CAPAIAN&IKU&
NO# KECAMATAN# TARGET# REALISASI# CAPAIAN# PERINGKAT#
1! COBLONG! 50! 68,69! 137,38! 1! 2! BOJONGLOA!KALER! 64,33! 64,33! 100,00! 2! 3! ASTANANYAR! 60! 62,29! 103,82! 3! 4! BANDUNG!KIDUL! 62! 62,02! 100,03! 4! 5! BUAH!BATU! 62! 62! 100,00! 5! 6! BABAKAN!CIPARAY! 61,57! 61,57! 100,00! 6! 7! CIBEUNYING!KALER! 61! 61,13! 100,21! 7! 8! SUKAJADI! 60! 60,75! 101,25! 8! 9! CIDADAP! 55! 60! 100,00! 9! 10! SUKASARI! 50! 58,46! 116,92! 10! 11! ANDIR! 60! 58,18! 105,78! 11! 12! GEDEBAGE! 57! 57! 100,00! 12! 13! LENGKONG! 55! 55,43! 100,00! 13! 14! SUMUR!BANDUNG! 55! 55! 100,00! 14! 15! REGOL! 55! 55! 100,00! 15!
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%77% Kecamatan Mandalajati 16! CICENDO! 53! 53,81! 101,53! 16! 17! ANTAPANI! 52! 53,33! 102,56! 17! 18! RANCASARI! 50! 53! 106,00! 18! 19! BANDUNG!KULON! 53! 52,61! 100,21! 19! 20! BOJONGLOA!KIDUL! 60! 51,93! 86,55! 20! 21! UJUNG!BERUNG! 50! 51,53! 103,06! 21! 22! PANYILEUKAN! 51! 51,36! 100,71! 22! 23! BATUNUNGGAL! 50! 51,29! 102,58! 23! 24! CIBEUNYING!KIDUL! 50,01! 50,08! 100,14! 24! 25! MANDALAJATI! 45,00! 46,58! 103,51! 25! 26! CINAMBO! 50! 43,35! 86,70! 26! 27! CIBIRU! 40! 38,76! 96,90! 27! 28! ARCAMANIK! 37! 37,94! 102,54! 28! 29! MANDALAJATI! 50! 37,74! 75,48! 29! 30! KIARACONDONG! 59,48! 0! 0,00! 30!
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%78%
Kecamatan Mandalajati
Grafik 3.12
Data perbandingan Nilai Akip Seluruh Kecamatan Kota Bandung
Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Mandalajati adalah 37,74 dari target 50,00 dengan capaian realisasi adalah 75,48 % dengan peringkat ke-29 (Dua puluh sembilan) dari hasil Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung.
2.! Analisis Pencapaian Indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau melebihi target yang diperjanjikan.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%79%
Kecamatan Mandalajati
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.32
Data jenis temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Kecamatan Mandalajati Tahun 2014
! No# UNSUR#PEMERIKSAAN# TEMUAN# REKOMENDASI# DITINDAKLANJUTI# %#
1! Kebijakan!Daerah! 1! 1! 1! 33,33! 2! Kelembagaan! 0! 0! 0! 0! 3! Pengelolaan!Pegawai!Daerah! 0! 0! 0! 0! 4! Pengelolaan!Keuangan!Daerah! 1! 1! 1! 33,33! 5! Pengelolaan!Barang!Daerah! 1! 1! 1! 33,33! Jumlah' 3! 3! 3! 100!
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%80%
Kecamatan Mandalajati
Diagram 3.2
Temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat yaitu sebanyak 3 temuan yang terdiri dari 1 temuan Kebijakan Daerah, 1 temuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 1 temuan tentang Pengelolaan Barang Daerah.
Temuan yang didapat dari ke 3 unsur pemeriksaan rata –rata 33,33 % dari total temuan.
!!Solusi untuk ke 3 unsur temuan :
Camat Mandalajati selaku Pengguna Barang akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang dan akan melakukan teguran secara tertulis dan memberikan sosialisasi kepada pengurus dan penyimpan barang dengan ketentuan yang berlaku., Camat Mandalajati memerintahkan agar Kasubag Kepegawaian lebih hati-hati dalam memperhatikan KP-4 khususnya untuk tunjangan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%81%
Kecamatan Mandalajati
keluarga,,agar tidak terjadi lagi kelebihan-kelebihan tunjangan yang dibayarkan
Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dari capaian Kecamatan Arcamanik & Kecamatan Gedebage. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Mandalajati & Kecamatan Gedebage capaian tersebut sama.
Tabel 3.33
Data Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Per-Kecamatan se-Kota Bandung Tahun 2014
No Nama Kecamatan Jumlah Temuan Ranking
1 Kec. Cicendo 2 1 2 Kec. Sukajadi 2 1 3 Kec. Mandalajati 3 3 4 Kec. Sukasari 3 3 5 Kec. Cidadap 3 3 6 Kec. Coblong 3 3 7 Kec. Antapani 3 3
8 Kec. Sumur Bandung 3 3
9 Kec. Arcamanik 3 3
10 Kec. Ujung Berung 3 3
11 Kec. Gedebage 3 3
12 Kec. Panyileukan 3 3
13 Kec. Bandung Kulon 3 3
14 Kec. Lengkong 4 14
15 Kec. Batununggal 4 14
16 Kec. Cibeunying Kidul 4 14
17 Kec. Cibeunying Kaler 4 14
18 Kec. Cibiru 4 14
19 Kec. Buahbatu 4 14
20 Kec. Bojongloa Kaler 5 20
21 Kec. Bojongloa Kidul 5 20
22 Kec. Bandung Kidul 5 20
23 Kec. Astanaanyar 6 23
24 Kec. Babakan Ciparay 6 23
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%82%
Kecamatan Mandalajati
26 Kec. Kiaracondong 8 26
27 Kec. Rancasari 9 27
28 Kec. Bandung Wetan 10 28
Tabel 3.34
Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat
yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Arcamanik & Kecamatan Gedebage
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Kecamatan Mandalajati 100 100 100 %
2 Kecamatan Arcamanik 100 100 100 %
3 Kecamatan Gedebage 100 100 100 %
Grafik 3.14
Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat
yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Mandalajati & Kecamatan Gedebage
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Mandalajati didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%83%
Kecamatan Mandalajati
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.35
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan N
o Program Kegiatan Anggaran Pagu Anggaran Realisasi Output Dampak Baik/ Kurang 1 Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.344.537 6.786.040 Tersedi anya Lapora n Akhir Tahun
A.! Akuntabilitas Keuangan
Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.9.857.133.600,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.328.604.430,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,49 %,
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%84%
Kecamatan Mandalajati
dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.528.529.170,-
Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp 4.051.333.600 sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 1.277.955.823 atau dengan serapan dana APBD mencapai 31.54 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.773.377.777. Hal ini merupakan penggunaan anggaran kurang maksimal.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.36
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mandaljati Tahun2014 No. Sasaran Anggaran Pagu Anggaran Realisasi %
1 Meningkatnya Pelayanan Publik 1.426.067.023 1.119.967.609 78,54 2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan TUP Kecamatan 3.042.381.000 2.527.562.861 83,08 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 21.344.537 6.786.040 31,79 Jumlah 4.489.792.560 3.654.316.510 81,39
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%85%
Kecamatan Mandalajati
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2014.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.37
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014
No. Kategori Indikator Jumlah Presentase Capaian Kinerja Anggaran Realisasi (Rp.) % A. Sasaran 1, 3 1.119.967.609 78,54 1 Melebihi/Melampaui Target 2 66,67 2 Sesuai Target 1 33,33 3 Tidak Mencapai Target - - B. Sasaran 2, 6 2.527.562.861 83,08 1 Melebihi/Melampaui Target 3 50 2 Sesuai Target 3 50 3 Tidak Mencapai Target C Sasaran 3 2 1 Melebihi/Melampaui Target 6.786.040 31,79 2 Sesuai Target 1 100 3 Tidak Mencapai Target 1 50
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian SasaranKecamatan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%86%
Kecamatan Mandalajati
efektif / terhadap capaian kinerja sasaran organisasi E.! Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecaatan Mandaljati Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :
1.! Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No. Prestasi Penghargaan Tahun
1. Lomba Calung Juara II 2014
2. Lomba KB Juara II 2014
3. Lomba Dalang Juara II 2014
2.! Prestasi Tingkat Kota Bandung
No. Prestasi Penghargaan Tahun
1. Dokter Kecil Juara I Perempuan 2014
2. Lomba Calung Juara I 2014
3. Lomba Keluarga Sakinah/
Harmonis
Juara II 2014
4. Lomba KB Juara I 2014
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%87%
Kecamatan Mandalajati
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandalajati Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mandalajati Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2013 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga )sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,43 % atau interpretasi memuaskan
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 133,33 % atau interpretasi memuaskan
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 87,74 atau interpretasi kurang memuaskan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka mencapai target
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%88%
Kecamatan Mandalajati
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 9.857.133.600,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.328.604.430,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,49 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan mandalajati Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1,528.529.170,00
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. Rp 9.857.133.600,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan mandalajati Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah 84,49 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mandaajati Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung, 2015 CAMAT MANDALAJATI Drs. AGUS SUTALAKSANA,M.Si Pembina NIP 19590826 198503 1 007
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%89%
Kecamatan Mandalajati
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%90%
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%91%
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%92%