645.833.356,- dengan perincian sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran Fisik

Realisasi Keuanga n %

Lebih/ kurang

1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.810.335.870,- 100 1.769.434.300,- 97.74 40.901.570,- 2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

1.761.600.000,- 100 1.664.297.217,- 94.48 97.302.783,- 3. Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

359.250.000,- 100 351.325.270,- 97.79 7.924.730,- 4 Penyediaan alat tulis kantor 352.885.700,- 100 343.860.455,- 97.44 9.025.255,- 5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 308.557.350,- 100 306.052.800,- 99.19 2.504.550,- 6 Peneyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 118.160.000,- 100 114.541.600,- 96.94 3.618.400,-

7 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.034.493.000,- 100 3.994.379.200,- 99.01 40.113.800,- 8 Penyediaan peralatan rumah

tangga

44.130.000,- 100 37.367.250,- 84.68 6.762.750,- 9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

592.230.000,- 100 572.637.000,- 96.69 19.593.000,- 10 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam dan luar daerah

3.042.667.415,- 100 3.032.800.590,- 99.68 9.866.825,-

Page 38 dan fisik aparatur

12 Penyediaan makanan dan minuman

1.045.898.100,- 100 1.045.891.500,- 100 6.600,- 13 Pengelolaan dan Pendataan

Dokumen Arsip

312.880.150,- 100 281.794.500,- 90.06 31.085.650,- 14 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD

110.467.500,- 100 78.000.000,- 70.01 32.467.500,-

15 Penyediaan Jasa Kebersihan, 792.845.376,- 100 759.803.156,- 95.83 33.042.220,- 16 Penyediaan Jasa Tenaga Sopir 379.715.616,- 100 376.427.348,- 99.13 3.288.268,- 17 Penyediaan Jasa Pengaman

Kantor

539.767.279,- 100 522.840.424,- 96.86 16.926.855,-

Total 15.645.833.356,

100 15.283.352.600 97.70 362.480.756,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 18 (delapan belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 19.352.055.515,- atau 97.41% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 19.867.100.021,- dengan perincian sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran ^Fisik

% ^Realisasi Keuanga n % Lebih/ kurang 1. Pengadaan Meubeleur _{3.632.479.000,-} ₁₀₀ _{3.590.559.200,-} _98.85 _41.919.800,- 2 Pengadaan Komputer dan

Jaringan Komputerisasi ^{279.035.000,-} ¹⁰⁰ ^{238.179.160,-} ^85.36 ^40.855.840,- 3 Pengadaan alat Studio, Alat

Komunikasi dan Alat Informasi ^{571.850.000,-} ¹⁰⁰ ^{551.922.700,-} ^96.52 ^19.927.300,- 4 Pemiliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi

62.400.000,- 100 49.659.800,- 79.58 12.740.200,- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor ^{811.472.600,-} ¹⁰⁰ ^{764.380.150,-} ^94.20 ^47.092.450,- 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional ^{861.130.000,-} ¹⁰⁰ ^{797.944.099,-} ^92.66 ^63.185.901,- 7 Pemeliharaan rutin /berkala

peralatan /perlengkapan kantor ^{374.975.000,-} ¹⁰⁰ ^{323.970.970,-} ^86.40 ^51.004.030,- 8 Pemeliharaan Rutin /berkala

mebelaur ^89.750.000,- ¹⁰⁰ ^88.455.000,- ^98.56 ^1.295.000,-

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

38.000.000,- 100 24.443.500,- 64.33 13.556.500,- 10 Pengelolaan, Pengawasan dan

Pengendalian Aset OPD ^{288.515.600,-} ¹⁰⁰ ^{280.933.326,-} ^97.37 ^7.582.274,- 11 Rehabilitasi Sedang/berat

Gedung Kantor ^45.000.000,- ¹⁰⁰ ^35.920.000,- ^79.82 ^9.080.000,- 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Instalasi dan Jaringan ^{140.000.000,-} ¹⁰⁰ ^{138.386.500,-} ^98.85 ^1.613.500,- 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan ^{344.290.000,-} ¹⁰⁰ ^{259.866.339,-} ^75.48 ^84.423.661,- 14 Pengadaan Peralatan

Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas /Mess

784.325.000,- 100 771.649.750,- 98.38 12.675.250,- 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan/Dinas/Mess ^{542.000.000,-} ¹⁰⁰ ^{512.098.658,-} ^94.48 ^29.901.342,- 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala 189.250.000,- 100 160.057.000,- 84.57 29.193.000,-

Page 39 peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

17 Pengadaan Mobil Jabatan 395.350.000,- 100 394.910.000,- 99.89 440.000,- 18 Pembangunan Gedung Kantor 10.417.277.821,- 100 10.368.719.363,- 99.53 48.558.458,- Total 19.867.100.021,- 100 19.352.055.515,- 97.41 515.044.506,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 1.048.800.987 atau 99.90% dari anggaran sebesar Rp 1.049.863.000,-.

No Kegiatan Anggaran Fisik %

Realisasi Keuang an %

Lebih/ kurang 1. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya beserta kelengkapannya

1.049.863.000,- 100 1.048.800.987,- 99.90 1.062.013,- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 144.189.443,- atau 93.91% dari anggaran sebesar Rp 153.532.400,- dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran Fisik % Realisasi Keuangan %

Lebih/ kurang 1. Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan perundang-undangan ^93.505.000,- ¹⁰⁰ ^91.353.043,- ^97.70 ^2.151.000,- 2 Sosialisasi Peraturan

perundang-undangan ^60.027.400,- ¹⁰⁰ ^52.836.400,- ^88.02 ^7.191.000,- Total 153.532.400,- 100 144.189.443,- 93.91 9.342.957,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 3 (Tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 819.765.252,- atau 97.05% dari anggaran sebesar Rp 844.714.572,- dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran Fisik %

Realisasi Keuangan % Lebih/ kurang 1. Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD ^{242.934.635,-} ¹⁰⁰ ^{237.368.615,-} ^97.71. ^5.566.020,- 2 Penatausahaan keuangan

SKPD ^{399.208.737,-} ¹⁰⁰ ^{397.118.337,-} ^91.46 ^2.090.400,-

3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

202.571.200,- 100 185.278.300,- 91.46 17.292.900,- Total 844.714.572 100 819.765.252,- 97.05 24.949.320,-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah terdapat 11 (sebelas) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 58.084.193.200,- atau 90.14% dari anggaran sebesar Rp 64.438.261.374.,- dengan rincian sebagai berikut :

Page 40 No Kegiatan Anggaran Fisik

% Realisasi Keuangan % Lebih/ kurang 1. Pembahasan Rancangan Perda 24.259.906.007,- 100 22.248.953.021,- 91.71 2.010.952.986,- 2 Peningkatan kapasitas

pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD

4.992.198.808,- 100 4.629.864.692,- 92.74 362.334.116,-

3. Reses 7.087.259.050,- 100 6.835.914.660,- 96.45 251.34.390,-

4. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah

6.373.615.900,- 100 6.275.386.200,- 98.46 98.229.700,- 5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Komisi Lur Daerah

15.762.145.739,- 100 12.431.803.677,- 78.87 3.330.342.062,- 6 Penyediaan Jasa Pelayanan

Tamu Pemerintah Daerah

1.769.869.720,- 100 1.763.974.900,- 99.67 5.894.820,- 7 Koordinasi kerjasama

permasalahan peraturan perundang-undangan

144.080.000,- 100 128.726.700,- 89.34 15.353.300,-

8 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peranan perundang-undangan

169.407.800,- 100 126.574.700,- 74.72 42.833.100,-

9 Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda 145.174.000,- 100 143.734.200,- 99.01 1.439.800,- 10 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 3.041.975.350,- 100 2.905.513.950,- 95.51 136.461.400,- 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 692.629.000,- 100 593.746.500,- 85.72 98.882.500,- Total 64.438.261.374,- 100 58.084.193.200,- 90.14 6.354.068.174,-

Dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 BAB I PENDAHULUAN (Halaman 35-40)