-INDIKATOR KRO
KRO
OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air
CDR 3,850,000 272,819,572 275,723,749 278,715,054
Jumlah panjang tanggul pengendali lumpur Sidoarjo yang dioperasi dan dipelihara
00 Km 0 Km 0 Km 0 Km
-INDIKATOR KRO
KEGIATAN
4536 Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 3,2 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % KRO
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
ABF 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Jumlah rekomendasi kebijakan kepatuhan intern dan manajemen risiko yang disusun
0 Rekomendasi Kebijakan
0 Rekomendasi Kebijakan
0 Rekomendasi Kebijakan
0 Rekomendasi Kebijakan
-INDIKATOR KRO
Program Dukungan Manajemen Program
2,454,728,000 2,520,414,850 2,588,073,185 2,657,761,774 WA
Sasaran Program
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Program
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)
71,54 79,26 84,12 84,12
OUTPUT PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KEGIATAN
2421 Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air 2,454,728,000 2,520,414,850 2,588,073,185 2,657,761,774
SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan tata usaha
100 % 100 % 100 % 100 %
- Tingkat layanan pembentukan produk hukum 1 Peraturan 1 Peraturan 0 Peraturan 0 Peraturan - Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan
fungsional serta pengadministrasian pegawai
100 Nilai 100 Nilai 100 Nilai 100 Nilai - Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran 93 Nilai IKPA 94 Nilai IKPA 95 Nilai IKPA 95 Nilai IKPA SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan
100 % 100 % 100 % 100 %
- Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara 100 % 100 % 100 % 100 %
- Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 %
KRO
Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA 2,396,330,763 2,459,277,911 2,524,114,350 2,590,896,404
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB 58,397,237 2,520,414,850 2,588,073,185 2,657,761,774
INDIKATOR KRO
Ditjen Perumahan Eselon 1
5,100,000,000 5,220,741,865 5,345,106,074 5,473,201,610 033.07
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Program
4,654,640,000 4,762,392,689 4,873,378,032 4,987,693,209 IA
Sasaran Program
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman
Indikator Kinerja Program
TIngkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak huni 14.33 22.24 27.78 27.78
Jumlah Rumah Umum yang Mendapat Bantuan PSU 20.96 26.68 33.87 33.87
OUTPUT PROGRAM
Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan KEGIATAN
4978 Penyediaan Akses Rumah Layak Huni 4,654,640,000 4,762,392,689 4,873,378,032 4,987,693,209
SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman 165606 Unit 165606 Unit 165606 Unit 165606 Unit KRO
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
ABF 151,941,151 157,380,434 162,982,931 168,753,652
Jumlah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 264 Rekomendasi Kebijakan
264 Rekomendasi Kebijakan
264 Rekomendasi Kebijakan
264 Rekomendasi Kebijakan
-INDIKATOR KRO
KRO
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
BDB 7,200,000 164,820,427 170,670,114 176,695,451
Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga
-INDIKATOR KRO
KRO
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
BIC 6,022,566 171,052,984 177,118,967 183,367,095
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga
-INDIKATOR KRO
KRO
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman
CBB 566,535,193 743,541,838 755,740,096 768,304,469
Jumlah Bantuan Rumah Swadaya
-Jumlah PSU Rumah Umum
-Jumlah Pembangunan Rumah Khusus
-Jumlah Pembangunan Rumah Susun 21 Unit 15900 Unit 13500 Unit 0 Unit
-INDIKATOR KRO
KRO
OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman
CDB 211,872,830 957,394,923 971,632,842 986,298,064
Jumlah OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman 356 Tower 356 Tower 356 Tower 356 Tower
-INDIKATOR KRO
KRO
Perencanaan dan Penganggaran
FAD 17,852,482 975,495,301 989,988,551 1,004,916,769
Jumlah Perencanaan dan Penganggaran 9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan
-INDIKATOR KRO
KRO
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
FAE 44,073,805 1,019,872,255 1,034,677,755 1,049,927,599
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
-INDIKATOR KRO
KRO
Pengawasan Pembangunan
FAG 294,475,343 1,320,774,880 1,342,200,485 1,364,269,093
Jumlah Pengawasan Pembangunan 102 Laporan 102 Laporan 102 Laporan 102 Laporan
-INDIKATOR KRO
KRO
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
FBA 1,200,000 1,321,974,880 1,343,400,485 1,365,469,093
Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 0 Daerah 0 Daerah 0 Daerah 0 Daerah
-INDIKATOR KRO
KRO
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman
RBB 3,353,466,630 4,762,392,689 4,873,378,032 4,987,693,209
Jumlah Bantuan Rumah Swadaya 87500 Unit 177925 Unit 205225 Unit 206335 Unit
-Jumlah PSU Rumah Umum 20500 Unit 70000 Unit 88845 Unit
-Jumlah Pembangunan Rumah Khusus 2481 Unit 8157 Unit 8157 Unit
-Jumlah Pembangunan Rumah Susun 1942 Unit 15900 Unit 13500 Unit 0 Unit
-INDIKATOR KRO
Program Dukungan Manajemen Program
445,360,000 458,349,176 471,728,042 485,508,401 WA
Sasaran Program
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Program
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJP)
71,54 79,26 84,12 84,12
OUTPUT PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KEGIATAN
5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan 445,360,000 458,349,176 471,728,042 485,508,401
SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan
100% % 100% % 100% % 100% %
KRO
Bantuan Kebencanaan
BEE 2,900,000 2,990,000 3,082,697 3,178,177
Jumlah Bantuan Kebencanaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
-INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA 422,121,452 437,491,390 450,335,462 463,564,986
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB 13,038,548 450,803,776 463,929,893 477,449,912
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Manajemen SDM Internal
EBC 2,300,000 453,178,776 466,382,140 479,981,727
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD 5,000,000 458,349,176 471,728,042 485,508,401
INDIKATOR KRO
Ditjen Bina Konstruksi Eselon 1
600,000,000 616,818,065 634,140,801 651,983,382 033.13
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Program
75,139,000 77,232,777 79,389,368 81,610,660 DL
Sasaran Program
Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional
Indikator Kinerja Program
Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
80 85 90 90
OUTPUT PROGRAM
SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Tersertifikasi
KEGIATAN
4535 Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi 75,139,000 77,232,777 79,389,368 81,610,660
SASARAN KEGIATAN
Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 81 % 81 % 81 % 81 %
KRO
Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
DAB 75,139,000 77,232,777 79,389,368 81,610,660
Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 50000 Orang 50000 Orang 50000 Orang 50000 Orang
-INDIKATOR KRO
Program Dukungan Manajemen Program
524,861,000 539,585,288 554,751,433 570,372,722 WA
Sasaran Program
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Program
Tingkat Kualitas Sumber Daya Konstruksi 57 63 68 68
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJBK)
71,54 79,26 84,12 84,12
OUTPUT PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KEGIATAN
2435 Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
353,131,570 324,281,000 333,614,946 343,229,015
SASARAN KEGIATAN
Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
- Tingkat Ketersedian Informasi Jasa Konstruksi 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan KRO
Output Cadangan
999 58,020
INDIKATOR KRO
KRO
Pelayanan Publik Lainnya
BAH 12,000,000 12,080,760 12,163,937 12,249,614
Jumlah Pelayanan Publik Lainnya 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
-INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA 267,350,000 287,395,277 295,682,038 304,217,483
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB 35,341,980 323,857,277 333,237,898 342,899,986
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Internal 51 Unit 51 Unit 51 Unit 51 Unit
-INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Manajemen SDM Internal
EBC 2,650,000 326,575,127 336,025,634 345,759,707
INDIKATOR KRO
KRO
Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD 6,881,000 333,614,946 343,229,015 353,131,570
INDIKATOR KRO
KEGIATAN
2436 Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi
11,948,276 15,500,000 11,306,788 11,622,775
SASARAN KEGIATAN
Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi
70 % 75 % 80 % 80 %
- Tingkat layanan pengelolaan jabatan fungsional 0 % 0 % 0 % 0 %
- Persentase ketersedian data rantai pasok MPK, Teknologi, dan TKDN
95 % 98 % 100 % 100 %
KRO
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
AFA 4,100,000 4,196,602 4,296,102 4,398,591
Jumlah profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi
1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK
-Jumlah profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN
1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK
-INDIKATOR KRO
KRO
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
BIC 1,600,000 5,843,550 5,991,405 6,143,702
Jumlah profil kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi
1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga
-INDIKATOR KRO
KRO
Data dan Informasi Publik
BMA 1,800,000 7,697,543 7,901,007 8,110,595
Jumlah profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
-INDIKATOR KRO
KRO
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
FAC 2,000,000 9,756,634 10,020,963 10,293,252
Jumlah SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang
-INDIKATOR KRO
KRO
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
FAE 6,000,000 11,306,788 11,622,775 11,948,276
Jumlah profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
-INDIKATOR KRO
KEGIATAN
2437 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 10,000,000 10,288,311 10,585,269 10,891,149
SASARAN KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
- Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi 70 % 75 % 80 % 80 %
KRO