INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
2. Misi III : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Sasaran No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Menurunya lahan kritis 60 57 53 50 48 45 45
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Banjar tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.
Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar tahun 2014-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.
Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar tahun 2014-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Banjar 2014-2018 : ”Menjadi Kota Banjar Agamis, Mandiri dan Sejahtera”.
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- Ketersediaan Energi dan Protein
Perkapita 90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8 - Penguatan Cadangan Pangan 60% X X 50 55 60 65 70 45 50 55 60 65 90,0 90,9 91,7 92,3 92,9
2 Distribusi dan Akses Pangan
- Ketersediaan informasi pasokan, Harga
dan Akses Pangan di Daerah 90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8 - Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8
3 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
- Skor Pola pangan Harapan (PPH) 90% X X 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 91,7 92,3 92,9 93,3 93,8 - Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan 80% X X 55 60 65 70 75 50 55 60 65 70 90,9 91,7 92,3 92,9 93,3
4 Penanganan Kerawanan Pangan
- Penanganan Daerah Rawan Pangan 60% X X 50 55 60 65 70 45 50 55 60 65 90,0 90,9 91,7 92,3 92,9
5 Peningkatan produksi usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
a. Persentase peningkatan produksi Pertanian
1. Padi X 5,60% X 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,40% 5,70% 5,50% 5,40% 5,70% 96,4 101,8 98,2 96,4 101,8 2. Jagung X 5,00% X 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 5,00% 4,00% 3,00% 5,00% 80,0 100,0 80,0 60,0 100,0 3. kedele X 5,00% X 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,20% 6,00% 5,00% 4,70% 4,90% 104,0 120,0 100,0 94,0 98,0 b. Persentase peningkatan produksi
kehutanan X 8,50% X 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,60% 8,40% 8,60% 8,50% 8,50% 101,2 98,8 101,2 100,0 100,0 c. Persentase peningkatan produksi
peternakan X 10,90% X 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,00% 9,90% 11,90% 9,90% 8,90% 91,7 90,8 109,2 90,8 81,7 d. Persentase peningkatan produksi
perikanan X 6,00% X 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 5,00% 5,00% 8,00% 7,00% 116,7 83,3 83,3 133,3 116,7
6 Peningkatan penerapan teknologi Pertanian dan Peternakan
- Displey Varietas yang sesuai dengan lokalita
Target MDGs
Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan kota Banjar
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target
2. Rumah Potong Unggas milik Swasta X 3 unit X 3. Rumah Potong Unggas milik
Pemerintah X 1 unit X 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 4. Tempat Potong Hewan swasta X 1 unit X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5. Tempat Penampungan Unggas milik
pemerintah X 1 unit X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tujuan 1 : MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT
7. Meningkatnya ketersediaan prasana pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
- Tambahan pasar hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan yang representatif
X 1 Lokasi X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 - Tambahan outlet pemasaran di
sentra-sentra Produksi Pertanian X 1 Lokasi X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Meningkatnya ketahanan pangan dan keamanan pangan
- Tercapainya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan wilayah P2WKSS 100 KK Binaan
X 100 kk X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Teridentifikasinya potensi sumber daya
dan produksi pangan serta keragaman
konsumsi pangan masyarakat X
5 Gapoktan
25 desa X 25 25 25 25 25 8 8 12 12 13 32,0 32,0 48,0 48,0 52,0 - Teridentifikasinya cadangan pangan
masyarakat X
25
Kelompok X 25 25 25 25 25 10 22 24 18 18 40,0 88,0 96,0 72,0 72,0
9. Meningkatnya fungsi ekologi dan ekonomi sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan
- Meningkatnya upaya pelestarian dan
rehabilitasi daerah tangkapan air X 4 lokasi X 4 4 4 4 4 0 0 18 15 24 0,0 0,0 450,0 375,0 600,0 - Meningkatnya kelompok tani dalam
pengelolaan hutan rakyat yang berazaskan kelestarian hasil
X 3
Kelompok X 3 3 3 3 3 0 2 2 2 2 0,0 66,7 66,7 66,7 66,7 10. Meningkatnya produksi sektoril perekonomian berbasis agropolitan
Penyuluhan dan pendampingan petani serta pelaku agribisnis
X X 25 desa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani X X 1 Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12 Prog: Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pembangunan Pusat_pusat Etalase/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Kota Banjar
X X 2 Lokasi 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 13 Prog: Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
X X 5 Kelompok
5 5 5 5 5 5 2 0 6 2 100,0 40,0 0,0 120,0 40,0 14 Prog: Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Penyediaan sarana produksi Pertnian/Perkebunan
X X 5 Kelompok
5 5 5 5 5 2 1 5 2 1 40,0 20,0 100,0 40,0 20,0 Pengembangan Produksi Pupuk Organik X X 8 lokasi 8 8 8 8 8 12 0 0 4 1 150,0 0,0 0,0 50,0 12,5
Tujuan 1 : KEGIATAN DALAM PENANGULANGAN KEMISKINAN
15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan X X 12 Kel Tani
12 12 12 12 12 8 10 12 12 13 66,7 83,3 100,0 100,0 108,3 Penyusuna Data Base Potensi Produk
Pangan
X X 1 dokumen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pemanfaatan pekarangan untuk
Tanaman Pangan
X X 100 KK 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pengembangan Desa Mandiri pangan X X 8 Desa 8 8 8 8 8 4 6 10 4 4 50,0 75,0 125,0 50,0 50,0 Penegmbangan Intensifikasi tanaman
Padi, palawija
X X 10 Kel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X X
Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan
X X 30 Mitra tani
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Angaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pendapatan Pajak Daerah - Hasil Retribusi Daerah
PENDAPATAN DAERAH 600.000.000 591.000.000 748.000.000 748.000.000 745.000.000 600.405.000 591.093.000 751.998.000 748.242.100 745.031.000 100,07 100,02 100,53 100,03 100,004 625.000.000 624.950.000
Pendapatan Asli Daerah 591.000.000 591.000.000 748.000.000 45.000.000 42.000.000 591.405.000 591.093.000 751.998.000 44.865.000 42.007.000 100,07 100,02 100,53 99,70 100,017 (76.200.000) (76.274.000)
- Hasil pajak daerah 8.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 - 8.000.000 4.630.000 4.630.000 3.530.000 - 100,00 57,88 154,33 117,67 (1.600.000) (1.600.000)
- Hasil retribusi daerah 583.000.000 583.000.000 745.000.000 42.000.000 42.000.000 583.405.000 586.463.000 747.368.000 41.335.000 42.007.000 100,07 100,59 100,32 98,42 100,017 (74.600.000) (74.674.000)
- Hasil pengeloalaan kekayaan - - - - - - - - - - - - - - - -
daerah yang dipisahkan -
-Dana Perimbangan - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Dana alokasi umum - - - - - - - - - - - - - - -
-- Dana alokasi khusus - - - - - - - - - - - - - - -
-Lain - lain pendapatan daerah yang 9.000.000 - - 703.000.000 703.000.000 9.000.000 - - 703.377.100 703.024.000 100,00 - - 100,05 100,003 701.200.000 701.224.000 sah -
-- Bantuan keuangan dari provinsi - - - - - - - - - - - - - - -
atau pemerintah daerah lainnya - - - - - -
-- Sumbangan dari badan/lembaga/ -
perorangan : -
- Jasa traktor dari kelompok tani 9.000.000 - - - - 9.000.000 - - - 100,00 - - - - (1.800.000) (1.800.000) - Hasil penjualan aset daerah yang -
tidak dipisahkan -
- Penjualan hasil benih padi - - - 637.000.000 637.000.000 - - - 637.377.100 637.024.000 - - - 100,06 100,004 637.000.000 637.024.000 (Balai Benih Padi Panatasan) -
- Penjualan hasil benih ikan - - - 66.000.000 66.000.000 - - - 66.000.000 66.000.000 - - - 100,00 100,00 66.000.000 66.000.000 (Balai Benih Ikan Kubangsari) -
-BELANJA DAERAH 7.903.457.604 9.233.575.850 11.720.686.612 10.623.395.670,48 11.886.806.530,87 7.285.728.268 8.579.258.580 10.981.252.680 9.319.293.768 10.154.587.302 92,18 92,91 93,69 87,72 85,43 10.306.115.010 8.697.441.648
Belanja tidak langsung 3.910.857.604 3.919.352.850 4.264.377.009 5.762.719.250,48 8.164.043.610,87 3.651.956.228 3.775.279.766 4.047.652.052 5.170.547.502 6.538.228.415 93,38 96,32 94,92 89,72 80,09 7.381.872.090 5.807.837.169
- Belanja pegawai 3.910.857.604 3.919.352.850 4.264.377.009 4.583.227.750,48 4.546.802.221,87 3.651.956.228 3.775.279.766 4.047.652.052 4.009.110.852 4.177.473.750 93,38 96,32 94,92 87,47 91,88 3.764.630.701 3.447.082.504
- Belanja hibah - - - 1.179.491.500 3.617.241.389 - - - 1.161.436.650 2.360.754.665 - - - 98,47 65,26 3.617.241.389 2.360.754.665
Belanja langsung 3.992.600.000 5.314.223.000 7.456.309.603 4.860.676.420 3.722.762.920 3.633.772.040 4.803.978.814 6.933.600.628 4.148.746.266 3.616.358.887 91,01 90,40 92,99 85,35 97,14 2.924.242.920 2.889.604.479
- Belanja pegawai 385.122.000 410.500.000 456.370.000 277.565.000 372.135.000 297.803.000 405.552.000 447.255.000 271.555.000 353.685.000 77,33 98,79 98,00 97,83 95,04 295.110.600 294.124.400
- Belanja barang dan jasa 1.683.520.000 3.547.258.000 4.832.877.303 3.394.801.730 1.886.630.920 1.515.005.470 3.092.523.452 4.446.584.828 2.775.497.603 1.842.912.887 89,99 87,18 92,01 81,76 97,68 1.549.926.920 1.539.911.793
- Belanja modal 1.923.958.000 1.356.465.000 2.167.062.300 1.188.309.690 1.463.997.000 1.820.963.570 1.305.903.362 2.039.760.800 1.101.693.663 1.419.761.000 94,65 96,27 94,13 92,71 96,98 1.079.205.400 1.055.568.286
Rata-rata Pertumbuhan Uraian Angaran dan realisasi
Pendanaan Pelayanan OPD)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi angaran pada Tahun
ke-Tabel 2.11
ANGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR
ke-Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Misi : 1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.
Terlaksananya oprasional kantor secara optimal
Kegiatan dan oprasinal 99%
Terpenuhinya oprasional kantor guna meningkatkan kinerja aparatur
1. Kinerja Aparatur ( struktural dan Fungsional)
99% 99% 99% 99% 99%
Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat
2. Tata laksana perkantoran ( Implementasi SPM )
99% 99% 99% 99% 99%
Misi : II. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.
Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
1. Tersususnya data base jumlah kelompok tani di kota banjar
Dokumen 100% Terbentuknya kelompok tani baru
dan pelaku usaha tani yang tangguh dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
1. Kelompok tani 295 300 305 310 315
2. Tersusunya data pelaku usaha tani agribisnis di Kota Banjar
Dokumen 99% 2. Pelaku usaha
agribisnis
6 4 3 3 3
3. Tersusunya data target dan capian produksi komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan
Dokumen 90% 3. Target capian produksi
Pertania, Perikanan dan Kehutanan
5% 5% 5% 5% 5%
- Produksi Padi 44,000% 45,150% 45,200% 45,300% 45,400%
- Produksi Jagung 2,500% 2,955% 3,300% 3,750% 4,000%
- Produksi Kedelai 1,000% 1,150% 1,250% 1,300% 1,350%
- Produksi Daging sapi 571 ton 572 ton 573 ton 574 ton 575 ton
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%
4 Persentase kelompok tani yang mendapat pelatihan.
Kegiatan 20%
NO TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
SASARAN
URAIAN INDIKATOR TARGET THN 2018 URAIAN INDIKATOR
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%
2. Tersusunya data bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan
Dokumen 90% 2. Kelompok tani sektor
Perikanan 5 5 5 5 5 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 0.27% 0% 0.29% 0.30% 0.31%
3. Tersusunya data bantuan sarana dan prasarana produksi kehutanan
Dokumen 90% 3. Kelompok tani sektor
Kehutanan
2 2 1 1 1
Persentase kelompok tani yang mendapat sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
Kegiatan 20%
Misi :IV. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan
pertanian,lahan perikanan dan kehutanan
1.Tersusunya data luas baku lahan basah dan lahan kering kota banjar
Dokumen 95% Optimalisasi pemanfaatan sumber
daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan
1. Pemanfaatan luas basah: 3.318 Ha, dan lahan kering: 9.878 ha
75 80 85 90 95
2.Tersusunya data lahan kritis
di kota Banjar Dokumen 95% 2. Penanganan rehabilitasi lahan kritis
180 180 180 180 180
3.Terealisasinya Regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Dokumen 100% 3. Regulasi alih pungsi
lahan
100% 100% 0% 0% 0%
Persentase data lahan basah dan lahan kering serta lahan kritis.
Kegiatan 20% Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12
- Menurunya lahan Kritis 57 ha 53 ha 50 ha 48 ha 45 ha
Misi :V.Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan
Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian,perikanan dan kehutanan 1. Tersusunya peningkatan jumlah pelatihan SDM(penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan)
Kegiatan 95% Optimalisasi sumber daya manusia
pertanian,perikanan dan kehutanan
1. Pelatihan SDM ( orang )
75 80 85 90 95
Persentase pelaksanaan pelatihan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
Kegiatan 20%
Misi :VI.Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan
- Rintisan Daerah Agrowisata
TABEL IV.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR
Misi : 1. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien:
URAIAN INDIKATOR
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.
Terlaksananya oprasional kantor secara optimal
Kegiatan dan oprasinal 99%
Terpenuhinya oprasional kantor guna meningkatkan kinerja aparatur 1. Kinerja Aparatur ( struktural dan Fungsional) 99% 99% 99% 99% 99% Pemenuhan oprasinal kantor secara proposional Terwujudnya keutuhan organisasi yang handal
Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat
2. Tata laksana perkantoran ( Implementasi SPM )
99% 99% 99% 99% 99%
Misi : II. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi:
Meningkatkan kemampuan kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
1. Tersususnya data base jumlah kelompok tani di kota banjar
Dokumen 100% Terbentuknya kelompok tani dan pelaku usaha tani dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
1. Kelompok tani 295 300 305 310 315 Percepatan penyediaan
data/informasi spatial dan non spatial
Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan
2. Tersusunya data pelaku usaha tani agribisnis di Kota Banjar
Dokumen 99% 2. Pelaku usaha
agribisnis
6 4 3 3 3
3. Tersusunya data target dan capian produksi komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan
Dokumen 90% 3. Target capian
produksi Pertania, Perikanan dan Kehutanan 5% 5% 5% 5% 5% - Produksi Padi 44,000% 45,150% 45,200% 45,300% 45,400% - Produksi Jagung 2,500% 2,955% 3,300% 3,750% 4,000% - Produksi Kedelai 1,000% 1,150% 1,250% 1,300% 1,350% - Produksi Daging sapi 571 ton 572 ton 573 ton 574 ton 575 ton Kontribusi sektor
peternakan terhadap PDRB
1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92%
Persentase kelompok tani yang mendapat pelatihan.
Kegiatan 20%
Misi : III. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana,teknologi pertanian ,perikanan dan kehutanan
meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana/prasarana,taknoligi pertanian,perikanan dan kehutanan
1. Tersusunya data bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian
Dokumen 90% Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana teknologi pertanian,perikanan dan kehutanan
1. Kelompok tani sektor Pertanian.
5 5 5 5 5 Fasilitasi sarana dan
prasarana berupa alat dan mesin serta sarana produksi lainya
Pendataan kebutuhan alat dan mesin sesuai kebutuhan RDKK dan lahan baku di kelompok tani Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 1.88% 1.89% 1.90% 1.91% 1.92% TARGET TN 2018 NO
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR
Persentase kelompok tani yang mendapat sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
Kegiatan 20%
Misi :IV. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian,lahan perikanan dan kehutanan:
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan
pertanian,lahan perikanan dan kehutanan
1.Tersusunya data luas baku lahan basah dan lahan kering kota banjar
Dokumen 95% Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan
pertanian,lahan perikanan dan kehutanan
1. Pemanfaatan luas basah: 3.318 Ha, dan lahan kering: 9.878 ha
75 80 85 90 95 Mengelola lahan tidak
produktif dan lahan tidur masyarakat
Perda maupun Perwal yang tertuang di RTRW, dan regulasi ketahanan pangan 2.Tersusunya data lahan kritis di
kota Banjar
Dokumen 95% 2. Penanganan
rehabilitasi lahan kritis
180 180 180 180 180
3.Terealisasinya Regulasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Dokumen 100% 3. Regulasi alih pungsi
lahan
100% 100% 0% 0% 0%
4 .Persentase data lahan basah dan lahan kering serta lahan kritis.
Kegiatan 20% Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%
- Menurunya lahan Kritis 57 ha 53 ha 50 ha 48 ha 45 ha
Misi :V.Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan
Mengoptimalkan sumber daya manusia pertanian,perikanan dan kehutanan
1. Tersusunya peningkatan jumlah pelatihan SDM(penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan)
Kegiatan 95% Optimalisasi sumber daya manusia pertanian,perikanan dan kehutanan
1. Pelatihan SDM ( orang )
75 80 85 90 95 Meningkatkan
wawasan dan keahlian penyuluh lapangan
Pengembangan riset dan teknologi melaui Demplot wana tani
Persentase pelaksanaan pelatihan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
Kegiatan 20%
Misi :VI.Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan
.Menciptakan peluang pasar dan pola kemitraan
1. Terlaksananya pengembangan tempat Sub Terminal Agribisnis
Kawasan 50% Terdapatnya Sub Terminal agribisnis di Kota Banjar
1. Sub Terminal Agribisnis
0 1 0 0 1 Menambah investor
pelaku usaha agribisnis di Kota Banjar Memberikan peluang insvestror dan memudahkan perijinan usahanya 2. Terlaksananya pengembangan usaha agribisnis pedesaan
Kegiatan 90% Kelompok PUAP 10 10 15 15 20
Persentase jumlah bangunan STA dan bertambanya pelaku usaga agribisnis.
Kegiatan 20% Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB 16.09% 16.10% 11.11% 16.12% 16.13% - Rintisan Daerah Agrowisata 15 20 25 30 35
Uraian Indikator Staregi Kebijakan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Misi ke 1: MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BELANJA LANGSUNG KEGIATAN RUTIN
Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.
Terlaksananya oprasional kantor secara optimal
Terpenuhinya oprasional kantor guna meningkatkan kinerja aparatur
1. Kinerja Aparatur ( struktural dan Fungsional)
Pemenuhan oprasional kantor secara proposional Terwujuudnya keutuhan organisasi yang handal
01. Ur Rutin Prog: PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Outcome: Meningkatnya pelayanan
dan tertibnya jasa Administrasi perkantoran 399,22 450,00 470,00 490,00 500,00 2.309,22 Sekretariata n DISTAN Purwaharja Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat
-2. Tata laksana perkantoran ( Implementasi SPM )
Output kegiatan:
21.01.01 Keg: Penyedian jasa surat menyurat - Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
99% 10 bulan 1.700 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 10 bulan 2.000 9.700 - Keg: Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
95% 12 bulan 51.500 12 bulan 53.000 12 bulan 54.000 12 bulan 55.000 12 bulan 60.000 273.500
- Keg: Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
- Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dinas/oprasional.
100% 1 Tahun 30.000 1 Tahun 32.000 1 Tahun 36.000 1 Tahun 37.000 1 Tahun 40.000 175.000
- Keg: Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/oprasional
- Terfasilitasinya biaya perpanjangan STNK dan KIR
100% 1 tahun 16.500 1 tahun 18.000 1 tahun 23.000 1 tahun 24.000 1 tahun 25.000 106.500
- Keg: Penyediaan jasa administrasi
keuangan
- Tersedianya buku cek dan giro 100% 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1 tahun 300 1.500 - Keg: Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya biaya jasa petugas
kebersihan kantor
95% 12 bulan 26.979 12 bulan 26.979 12 bulan 30.000 12 bulan 33.979 12 bulan 34.979 152.916 - Keg: Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya kebutuhan logistik
berupa alat tulis kantor
90% 12 bulan 50.000 12 bulan 55.000 12 bulan 60.000 12 bulan 62.000 12 bulan 62.000 289.000 - Keg: Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
- Terpenuhinya biaya percetakan dan penggandaan dokumen
95% Kegiatan 25.000 Kegiatan 27.000 Kegiatan 28.000 Kegiatan 30.000 Kegiatan 30.000 140.000 - Keg: Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
- Terfasilitasinya biaya komponen instalasi listrik
90% Paket 12.000 Paket 15.000 Paket 15.500 Paket 17.000 Paket 17.000 76.500 - Keg: Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga kantor
95% Paket 3.041 Paket 6.000 Paket 6.500 Paket 6.500 Paket 6.500 28.541 - Keg: Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan.
- Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinhya biaya iklan
90% Kegiatan 5.200 Kegiatan 8.500 Kegiatan 9.000 Kegiatan 11.000 Kegiatan 11.000 44.700 - Keg: Penyediaan makan dan minum - Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kegiatan kantor
90% Kegiatan 31.900 Kegiatan 32.000 Kegiatan 32.000 Kegiatan 34.000 Kegiatan 34.000 163.900 - Keg: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
- Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah
95% Kegiatan 99.500 Kegiatan 115.221 Kegiatan 114.700 Kegiatan 115.221 Kegiatan 115.221 559.863 - Keg: Penyediaan jasa tenaga pendukung - Tersedianya biaya jasa tenaga
pendukung administrasi, prabubakti dan sopir kepala dinas.
100% 5 orang 20.400 5 orang 24.000 5 orang 24.000 5 orang 25.000 5 orang 25.000 118.400
- Keg: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
- Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah
95% Kegiatan 25.200 Kegiatan 35.000 Kegiatan 35.000 Kegiatan 37.000 Kegiatan 37.000 169.200
Pemenuhan oprasional kantor secara proposional Terwujuudnya keutuhan organisasi yang handal
Prog: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome: Meningkatnya kelancaran
pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur
371,87 450,00 470,00 490,00 500,00 2.281,87 Sekretariata n DISTAN
Purwaharja
- Output kegiatan: 371.867 - 450.000 - 470.000 - 490.000 - 500.000 2.281.867 Keg: Pengadan kendaraan dinas/oprasional - Tersedianya kendaraan
dinas/oprasional roda empat
100% 1 unit 160.000 1 unit 200.000 1 unit 213.000 1 unit 215.000 1 unit 220.000 1.008.000 - Keg: Pengadaan peralatan, dan
perlengkapan kantor
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, serta mebeuler
90% Paket 74.240 Paket 90.000 Paket 92.000 Paket 95.000 Paket 96.000 447.240
- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
- Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPP dan UPTD
95% 12 bulan 25.997 12 bulan 35.000 12 bulan 37.000 12 bulan 38.000 12 bulan 40.000 175.997
- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/oprasional
- Terfasilitasinya biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas/oprasional
90% kegiatan 97.630 kegiatan 100.000 kegiatan 100.000 kegiatan 112.000 kegiatan 113.000 522.630
- Keg: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - Terpenuhinya pemeliharaan 90% kegiatan 14.000 kegiatan 25.000 kegiatan 28.000 kegiatan 30.000 kegiatan 31.000 128.000
Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2014 - 2018 KOTA BANJAR
Tujuan 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi
T U J U A N S A S A R A N STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggun
gjawab Lokasi Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018) Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra
Indikator Uraian
Pemenuhan oprasional kantor secara proposional Terwujuudnya keutuhan organisasi yang handal
Prog: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
Outcome: Terfasilitasinya pelaporan
capian kinerja dan laporan keuangan dinas.
20,76 40,00 40,00 40,00 40,00 180,76 Sekretariata n DISTAN
Purwaharja
- Output kegiatan:
Keg: Penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Tersedianya data pelaporan LAKIP tahun 2013.
90% 5 dok 7.500 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 67.500
- Keg: Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
- Tersedianya pelaporan keuangan secara optimal.
95% 5 dok 5.760 5 dok 10.000 5 dok 10.000 5 dok 10.000 5 dok 10.000 45.760 - Keg: Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 2014
- Terfasilitasinya pembuatan laporan akhir tahun 2014.
95% 5 dok 7.500 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 5 dok 15.000 67.500
URUSAN WAJIB 1.206.851 3.292.000 3.292.000 2.492.000 3.492.000 14.774.85
KETAHANAN PANGAN Regulasi Ketahanan Pangan ada ada ada ada ada ada 100% Meningkatkan kemampuan
kelompok tani dan pelaku usaha tani yang mampu meningkatkan kuantitas da kualitas produksi
1. Tersususnya data base jumlah kelompok tani di kota banjar
Terbentuknya kelompok tani baru dan pelaku usaha tani yang tangguh dan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
1 - Kelompok Tani, 2- Pelaku Usaha Agribisnis,- dan 3 - Target Capian Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Percepatan penyediaan data/informasi spatial dan non spatial
Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan
21. Ur Wajib
1
Prog: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Regulasi Ketahanan Pangan
Tercapinya penangana n rawan pangan 17% Tercapinya penangana n rawan pangan 17% Tercapinya penangana n rawan pangan 17% Tercapinya penangana n rawan pangan 17% Tercapinya penangana n rawan pangan 17% Tercapinya penanganan rawan pangan 85% Bidang Ket pangan 4 Kecamatan
2. Tersusunya data pelaku usaha tani agribisnis di Kota Banjar
- Produksi Padi Ketersediaan Energi dan Protein
Perkapita 80 85 90 93 95 97 97
3. Tersusunya data target dan capian produksi komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan
- Produksi Jagung Penguatn Cadangan Pangan
0 55 60 70 80 90 90
- Produksi Kedelai Informasi Pasokan, Harga dan
Akses Pangan 80 85 90 93 96 100 100
- Produksi Dging Sapi Stabilitas Hrga dan Pasokan Pangan
80 85 90 93 96 100 100
- Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB
Pencapian skor pola pangan
harapan 80 85 90 93 96 100 100
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan 70 75 80 85 90 95 95
Penanganan Kerawanan Pangan 50 55 60 65 70 75 75
1 -4 Persentase kelompok tani yang mendapat pelatihan.
Output Kegiatan
21.18.01
a
Keg: Penanganan Daerah Rawan Pangan - Tertanggulanginya Rawan Pangan Kronis dan Transien dengan Melakukan investigasi dan intervensi
0 Keg 1 12.500 1 40.000 1 40.000 1 25.000 1 60.000 5 177.500 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
- Tertangulanginya Kerawanan
Pangan 10 Keg 1 - 1 50.000 1 50.000 1 25.000 1 50.000 5 175.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
-21.18.02
b
Keg: Penyusunan Data Base Potensi Prosuk pangan
- Tersedianya data statistik
mengenai: 10 Dok 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 25.000 1 50.000 1 225.000
Pertanian 4 Kecamatan
Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Konsumsi pangan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Luas lahan baku Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
-21.18.04
c
Keg: Analisis jumlah Rasio Jumlah penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
- Tersusunya Neraca Bahan
Makanan 0 Dok 1 35.000 1 85.000 - 85.000 - 45.000 - 85.000 2 120.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
- Tersedianya peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah 0 Dok 1 - 1 35.000 - 35.000 25.000 - 35.000 2 35.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan 21.18.08 d
Keg: Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
- Termonitornya kegiatan peningkatan produksi pangan di Kelompok Tani Binaan 1 Dok 1 30.000 1 47.500 1 47.500 1 35.000 1 50.000 1 210.000 Bidang Tanaman pangan & 4 Kecamatan -21.18.09 e
keg: pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- Meningkatnya Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembang pangan di lokasi P2WKSS 10 Keg 1 58.175 1 45.000 1 45.000 1 47.000 1 50.000 5 245.175 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan - Terlaksananya Demplot
Pekarangan di KWT 10 Keg 1 - 1 45.000 1 45.000 1 20.000 1 50.000 5 160.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan - Terfasilitasinya temu lapang
intensifikasi pekarangan 10 Keg 1 - 1 10.000 1 10.000 1 10.500 1 12.500 5 43.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
21.18.12
f
Keg: Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Terfasilitasinya alat dan mesin olahan pangan asal serealia, umbi-umbuan dan buah buahan.
Kegiatan 1 25.000 1 35.000 1 35.000 1 25.000 1 50.000 90% 170.000 Bidang tanaman pangan
4 Kecamatan
Berupa, selai, syrup, kripik, dan tepung. Guna meningkatkan nilai tambah harga.
-21.18.14
g Keg : Pengembangan Desa Mandiri Pngan - Terlaksananya swasembada pangan sekala desa 8 desa 3 87.078 3 200.000 3 200.000 3 90.000 3 300.000 15 877.078 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
-21.18.16
i Keg: Pengembangan diversifikasi tanaman
- Terselengaranya uji varietas
komoditas sesuai spesifik lokalita: 4 Keg 0 - 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 4 1.000.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
Padi 3 varietas 3 3 3 3 12
Jagung 2 Varietas 2 2 2 2 8
Kacang Kedele 2 Varietas 2 2 2 2 8
Kacang Tanah 3 Varietas 3 3 3 3 12
Kacang Hijau 2 Varietas 2 2 2 2 8
-21.18.18
j
Keg: Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Teridentifikasinya cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat 22 Unit - 250.000 250.000 250.000 250.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan - Terlaksananya monev kelembagaan cadangan pangan masyarakat 0 Keg 1 - 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5 60.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan -21.8.20
k Keg : Pengembangan Pembenihan / Perbibitan
- Optimalisasi UPTD balai Benih
Padi dan Bibit : 10 Kg 1 580.000 1 750.000 1 750.000 1 750.000 1 800.000 5 3.630.000 UPTD Balai Benih Padi
4 Kecamatan Terfasilitasinya sarana produksi
pertanian di UPTD Paket
Penanganan benih padi bersertifikat Sertfikat Terbelinya calon benih dr mitra
UPTD Ton
Terpenuhinya biaya oprasional
UPTD Keg
-21.18.22
l
Keg: Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- Trerlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar 3 Keg 0 30.000 1 80.000 1 80.000 1 35.000 1 80.000 4 305.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan - Tertatanya kawasan pengembangan Padi dan sayuran organik 4Keg 0 - 1 350.000 1 350.000 1 50.000 1 350.000 4 1.100.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan -21.18.29
mKeg : Peningkatan Produksi , Produktifitas ,dan Mutu Produk Pertanian
- Meningkatnya produktifitas dan
Produksi 24.175 Bidang Tanaman pangan & 4 Kecamatan Padi 4 Ha 50 - 50 150.000 50 150.000 50 150.000 50 150.000 250 600.000 Sayuran 10 Ha 10 - 10 75.000 10 75.000 10 75.000 10 75.000 50 300.000 Buah-buahan 25 Ha 5 - 5 45.000 5 45.000 5 45.000 5 45.000 25 180.000 -21.18.30
n Keg: Penyuluhan sumber pangan alternatif
- Diversifikasi keragaman pangan
sesuai potensi daerah 0 Kegiatan 0 20.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 4 48.000 Bidang Ket pangan
4 Kecamatan - Berkurangnya ketergantungan pada
beras 0 kegiatan 0 1 7.000 1 7.000 1 7.000 1 7.000 4 28.000 - Terselenggaranya, sosialisasi,
pembinaan dan peningkatan PKS pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan 0 Kegiatan 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 4 40000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan -21.18.32 o
Keg: Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
- Perbaikan dan pemeliharaan JITUTdan JIDES di sentra produksi
pertanian dan tanaman pangan 0 Km 0 15 35.000 20 35.000 30 35.000 15 35.000 80 140000 Bidang Tanaman pangan & hortikultura 4 Kecamatan -21.18.33 p
Keg: Pengendalian Penyakit Hewan Ikan dan Tanaman
- Terkendalinya penyakit hewan ikan
dan tanaman. 10 Keg 1 75.000 1 85.000 1 85.000 1 85.000 1 85.000 5 415.000 UPTD Pos KESWAN UPTD Pos KESWAN -21.18.34
q Keg : Penyuluhan dan Pedampingan Petanidan pelaku argribisnis - Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian 44.395 60.000 60.000 60.000 60.000 Bidang Ket pangan 4 Kecamatan - Pengkajian dan Penerapan Teknologi
pertanian.
-21.18.35
r
Keg : Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
- Terselenggarnya acra Hari Krida Pertanian, baik tingkat daerah, provinsi dan nasional
100.528 100.500 100.500 100.500 100.500
Bidang Ket pangan
4 Kecamatan
- Meningkatnay kelembagaan petani di Kota Banjar
- Kelompok Tani sektor Pertanian Fasilitasi sarana dan