AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
99,27Persentase peningkatan produksi
3. Sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan diukur melalui 1
3.3 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
3.4.2. Pelaksanaan APBD
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 September 2014, pelaksanaan APBD dapat dirinci sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah
Target penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp 670.140.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 932.389.754, sehingga capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2014 mencapai 139,13 %. Target, realisasi dan capaian PAD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.21
Tabel 3.21
Perolehan PAD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
No. Jenis Penerimaan Target
(Rp.) Realisasi (Rp.)
Persentase Realisasi Thd
Target
1. Penjualan Fozen Semen 600.000.000 617.940.000 102,99
2. Penj. Telur Ayam Arab, dll 20.000.000 25.522.000 127,61
3. Operasional Klinik Hewan 140.000 140.000 100,00
4. Lab. Kesmavet 25.000.000 19.553.500 78,21
5. Lab. Keswan dan Klinik Hewan 25.000.000 53.497.000 213,99
6. Lain-lain 215.737.254,55
Jumlah 670.140.000 932.389.754,55 139,13
Perolehan PAD Dinas Peternakan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 terus menunjukkan peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Perkembangan capaian PAD Dinas peternakan tahun 2011 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.22
Tabel 3.22
Perkembangan PAD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2014
No. Tahun Target PAD (Rp.) Realisasi (Rp.)
Persentase Realisasi Thd Target 1. 2011 500.000.000 592.802.759,39 118,56 2. 2012 550.000.000 695.989.394,75 126,54 3. 2013 614.500.000 692.076.750 112,62 4. 2014 670.140.000 932.389.754,55 139,13 b. Belanja Daerah
Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 57.353.171.955,- dapat direalisasikan sebesar Rp.53.542.825.417,- dengan capaian kinerja sebesar 93,36%, dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Belanja Tidak Langsung (BTL) : dianggarkan sebesar Rp.10.775.446.975,- dan direalisasikan sebesar Rp. 10.628.034.810,- atau mencapai 98,63% dari yang dianggarkan.
2) Belanja Langsung (BL) : dianggarkan sebesar Rp. 46.577.724.980,- dan direalisasikan sebesar Rp. 42.914.790.607,- atau mencapai 92,14% dari yang dianggarkan.
Rekapitulasi serapan belanja APBD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.23. sebagai berikut :
Tabel 3.23
Realisasi Belanja APBD Dinas Petenakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
I Progam Pelayanan
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN REALISASI KETERANGAN FISIK KEUANGAN % Rp. % 1 2 4 5 6 7 8
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 12.000.000 100,00 12.000.000 100,00 Penyediaan jasa komunikasi,
Sumberdaya Air, Listrik dan telepon pada dinas peternakan
600.000.000 100,00 510.801.522 85,13 Sisa belanja jasa kantor (telp, listrik,air,dll) Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor 178.449.000 100,00 173.955.800 97,48 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000 100,00 89.968.225 99,96 Penyediaan Barang cetakan
dan penggandaan 60.189.980 100,00 60.121.100 99,89 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
14.000.000 100,00 13.999.750 100,00
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 427.776.000 100,00 418.915.000 97,93 Sisa belanja modalpengadaan vertiical blind
Penyediaan Bahan Bacaan peraturan per UU
50.000.000 100,00 48.917.000 97,83 Penyediaan Makanan dan
Minuman 36.000.000 100,00 32.528.000 90,36 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah
385.000.000 100,00 316.864.733 82,30 Sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah Penyediaan Jasa Sopir Kantor 115.200.000 100,00 98.194.000 85,24 Sisa belanja jasa sopir Penyediaan Jasa Pengaman
Kantor
41.250.000 100,00 36.350.000 88,12 Penyediaan Jasa Pembinaan
Fisik dan Mental Aparatur 9.400.000 100,00 9.150.000 97,34
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.679.188.000 100,00 2.577.350.705 96,20
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional 56.000.000 100,00 54.000.000 96,43 Pengadaan Meubeleur 635.355.000 100,00 632.784.700 99,60 Pengadaan Desain Interior
Gedung Kantor 225.000.000 100,00 223.140.000 99,17 Pengadaan Komputer dan
Jaringan Komputerisasi 60.000.000 100,00 59.350.000 98,92 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor 50.000.000 100,00 49.900.000 99,80 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional 300.000.000 100,00 275.693.511 91,90 Sisa belanja perawatankendaraan bermotor (pengantian suku cadang, BBM, dan pengurusan
STNK/Pajak) Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.300.000 100,00 25.240.044 99,76
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
45.000.000 100,00 44.910.000 99,80
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
92.476.000 100,00 91.135.450 98,55 Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Dinas / Rumah Jabatan 234.000.000 100,00 229.282.000 97,98 Rehabilitasi Sedang/ Berat
Gedung Kantor 200.000.000 100,00 197.250.000 98,63
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
54.600.000 100,00 53.900.000 98,72
Pengadaan Pakaian Dinas
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. % 1 2 4 5 6 7 9 IV Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 59.562.000 100,00 33.578.800 56,38 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
59.562.000 100,00 33.578.800 56,38 Sisa perjalanan dinas luar daerah dan belanja kontirbusi
pelatihan/magang
V Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
872.108.000 100,00 782.983.490 89,78
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
327.600.000 100,00 293.045.263 89,45 Sisa perjalanan dinas, BBM dan belanja transportasi
narasumber Monitoring dan Evaluasi
Program dan kegiatan SKPD 111.500.000 100,00 94.195.675 84,48 Sisa belanja BBM danperjalanan dinas Penatausahaan Keuangan
SKPD 433.008.000 100,00 395.742.552 91,39 Sisa belanja BBM danperjalanan dinas
VI Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1.337.060.000 100,00 1.259.525.996 94,20
Promosi dan Informasi atas Produksi Peternakan Unggulan Daerah
300.020.000 100,00 292.381.800 97,45 Sisa belanja jasa peliputan
Pameran Pembangunan Peternakan/ Livestock Expo 2013
276.000.000 100,00 268.821.800 97,40 Sisa belanja penggatian transportasi peserta Operasi Pasar Komoditas
Peternakan Dalam Rangka Menyambut Hari Besar Keagamaan
150.000.000 100,00 148.150.000 98,77
Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato ke Kab/ Kota
33.800.000 100,00 24.975.000 73,89 Sisa BBM, sewa ruang rapat dan perjalanan dinas
SETELAH PAPBD FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Peningkatan Sistem Tataniaga Ternak Potong di Sumatera Barat
200.000.000 100,00 192.509.825 96,25 Sisa BBM dan jasa peliputan
Temu Usaha dan Kerjasama Pengembangan Peternakan
200.000.000 100,00 169.016.091 84,51 Sisa perjalanan dinas luar daerah
Penyusunan Dokumen Managemen Mutu Unit Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan
47.240.000 100,00 46.381.200 98,18
Managemen Mutu BIB Tuah
Sakato Menuju ISO 9000 30.000.000 100,00 29.715.100 99,05
Pawai Alegoris 100.000.000 100,00 87.575.180 87,58 Sisa belanja dekorasi dan jasa peliputan
VII Program Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan Pertanian
7.084.246.000 100,00 6.805.764.124 96,07
Optimalisasi Produksi Semen
Beku UPTD BIB Tuah Sakato 844.750.000 100,00 813.398.774 96,29 Sisa belanja jasa buruh,belanja perjalanan dinas, belanja peralatan laboratorium pakai habis
Optimalisasi Bibit Unggul UPTD BPPMT Simpang IV
588.495.000 100,00 582.825.500 99,04 Fasilitasi Sarana Pengolahan
Pupuk Organik 200.000.000 100,00 199.340.000 99,67 Pembangunan Pagar dan
Penataan Pekarangan Kantor BIB Tuah Sakato
330.000.000 100,00 290.208.500 87,94 Sisa belanja modal konstruksi
pembangunan pagar Pembangunan Prasarana
Tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba
92.500.000 100,00 86.503.500 93,52
Pengembangan Kawasan Agroekowisata Peternakan
300.000.000 100,00 267.800.000 89,27 Sisa belanja bahan makanan ternak dan sisa pengadaan peralatan pengolahan peternakan
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di UPTD BIB Tuah Sakato (DAK)
2.430.150.000 100,00 2.287.471.000 94,13 Terdapat sisa tender pengadaan konstruksi gedung pusat pelatihan peternakan
Pembangunan Lab. Kesmavet dan Klinik Hewan UPTD BLKKH (DAK)
716.500.000 100,00 712.647.500 99,46
Peningkatan Infrastruktur RPH Modern
494.850.000 100,00 490.466.500 99,11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Pusat Pelatihan Peternakan, Mess BIB dan Gedung Kantor BIB Tuah Sakato
75.000.000 100,00 74.800.000 99,73
Penambahan Jaringan Instalasi
Listrik Lab. Kesmavet 78.000.000 100,00 77.536.550 99,41 Peningkatan Sarana dan
Prasarana UPTD Balai Pembibitan Pengembangan Makanan Ternak (BPPMT) (DAK)
934.001.000 100,00 922.766.300 98,80 Sisa belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Rehab Gedung Kantor dan rehab kandang hewan
VIII Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
902.687.500 100,00 800.017.618 88,63
Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan
74.437.500 100,00 62.590.508 84,08 Sisa belanja BBM
Pengembangan Kawasan
Integrasi - 100,00 -
-Koordinasi Pengembangan
Kawasan Lintas Sektoral 70.000.000 100,00 68.436.475 97,77 Pengembangan Kawasan
Ternak Kambing
270.000.000 100,00 234.013.200 86,67 Sisa belanja perjalanan dinas dan sisa belanja hibah pengadaan ternak kambing/domba Peningkatan Produksi Ternak
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Penyusunan Masterplan
Kawasan Peternakan 95.530.000 100,00 85.327.025 89,32 Sisa BBM dan belanjapenggandaan
Penyusunan Data Base Sarana
Prasarana Teknis Peternakan 73.720.000 100,00 34.165.000 46,34 Belanja petugas lapangan tidaktransportasi dibayarkan karena juga terdapat belanja transportasi pada kegiatan lain dengan petugas yang sama Pengembangan Agribisnis
Kluster Tri Arga 129.000.000 100,00 126.018.750 97,69
IX Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
182.730.000 100,00 175.224.200 95,89
Panen Embrio pada Ternak Donor
122.730.000 100,00 117.790.200 95,98 Bulan Bakti Peternakan dan
Kesehatan Hewan 2014 60.000.000 100,00 57.434.000 95,72
X Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian
3.745.626.000 100,00 3.506.515.890 93,62
Pembinaan dan Penilaian Lomba Agribisnis (kelompok peternakan sapi potong, Kambing, unggas dan petugas teknis)
122.200.000 100,00 110.122.200 90,12 Sisa belanja perjalanan luar daerah
Penyusunan Data Base
Peternakan 75.000.000 100,00 73.012.675 97,35 Pembinaan Peternak Penerima
Dana Kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak lainnya)
95.240.000 100,00 86.513.475 90,84 Sisa belanja BBM, seminar kit penggantian
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Penguatan Kelembagan
Asosiasi Agribisnis Peternakan 98.460.000 100,00 96.242.350 97,75 Koordinasi Kebijakan dan
Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumatera Barat
59.450.000 100,00 48.784.625 82,06 Sisa belanja BBM, akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah
Peningkatan Kelembagaan Penangkar Bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras)
80.000.000 100,00 74.459.000 93,07
Penyusunan dan Verivikasi Data Base Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan
311.811.000 100,00 276.609.000 88,71 Sisa belanja jasa akomodasi dan belanja jasa petugas lapangan Koordinasi, Pembinaan,
Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah
116.980.000 100,00 106.366.700 90,93 Sisa belanja BBM, penhgantian biaya transportasi petugas dan perjalanan dinas Koordinasi, Pembinaan,
Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah
116.980.000 100,00 106.366.700 90,93 Sisa belanja BBM, penhgantian biaya transportasi petugas dan perjalanan dinas Pengelolaan Rumah Potong
Hewan 805.105.000 100,00 750.370.240 93,20 Sisa kantor/listrik,belanja jasa perjalanan dinas, belanja jasa petugas RPH, belanja modal pengadaan
perlengkapan kantor, dan belanja Modal Konstruksi
Pembangunan Pagar Pelatihan Petugas Penanganan
Gangguan Reproduksi Ternak 120.545.000 100,00 118.292.800 98,13 Managemen Data Base
Penyakit Hewan Menular (Penerapan NVS)
376.140.000 100,00 360.435.000 95,82 Sisa belanja jasa laboratorium,
penggantian biaya trasportasi dan belanja jasa petugas lapangan
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Reorientasi Penyusunan Modul
dan Silabus Teknis Peternakan 35.686.000 100,00 32.008.350 89,69 Penyebaran Bibit Rumput
Unggul 179.660.000 100,00 171.840.000 95,65 Pengelolaan Rumah Potong
Hewan 805.105.000 100,00 750.370.240 93,20 Sisa kantor/listrik,belanja jasa perjalanan dinas, belanja jasa petugas RPH, belanja modal pengadaan
perlengkapan kantor, dan belanja Modal Konstruksi
Pembangunan Pagar Pelatihan Petugas Penanganan
Gangguan Reproduksi Ternak 120.545.000 100,00 118.292.800 98,13 Managemen Data Base
Penyakit Hewan Menular (Penerapan NVS)
376.140.000 100,00 360.435.000 95,82 Sisa belanja jasa laboratorium,
penggantian biaya trasportasi dan belanja jasa petugas lapangan Reorientasi Penyusunan Modul
dan Silabus Teknis Peternakan 35.686.000 100,00 32.008.350 89,69 Penyebaran Bibit Rumput
Unggul 179.660.000 100,00 171.840.000 95,65 Koordinasi dan Pelatihan
Petugas Pengawas Kesmavet 66.150.000 100,00 62.021.800 93,76 Apresiasi Petugas Reproduksi
Peternakan 117.140.000 100,00 113.130.000 96,58 Pembinaan Peredaran Obat
Hewan 60.000.000 100,00 56.901.375 94,84 Registrasi Kandang Usaha
Peternakan 65.820.000 100,00 62.523.600 94,99 Penilaian Kelompok UPPO 135.000.000 100,00 133.565.500 98,94
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Koordinasi dan Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban Sesuai Prinsip Halal
166.510.000 100,00 152.241.200 91,43 Sisa belanja makan minum rapat
Pelatihan dan Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Sapi
550.000.000 100,00 530.112.900 96,38 Sisa belanja akomodasi dan belanja sewa angkutan darat
Gelar Teknologi Pekan
Nasional Tani 108.729.000 100,00 90.963.100 83,66 Sisa transporatsi belanjadan belanja perjalanan luar daerah
XI Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
22.297.904.500 100,00 19.851.017.150 89,03
Penyebaran Ternak Sapi pada Kawasan Terpadu (Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani)
3.326.630.000 100,00 3.305.473.900 99,36
Pengawasan Mutu Pakan
Ternak 30.060.000 100,00 24.256.000 80,69 Peningkatan Populasi Ternak
Kambing 2.480.000.000 100,00 1.727.681.900 69,66 Terdapat sisa tenderpengadaan ternak kambing/domba Peningkatan Populasi Unggas
Lokal (8 Kelompok) 191.360.000 100,00 179.570.000 93,84 Pembinaan dan Penerapan
Good Farming Practice (GFP) pada Kelompok Budidaya Sapi Perah
42.788.000 100,00 35.737.500 83,52
Penumbuhan Usaha Ternak Sapi Lokal Untuk Masyarakat Pesisir
1.238.240.000 100,00 1.228.766.800 99,23
Koordinasi Evaluasi dan Pembinaan Perbibitan
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Replacement Bull pada UPTD
BIB Tuah Sakato 203.810.000 100,00 144.683.000 70,99 Sisa BBM, perjalanandinas dan sisa belanja modal pengadaan ternak
Peningkatan Populasi Unggas
Lokal (8 Kelompok) 191.360.000 100,00 179.570.000 93,84 Koordinasi, Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi Gerakan Pensejahteraan Petani
91.809.500 100,00 77.404.200 84,31 Sisa belanja BBM dan belanja perjalanan dalam daerah
Peningkatan Produksi Bibit Unggul Ternak Kambing dan Sapi
400.000.000 100,00 388.258.125 97,06 Sisa belanja jasa buruh dan belanja modal pengadaan ternak Pembinaan dan Pengawalan
Penyebaran Ternak 136.815.000 100,00 134.949.800 98,64 Penggantian Bull/ Pejantan
Import Asal Australia
100,00 -
-Peningkatan Mutu Pakan Ternak Melalui Pada UPTD BPPMT
152.965.000 100,00 150.230.500 98,21
Peningkatan Mutu Bibit Ternak
Lokal Pada UPTD BPPMT 282.852.000 100,00 275.492.700 97,40 Kontes Ternak dalam rangka
Mendapatkan Performance Ternak Unggul
249.875.000 100,00 243.520.500 97,46
Peningkatan Usaha Peternakan
Sapi 10.374.360.000 100,00 9.211.443.500 88,79 Terdapat sisa belanjapenggantian transportasi petugas, belanja makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja jasa petugas dan sisa tender pengadaan ternak sapi potong dan bahan baku kandang
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. %
1 2 4 5 6 7 9
Peningkatan Usaha Peternakan
Ayam 1.170.000.000 100,00 1.020.674.900 87,24 Terdapat sisa belanjamakan minum kegiatan dan sisa tender pengadaan ternak unggas dan pakan ternak
Peningkatan Usaha Peternakan
Itik 1.824.250.000 100,00 1.609.214.200 88,21 Terdapat sisa belanjapenggantian transportasi petugas, belanja makan minum kegiatan, belanja jasa narasumber dan sisa tender pengadan ternak dan bahan baku kandang
XII Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian
362.000.000 100,00 348.988.400 96,41
Bimbingan Teknis Teknologi Managemen Mutu Pengolahan Hasil Peternakan
51.620.000 100,00 50.858.400 98,52
Pengembangan Pola Usaha Penggemukkan Sapi Pada Kluster Tri Arga
245.080.000 100,00 234.180.000 95,55 Sisa belanja hibah barang/jasa mesin pakan ternak sapi potong
Sosialisasi Penerapan Good Handling Practise (HGP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging)
65.300.000 100,00 63.950.000 97,93
XIII Program Pengamanan
Sumber Daya Hewani 2.381.164.000 100,00 2.323.209.504 97,57
Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesmavet 453.812.000 100,00 440.845.038 97,14 Sisa belanja belanja akomodasi,BBM, belanja perjalanan dinas dan jasa laboratorium
Uji Banding BPAH ke BPPV II
NO PROGRAM / KEGIATAN SETELAH PAPBDANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN KETERANGAN
% Rp. % 1 2 4 5 6 7 9 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies 183.650.000 100,00 180.905.000 98,51
Pengawasan Lalulintas Hewan,
BAH dan HBAH 241.090.000 100,00 238.175.900 98,79 Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit AI/ Flu Burung
129.260.000 100,00 126.473.400 97,84
Penanggulangan Penyakit
Jembrana 104.260.000 100,00 102.841.000 98,64 Peningkatan Pelayanan Labor
Keswan dan Klinik Hewan Padang
481.396.000 100,00 477.929.691 99,28
Investigasi dan Tanggap Cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular Provinsi
600.000.000 100,00 573.959.000 95,66 Sisa belanja perjalanan dinas
Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan Sertivikasi NKV
131.640.000 100,00 129.999.650 98,75
XIV Program Pengembangan
Satu Petani Satu Sapi 2.599.584.000 100,00 2.574.949.600 99,05
Pengembangan dan Pembinaan
Usaha Ternak Sapi 2.599.584.000 100,00 2.574.949.600 99,05 Sisa belanja belanja perjalananBBM, dinas, belanja hibah bahan baku kandang dan belanja jasa petugas
Tabel 3.24
Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Indikator Dan Rencana TingkatCapaian (Target) Kegiatan
Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Terbentuknya kawasan-kawasan utama peternakan % kawasan yg mempunyai fasilitas memadai (Pasar ternak, RPH/TPH, Pengolahan Hasil Peternakan,Puskeswan, Pos IB,Unit Pengolah Biogas,UPP)
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
1. a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kawasan Sentra Produksi Peternakan sebanyak 1 kali
74.437.500 62.590.508 84,08
b. Terlaksananya pembinaan pada kawasan sentra produksi/kawasan utama peternakan
2. a. Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan kawasan integrasi dengan pihak swasta dan instansi terkait sebanyak 1 kali 70.000.000 68.436.475 97,77 b. Terlaksanaya rapat koordinasi pengembangan kawasan integrasi di 7 Kabupaten 3. a. Tersalurkannya ternak kambing di 2 kawasan utama peternakan sebanyak 88 ekor
270.000.000 234.013.200 86,67
b. Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak kambing dan pembinaan serta monev kepada 2 kelompok penerima ternak kambing 4. a. Tersalurkannya pakan
konsentrat untuk ternak perah sebanyak 33.734 kg untuk 125 ekor dikelompok
190.000.000 189.466.660 99,72
b. Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok sapi perah
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan
Kinerja Keuangan Anggaran
(Rp) Realisasi(Rp) % 5. a. Tersusunnya master plan
sapi potong di Cluster Tri Arga sebanyak 1 dokumen
95.530.000 85.327.025 89,32
b. Tersusunnya master plan kawasan ayam potong sebanyak 1 dokumen 6. Tersusunnya data base
sarana prasarana teknis peternakan di 12 kawasan sebanyak 50 buku
73.720.000 34.165.000 46,34
7. a. Terlaksananya
Pertemuan Pelaku Usaha Klaster Tri Arga
129.000.000 126.018.750 97,69
b. Terlaksananya Bimbingan Manajemen Agribisnis Sapi Potong 2 (dua) angkatan,
c. Terlaksananya pembinaan teknis budidaya sapi potong di kelompok wilayah klaster tri arga.
d. Tersalurkannya kendaraan becak bermotor untuk kelompok Ganto Perak Kab. 50 Kota
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian
1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk memproduksi semen beku yang berkualitas secara kontinu dalam jumlah dan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 7 jenis
844.750.000 813.398.774 96,29
2. Tersedianya obat-obatan, pakan ternak, ayam kampung/lokal sebanyak 125 ekor dan peralatan lainnya sebanyak 2 unit untuk pengembangan bibit unggul ternak kambing, ayam dan sapi.
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 3 Tersalurkannya sarana pengolahan pupuk organik sebanyak 6 Unit Chopper untuk 4 Kelompok Tani Ternak di kawasan integrasi sapi dengan sawit dan 2 Kelompok Tani Ternak di kawasan integrasi sapi dengan kakao.
200.000.000 199.340.000 99,67
4 Tersedianya Pagar dan Pekarangan kantor BIB Tuah Sakato yang representatif sebanyak 1 unit
330.000.000 290.208.500 87,94
5 Terlaksananya
pembangunan sarana dan prasarana Tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba sebanyak 1 unit 92.500.000 86.503.500 93,52 6 Tersedianya demplot peternakan pada Kawasan Agrowisata di Lubuk Minturun sebanyak 1 unit dengan sarana parasarana : Sapi Perah 5 ekor, kandang perah 1 unit, Peralatan Rumah Perah 3 unit, pengolahan susu 4 unit.
300.000.000 267.800.000 89,27
7 Terlaksananya penambahan bangunan Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di BIB Tuah Sakato sebanyak 1 unit.
2.430.150.000 2.287.471.000 94,13
8 Terlaksananya penambahan bangunan Lab Kesmavet dan Klinik Hewan UPTD BLKKH sebanyak 1 unit dan lantai pekarangan yang representatif sebanyak 1 unit,
716.500.000 712.647.500 99,46
9 Tersedianya bangunan Rumah Potong Hewan Modern yang
representatif sebanyak 1 unit
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 10 Terlaksananya pemeliharaan gedung pusat pelatihan, mess dan gedung kantor di UPTD BIB Tuah Sakato sebanyak 3 unit 75.000.000 74.800.000 99,73 11 Tersedianya instalasi listrik laboratorium sebanyak 1 unit 78.000.000 77.536.550 99,41 12 Terlaksananya pembangunan rumah dinas, sumber air bersih, pagar, bangunan bio security, rehap kandang sapi, kantor SPT sapi masing-masing 1 unit, dan perluasan kebun HPT/ padang pengembalaan seluas 5 Ha.
934.001.000 922.766.300 98,80
2. Penerapan bio
teknolgi peternakan1. % Peternak yangsudah mengimpementasikan Embrio Transfer pada ternak sapi Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
1 a. Tersedianya Embrio beku Sapi sebanyak 10 embrio, Jasa Pelaksanaan Seleksi Resipien untuk 600 ekor sapi, Jasa Pelaksanaan TE dan PKB masing-masing sebanyak 60 ekor 122.730.000 117.790.200 95,98 b. Terlaksananya rapat koordinasi ET sebanyak 1 kali c. Tersedianya peralatan laboratorium pakai habis dan pakaian kerja lapangan 2. % Peternak yang
mengimplementasikan 2 Terlaksananya BulanBakti Peternakan sebanyak 1 kali
60.000.000 57.434.000 95,72
Inseminasi Buatan
pada Ternak Sapi 3 Terlaksananya pelayananInseminasi Buatan gratis pada ternak rakyat
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 3. Terwujudnya SDM peternakan yang professional % SDM Peternakan yang bersertifikat Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian
1 Terpilihnya kelompok agribisnis dan petugas teknis peternakan untuk mengikuti lomba tingkat Nasional sebanyak 3 Kelompok dan 3 Orang petugas
122.200.000 110.122.200 90,12
2 Tersedianya data Statistik peternakan sebanyak 1 dokumen 75.000.000 73.012.675 97,35 3 a. Terlaksananya Pertemuan Persiapan Penagihan Kredit MK-PER, LTN dan Paket Teknologi Miskin sebanyak 1 kali 95.240.000 86.513.475 90,84 b. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Penagihan Kredit MK-PER, LTN dan Paket Teknologi Miskin dan Rekonsiliasi Data 4 a. Terlaksananya fasilitasi
pertemuan asosiasi-asosiasi peternakan yang ada di Sumatera Barat sebanyak 1 kali 98.460.000 96.242.350 97,75 b. Terlaksananya pertemuan penguatan jaringan agribisnis peternakan c. Terlaksananya pembinaan asosiasi peternakan 5 Terlaksananya pertemuan Kemitraan Perunggasan dalam rangka implemetasi Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Kemitraan Ayam Potong di Sumatera Barat sebanyak 60 orang
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 6 Tersalurkannya sarana rekording untuk 6 kelompok Penangkar Bibit berupa kartu recording, pita ukur, tongkat ukur, komputer/laptop dan printer.
80.000.000 74.459.000 93,07
7 Terlaksananya Verifikasi ke kelompok tani/ ternak Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan pada 18 Kabupaten/ Kota
311.811.000 276.609.000 88,71
8 a. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi KUPS dan KKPE sebanyak 60 orang
116.980.000 106.366.700 90,93
b. Terlaksananya
Pertemuan Investasi dan Sumber Pembiayaan lainnya yang berasal dari dana PKBL dan CSR BUMN/D sebanyak 50 orang.
9 Pengadaan Ternak dalam Rangka Uji Coba Pemotongan untuk Promosi RPHM sebanyak 5 ekor 805.105.000 750.370.240 93,20 10 Terlaksananya Pelatihan Ultrasonography (USG) terhadap 20 orang Dokter Hewan se Sumatera Barat
120.545.000 118.292.800 98,13
11 Terlaksananya manajemen data base penyakit hewan menular oleh petugas pelayanan veteriner di daerah Pilot Project (Kab. Agam) serta daerah replikasi program National Veterinary Services (NVS) sebanyak 121 orang
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 12 Terlaksananya
penyusunan Modul dan Silabus dalam rangka membantu Narasumber dalam persiapan bahan ajar atau sebagai acuan dalam pemberian materi untuk bahan ajar pelatihan teknis Peternakan.
35.686.000 32.008.350 89,69
13 Terlaksananya
penyebaran bibit rumput ungggul sebanyak 1 ha/kelompok untuk 10 kelompok 179.660.000 171.840.000 95,65 14 Terlaksananya pelatihan petugas pengawas kesmavet yang bersertifikat sebanyak 20 orang 66.150.000 62.021.800 93,76 15 Meningkatnya kompetensi petugas reproduksi sebanyak 200 orang 117.140.000 113.130.000 96,58 16 Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengaturan unit usaha obat hewan
60.000.000 56.901.375 94,84
17 Terlaksananya registrasi kandang usaha peternakan untuk komoditi sapi potong dan ayam pedaging sebanyak 400 kandang
65.820.000 62.523.600 94,99
18 Tersusunnya buku Profil Kelompok UPPO sebanyak 120 buah buku
135.000.000 133.565.500 98,94
19 Terlaksananya pertemuan sosialisasi pemotongan hewan kurban dengan prinsip halal dan kesrawan sebanyak 350 orang
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 20 Terlaksananya pelatihan kelompok petani peternak sebanyak 450 orang 550.000.000 530.112.900 96,38 21 Terlaksananya partisipasi dalam Penas Tani ke 14 sebanyak 1 kali
108.729.000 90.963.100 83,66
4. Meningkat-nya ketersediaan pangan asal ternak
1. Jumlah Produksi Daging :
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan - Daging Sapi/ Kerbau
- Daging Unggas 1 a. Terlaksananya penyebaran ternak sapi sebanyak 313 ekor untuk 30 (tiga puluh) kelompok GPP
3.326.630.000 3.305.473.900 99,36 -Daging Kambing/
Domba
-Daging Kambing/
Domba b. Terlaksananya sosialisasitata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 30 kelompok -Daging Lainnya (Babi
dan Kuda)
2 a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan ke Produsen (Pabrik Pakan), Distributor, Pengecer, Konsumen (Peternak) di Kab/Kota
30.060.000 24.256.000 80,69
2. Produksi Telur : b. Terlaksananya pengambilan Sampel Pakan/Pengiriman sebanyak 25 sampel dari Poultry Shop dan Peternak Kabupaten/Kota - Telur Ayam Ras
- Telur Unggas Lainnya (Itik dan Puyuh)
3 a. Terlaksananya penyebaran ternak kambing sebanyak 721 ekor untuk 53 kelompok
2.480.000.000 1.727.681.900 69,66
b. Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 53 kelompok . 4 a. Terlaksananya
penyebaran ternak itik sebanyak 1800 ekor untuk 8 kelompok,
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran
Indikator Dan Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan
Kinerja Keuangan Anggaran
(Rp) Realisasi(Rp) % b. Terlaksananya sosialisasi
tata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 8 kelompok.
5 Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak sapi perah
42.788.000 35.737.500 83,52
6 a. Terlaksananya penyebaran ternak sapi Bali sebanyak 132 ekor untuk 12 (dua belas) kelompok GePEMP
1.238.240.000 122.876.800 9,92
b. Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 12 kelompok. 7 a. Terlaksananya pertemuan koordinasi produksi peternakan sebanyak 1 kali 102.090.000 93.659.625 91,74 b. Terlaksananya pertemuan apresisasi produksi peternakan sebanyak 1 kali 8 Terlaksananya pengadaan Sapi Simenthal Bull/ Pejantan Unggul sebanyak 6 ekor melalui penjaringan anak ET
203.810.000 144.683.000 70,99
9 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan untuk Pensejahteraan Petani Ternak sebanyak 1 kali
91.809.500 77.404.200 84,31
10 a. Tersalurkannya sapi bibit Bali sebanyak 20 ekor
400.000.000 388.258.125 97,06 b. Tersalurkannya Kambing
Bibit sebanyak 24 ekor 11 Terlaksananya
pembinaan dan pengawalan penyebaran ternak di 18 Kab/Kota
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran Tingkat Capaian (Target)Indikator Dan Rencana Kegiatan Kinerja Keuangan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) % 12 Terlaksananya pengadaan
bibit hijauan pakan ternak sebanyak 3 jenis
152.965.000 150.230.500 98,21
13 Terlaksananya pengadaan Ternak Bibit Kambing sebanyak 1 ekor
282.852.000 275.492.700 97,40
14 Terlaksananya Penilaian Performance Ternak Besar dan Ternak Kecil untuk 5 jenis/kategori
249.875.000 243.520.500 97,46
15 a. Terlaksananya penyebaran ternak sapi potong sebanyak 544 ekor untuk 107 kelompok
10.374.360.000 9.211.443.500 88,79
b. Terlakasananya sosialisasi tata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 107 kelompok. 16 a. Terlaksananya
penyebaran ternak ayam lokal sebanyak 4125 ekor untuk 6 kelompok
1.170.000.000 1.020.674.900 87,24
b. Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak ayam dan pembinaan serta monev kepada 6 kelompok. 17 a. Terlaksananya
penyebaran ternak itik sebanyak 9150 ekor untuk 137 kelompok,
1.824.250.000 1.609.214.200 88,21
b. Terlaksananya sosialisasi tata cara beternak itik dan pembinaan serta monev pada 6 kelompok. Meningkatnya Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan