2.3.2.3.1.1.15.53 Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan
Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 dokumen
75.000.000,00
1 dokumen
80.000.000,00 Jumlah laporan analisis data informasi
alur distribusi dan harga pangan strategis
1 dokumen
laporan 1 dokumen
laporan
Jumlah lembaga distribusi pangan
masyarakat yang produktif 15 lembaga 15 lembaga
2.3.2.3.1.1.15.54 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan menu B2SA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
25 orang
400.000.000,00
-25 orang
400.000.000,00
Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan 3 jenis 3 jenis
Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1 dokumen laporan
1 dokumen laporan Jumlah pembinaan pemanfaatan
pekarangan 10 kelompok 10 kelompok
2.3.2.3.1.1.15.55 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan
jumlah dokumen hasil laporan uji
kemanan pangan DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
1 dokumen laporan
150.000.000,00
-1 dokumen laporan
150.000.000,00 Jumlah peserta pembinaan mutu dan
keamanan pangan 50 orang 50 orang
2.3.2.3.1.1.15.56 Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)
Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
21 kelompok 174.271.850,00 21 kelompok 157.000.000,00
3 Urusan Pilihan 16.757.452.150,00 23.677.899.250,00
3.3 Pertanian 16.757.452.150,00 23.677.899.250,00
3.3.2.3.1.1.7 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah
Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
100 % 1.417.750.000,00 1.768.700.000,00
3.3.2.3.1.1.7.1 Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka
Jumlah surat yang dikelola DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
3.700 surat
58.500.000,00
3.900 surat
64.000.000,00
jumlah judul buku yang tersedia 30 judul 35 judul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.2.3.1.1.7.2 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
35 kali
150.000.000,00 Musrenbang kab
40 kali
200.000.000,00 Jumlah rapat koordinasi yang
diselenggarakan 30 kali 34 kali
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
yang terlaksana 264 kali 460 kali
3.3.2.3.1.1.7.3
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
Jumlah paket pengadaan perlengkapan
gedung kantor DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
36 paket
59.250.000,00
50 paket
118.500.000,00 Jumlah paket pengadaan peralatan
gedung kantor 8 paket 15 paket
3.3.2.3.1.1.7.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
14 unit
200.000.000,00
-16 unit
375.200.000,00
Jumlah rekening/tagihan yang dibayar 60 rekening
bulan
60 rekening bulan
jumlah tenaga kebersihan yang terbayar 3 orang 3 orang
3.3.2.3.1.1.7.5
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
55 unit
900.000.000,00
65 unit
951.000.000,00 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang
dipelihara 7 unit 7 unit
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang
dipelihara 110 unit 110 unit
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
dipelihara 10 unit 10 unit
3.3.2.3.1.1.7.7 Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Frekuensi pembinaan ASN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 tahun
50.000.000,00
-1 tahun
60.000.000,00
Jumlah ASN yang dibina 297 orang 300 orang
Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian
angka kreditnya 75 orang 75 orang
3.3.2.3.1.1.8 Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan
perangkat daerah 100 % 102.576.000,00 144.000.000,00
3.3.2.3.1.1.8.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah kegiatan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
62 kegiatan
72.576.000,00
-62 kegiatan
85.000.000,00
Jumlah laporan keuangan yang tersusun 6 laporan 6 laporan
3.3.2.3.1.1.8.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra Perangkat
Daerah yang tersusun DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
- dokumen
10.000.000,00
- dokumen
17.000.000,00 Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah
yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen
3.3.2.3.1.1.8.3 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5 dokumen
10.000.000,00
-5 dokumen
26.000.000,00 Jumlah dokumen monitoring , evaluasi,
dan pelaporan tribulanan yang tersusun 4 dokumen 4 dokumen
Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang
tersusun 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah dokumen evaluasi jangka
menengah yang tersusun - dokumen 1 dokumen
3.3.2.3.1.1.8.4 Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah
Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 dokumen
10.000.000,00
1 dokumen
16.000.000,00
Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah Daftar Informasi Publik 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen pengendalian intern
yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen data perangkat daerah
yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen
3.3.2.3.1.1.19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar 60 kw/ha 3.310.609.000,00 4.502.609.000,00
3.3.2.3.1.1.19.20 Pelayanan Perijinan dan Pembinaan
Produsen Benih Pertanian Jumlah produsen benih pertanian yang dibina
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
35 0rang 20.000.000,00 35 0rang 22.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.2.3.1.1.19.75 Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura
Jumlah sarana produksi tanaman buah dan florikultura
kecamatan
7.200 pohon
500.000.000,00 usulan sesuai proposal
7.200 pohon
600.000.000,00
jumlah sarana produksi yang tersalurkan 1 paket 1 paket
3.3.2.3.1.1.19.76 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Jumlah SL GAP/SOP tanaman pangan
Kabupaten
2 paket
350.000.000,00 mendukung pajale
6 paket
800.000.000,00
Jumlah sarana produksi tanaman pangan 30 paket 50 paket
3.3.2.3.1.1.19.77 Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
Jumlah sarana produksi tanaman sayuran
dan tanaman obat DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
15 paket
350.000.000,00
15 paket
720.000.000,00 jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman
sayuran dan tanaman obat 15 lokasi 15 lokasi
3.3.2.3.1.1.19.78 Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan
Jumlah pengembangan tanaman vanili DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 kelompok
tani 200.000.000,00
2 kelompok
tani 275.000.000,00
Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu 1 asosiasi 1 asosiasi
3.3.2.3.1.1.19.81 Pengembangan Benih Tanaman Unggulan
Jumlah kebun dinas yang dikelola
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 kebun
200.000.000,00
1 kebun
335.000.000,00 Jumlah pembinaan penangkar benih
tanaman unggulan
2 penangkar benih
3 penangkar benih Jumlah penumbuhan penangkar benih
tanaman unggulan
2 penangkar benih
2 penangkar benih
3.3.2.3.1.1.19.82 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek
Jumlah sarana dan prasarana produksi anggrek
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
30 unit
150.000.000,00
30 unit
210.000.000,00 Jumlah bibit tanaman anggrek spesies
yang dibudidayakan 1.000 batang 1.000 batang
Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in
vitro yang dibudidayakan 700 botol 700 botol
3.3.2.3.1.1.19.83 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)
Jumlah pemuliaan varietas tembakau DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 varietas
500.000.000,00
-1 varietas
500.000.000,00 Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan
ke kelompok tani 10 kelompok
tani 10 kelompok
tani
3.3.2.3.1.1.19.84 Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)
Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
9.400 batang
740.609.000,00
-10.000 batang
740.609.000,00
Jumlah bibit kopi yang tersalurkan 26.500 batang 30.000 batang
Jumlah bibit teh yang tersalurkan 7.000 batang 15.000 batang
3.3.2.3.1.1.19.85 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)
Jumlah bibit lada yang tersalurkan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10.000 batang
300.000.000,00
-10.000 batang
300.000.000,00
Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan 10.000 batang 10.000 batang
3.3.2.3.1.1.27 Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
Persentase Peningkatan Kerjasama/
Kemitraan yang Terjalin 20 %
2.470.000.000,00 3.380.000.000,00
Persentase luas lahan pertanian yang
disertifikasi organik 0,30 %
3.3.2.3.1.1.27.1 Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan
jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman pangan
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 paket
400.000.000,00
4 paket
1.100.000.000,00 jumlah pembinaan kelompok tani organik
tanaman pangan 1 kelompok 1 kelompok
jumlah peralatan, sarana dan prasarana
pasca panen tanaman pangan 20 unit 30 unit
3.3.2.3.1.1.27.2 Peneningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura
jumlah peralatan, sarana dan prasarana
pasca panen buah dan flori DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
1 paket
200.000.000,00
1 paket
240.000.000,00 Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan
Florikultura 2 paket 2 paket
3.3.2.3.1.1.27.3 Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
jumlah bintek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman sayuran dan tanaman obat
Jumlah sertifikasi organik tanaman obat 1 kelompok 1 kelompok
Jumlah sertifikasi organik tanaman
sayuran 1 kelompok 1 kelompok
jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan
tanaman obat 6 unit 6 unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.2.3.1.1.27.4 Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (D|BHCHT)
Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
14 kelompok 495.000.000,00 - 10 kelompok 495.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.5 Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan
Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 kali
250.000.000,00
1 kali
425.000.000,00 jumlah kerjasama lembaga pemasaran
dan dengan lembaga tani 1 kerjasama 1 kerjasama
Jumlah lembaga ekonomi petani yang
ditumbuhkan 1 lembaga 1 lembaga
Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan
pameran hasil penyuluhan pertanian 7 kali 7 kali
3.3.2.3.1.1.27.6 Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau
(DBHCHT) jumlah pembinaan kemitraan petani
tembakau
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3 kelompok
tani 25.000.000,00 - 3 kelompok
tani 25.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.7 Penumbuhan Sentra Buah Lokal
Mendukung Agrowisata (DBHCHT) jumlah penumbuhan sentra buah lokal
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4 lokasi 450.000.000,00 4 lokasi 60.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.8 Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar
Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3 paket
200.000.000,00
4 paket
330.000.000,00
Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi 20 Ha 20 Ha
3.3.2.3.1.1.27.9 Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah
Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 paket
200.000.000,00 2 paket
230.000.000,00
Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa 20 Ha 20 Ha
3.3.2.3.1.1.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian Cakupan ketersediaan sarana dan
prasarana pertanian/ perkebunan 3 % 8.055.267.150,00 11.729.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.1 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Jumlah pembinaan kelompok P3A
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
135 kelompok 65.000.000,00 135 kelompok 65.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.2 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian
Jumlah dam parit yang dibangun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4 unit
1.643.000.000,00
4 unit
4.710.000.000,00
Jumlah embung yang dibangun 1 unit 1 unit
Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah
bansos 372 desa 372 desa
Jumlah jalan usaha tani yang dibangun 6 unit 8 unit
Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah
dangkal yang dibangun 10 unit 12 unit
3.3.2.3.1.1.28.3 Peningkatan Sarana, Prasarana dan
Infrastrtuktur Pertanian (DAK) Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
25 paket 4.875.999.816,00 25 paket 5.000.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.4 Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian
Jumlah bimbingan pengelolaan
alsin/UPJA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
4 kali
645.267.334,00
4 kali
1.020.000.000,00
Jumlah operasional brigade alsin 1 kali 1 kali
Jumlah pengadaan alat mesin pertanian 1 paket 1 paket
3.3.2.3.1.1.28.5 Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1 paket 150.000.000,00 1 paket 200.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.6 Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk
Jumlah distributor dan penyalur pupuk
yang dibina DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
6 distributor
50.000.000,00
6 distributor
50.000.000,00 Jumlah pembinaan pengelolaan dan
pemanfaatan pupuk 20 kelompok
tani 20 kelompok
tani
3.3.2.3.1.1.28.7 Pengadaan Alat Mesin Perkebunan
(DBHCHT) jumlah pengadaan alat mesin perkebunan
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20 unit 500.000.000,00 20 unit 500.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.8 Pembiayaan Pertanian
Jumlah asuransi usaha tani DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
1.000 Ha
126.000.000,00
1.500 Ha
184.000.000,00
Jumlah permodalan usaha tani 2 LKM 3 LKM
3.3.2.3.1.1.29 Program Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Pertanian Cakupan Pembinaan Kelompok Petani 36 % 1.401.250.000,00 2.153.590.250,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.2.3.1.1.29.1 Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani
Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
34 lembaga
300.000.000,00
34 lembaga
495.000.000,00 Jumlah penumbuhan, pengembangan dan
penguatan kapasitas kelembagaan
penyuluhan (Posluhdes, BPP) 3 lembaga 3 lembaga
Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang
pertanian 2 kerjasama 2 kerjasama
Jumlah penilaian kelas kelompok tani
(Pemula, Lanjut, Madya, Utama) 4 kelas 4 kelas
Jumlah penyusunan, pengumpulan dan
updating data kelembagaan tani 1 dokumen 1 dokumen
3.3.2.3.1.1.29.3 Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan
jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
22 dokumen 150.000.000,00 22 dokumen 165.000.000,00
3.3.2.3.1.1.29.4 Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian
Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
22 paket
200.000.000,00 22 paket
245.000.000,00
Jumlah demplot BPP yang difasilitasi 21 BPP 21 BPP
3.3.2.3.1.1.29.5 Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
700 orang 151.250.000,00 800 orang 166.375.000,00
3.3.2.3.1.1.29.6 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
260 orang
500.000.000,00
270 orang
982.215.250,00 Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai
standar LSP 48 orang 102 orang
jumlah laporan survey tingkat kepuasan
petani thd layanan penyuluhan 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah pelatihan penyuluh di BPP 210 orang 240 orang
3.3.2.3.1.1.29.7 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Tembakau (DBHCHT) Jumlah peningkatan kapasitas lembaga
DINAS
PERTANIAN 2 kelompok 100.000.000,00 2 kelompok 100.000.000,00
TOTAL 18.091.724.000,00 TOTAL 25.109.899.250,00