beberapa alternatif sumber pendanaan mengingat terbatasnya anggaran
dari Pemerintah Daerah Kota Bogor. Sesuai dengan RPJMD dengan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, dan pendanaan
indikatif yang diusulkan ke Pemerintah Propinsi dan ke Pemerintah
Pusat atau dengan skema pembiayaan lainnya dengan target tahun
2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel 6.1
berikut berikut :
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan sub kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan
(Output)
Satuan
Awal Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Unit Kerja PD
Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat Terwujudn
1. Persentase luasan kawasan
kumuh kewenangan kota
% 2.62 - 2.44 2.12 2.12 6.391,04 1.95 10.228,00 1.77 42.744,00 59,508.04 59.363,04
1.1 Persentase kawasan kumuh
kewenangan kota terhadap total luas kawasan kumuh di Kota Bogor
% 54.49 56.63 52.66 49.07 45.06 6.391,04 41.05 10.228,00 41.05 42.744,00 59,508.04 59.363,04
1.1.1 Pengembangan
Perumahan Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/kota % 70,00 0,00 75,00 84,85 85,00 2.550,00 90,00 2.580,00 95,00 34.640,00 95,00 39.770,00
Persentase tingkat hunian
rumah susun % 76,61 76,61 77,75 85,44 90,00 3.841,04 90,00 7.648,00 90,00 7.954,00 90,00 19.443,04
1.1.1.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan penyediaan data rumah korban bencana yang akan direhabilitasi atau direlokasi
% NA NA NA NA 100,00 500,00 100,00 600,00 100,00 600,00 100,00 1.700,00
1.1.1.1.1
. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen kajian perumahan berlokasi di daerah rawan bencana atau berpotensi terkena program pemerintah
Dokumen NA NA NA NA 0,00 - 0,00 -
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.1.1.2 .
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Dokumen kajian lokasi yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Jumlah Dokumen Data
Identifikasi Lahan yang dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum
Tertangani dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.1.1.4
. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Dokumen data tingkat kerusakan rumah akibat
bencana dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat
Kerusakan Rumah dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.1.1.5
. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana atau erkena relokasi program kabupaten kota
dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Terverifikasi dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.1.1.6
. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Dokumen daftar rumah sewa milik rakyat, rumah susun, dan rumah khusus
dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase partisipasi warga korban bencana dalam persiapan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
% NA NA NA NA 100,00 215,00 100,00 580,00 100,00 670,00 100,00 1.465,00
1.1.1.2.1
. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
Orang NA NA NA NA 55,00 50,00 55,00 50,00
0
1.1.1.2.2 .
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas tanah dan Bangunan
Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan Mekanisme Penggantian Hak atas tanah dan bangunan
Orang NA NA NA NA 55,00 50,00 55,00 50,00
Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah
dan Bangunan Orang NA NA NA NA 55,00 120,00 100,00 200,00 155,00 320,00
1.1.1.2.3
. Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan
Pengembangan Perumahan baru an Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
Orang NA NA NA NA 75,00 50,00 75,00 50,00
Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
Orang NA NA NA NA 75,00 100,00 75,00 100,00 150,00 200,00
1.1.1.2.4 .
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
Tim satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator terbentuk
Tim NA NA NA NA 3,00 25,00 3,00 25,00
1.1.1.2.5
. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
Berita Acara kesepakatan calon penerima rumah bagi korban bencana
Berita Acara NA NA NA NA 1,00 20,00 1,00 20,00
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Dokumen NA NA NA NA 1,00 50,00 1,00 60,00 2,00 110,00
1.1.1.2.6 .
Koordinasi untuk
Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
Kepala Daerah tentang Daftar Penerima dan Jenis
Pelayanan Dokumen NA NA NA NA 1,00 20,00 1,00 20,00
Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan
berdasarkan Jenis Layanan Dokumen NA NA NA NA 1,00 50,00 1,00 60,00 2,00 110,00
1.1.1.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah
% NA NA NA NA 85,00 1.735,00 90,00 1.300,00 95,00 33.270,00 95,00 36.305,0 0
Jumlah Rumah Korban Bencana
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
Unit Rumah NA NA NA NA 40,00 1.300,00 50,00 1.750,00 50,00 3.050,00
1.1.1.3.2
. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Dokumen NA NA NA NA 1,00 200,00 1,00 200,00
1.1.1.3.3 .
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana
Kabupaten/Kota Ha NA NA NA NA 0 0 1 30.320,00 1,00 30.320,00
1.1.1.3.4
. Pembangunan Rumah bagi
Korban Bencana Persentase rumah terbangun bagi korban bencana terhadap korban terdampak
% NA NA NA NA 100,00 250,00 100,00 250,00
1.1.1.3.5
. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang
Terbangun
Unit Rumah NA NA NA NA 0 0 25,00 1.000,00 25,00 1.000,00
1.1.1.3.6
. Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Luas lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang terpelihara
Ha NA NA NA 0,63 835,00 0,63 835,00
Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Unit Rumah NA NA NA NA 0 0 0 0 0,00 -
1.1.1.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase rumah bagi korban bencana atau relokasi program yang diserahterimakan terhadap
total terdampak % NA NA NA NA 85,00 100,00 90,00 100,00 95,00 100,00 95,00 300,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Laporan NA NA NA NA 1,00 50,00 1,00 50,00 2,00 100,00
1.1.1.4.2
. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase Jumlah rumah yang diserahterimakan kepada korban bencana atau relokasi program kota
% NA NA NA NA 85,00 50,00 85,00 50,00
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana
Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota Dokumen NA NA NA NA 25,00 50,00 25,00 50,00 50,00 100,00
1.1.1.5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Persentase tingkat hunian rumah susun
% 76,61 76,61 77,75 85,44 90,00 2.862,06 90,00 5.044,00 90,00 5.246,00 90,00 13.152,06
Bidang PKP &
UPTD Rusun
1.1.1.5.1
. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Jumlah rumah susun yang pengelolaan kelembagaannya
Pembayaran tagihan listrrik,
air, telpon % 12 12 12 12 0,00 0,00
Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor dan peningkatan pelayanan terhadap penghuni rumah susun
% NA NA NA NA 86,00 86,00
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Pemeliharaan kamar hunian
unit 440 440 440 518 0 0
Persentase Jumlah hunian dan Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Susun berkondisi baik
% NA NA NA NA 89,96 89,96
Jumlah Dokumen
Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Dokumen 2,00 5.044,00 2,00 5.246,00 4,00 10.290,00
1.1.1.6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan
NA NA NA NA NA - - 3,00 150,00 3,00 150,00
Bidang PKP
Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik Dokumen NA NA NA NA 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -
1.1.1.6.2
. Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
laporan NA NA NA NA 0 0 1,00 20,00 1,00 20,00
1.1.2 Kawasan Permukiman Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani
pengelolaan perumahan dan permukiman
1.1.2.1.1 .
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh
Laporan NA NA NA NA 0 0 1,00 -
1.1.2.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha (kewenangan kota) yang
belum ditangani Ha NA 310.93 272,00 251,65 233,28 365,77 212,7
6 1.265,00 192,2
4 1.830,00 192,24 3.460,77
Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
Dokumen NA NA NA NA 1 600,00 0 - 1,00 600,00
1.1.2.2.2
. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Dokumen rencana kerja pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 0,00 - 1,00 100,00
1.1.2.2.3 .
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukman kumuh yang terbina
orang NA NA NA NA 0,00 0,00 -
Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman
Kumuh Laporan NA NA NA NA 1,00 165,00 1,00 180,00 2,00 345,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik
Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh
Laporan 0 1 1 0 1,00 300,00 1,00 350,00 2,00 650,00
1.1.2.2.5
. Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Penataan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Berita acara koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan
pemugaran/peremajaan
permukiman kumuh Berita Acara NA NA NA NA 2,00 95,47 2,00 95,47
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Laporan NA NA NA NA 0,00 - 0,00 - 1,00 -
1.1.2.2.6
. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Jumlah warga terdampak yang menerima rumah hasil perbaikan
orang NA NA NA NA 0 - 0,00 -
Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat
Terdampak Program Laporan NA NA NA NA 0,00 - 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00
Program
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1.1.2.2.8
. Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang
Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
Dokumen 1,00 1,00 100,00 1,00 200,00 2,00 300,00
1.1.2.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
Ha NA NA 38,93 20,35 18,37 51.223,30 20,52 16.059,00 20,52 22.165,00 59,41 89.447,30
Bidang PKP
1.1.2.3.1
. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh Dokumen NA 6,00 5,00 2,00 5,00 500,00 5,00 500,00
Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh Dokumen NA NA NA NA 5,00 600,00 5,00 600,00 10,00 1.200,00
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
Unit Rumah NA NA 928 1155 500,0
0 - 500,0
0 - 1000,00 -
1.1.2.3.4 .
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh Laporan NA NA NA NA 0,00 - 1,00 1,00 - 2,00 -
1.1.2.3.5
. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi
Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program
Peremajaan Permukiman
Kumuh Laporan NA NA NA NA 0,00 - 0,00 - 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00
Dokumen NA NA NA 7,00 7,00
5.012,19
7,00
5.012,19 Luas permukiman kumuh
yang dipugar/diremajakan
Ha NA NA 38,93 20,35 18,37 18,37
Perbaikan/ Pembangunan Drainase Lingkungan pada 10 Lokasi Kumuh
M1 4,715.00 1,874.00 10,330.64 7,067.15 1390,00 1390,00
Perbaikan/ Pembangunan Jalan Lingkungan pada 10 Lokasi Kumuh
M2 3,804.35 2,292.50 5,943.61 19,877.13 2800,00 2800,00
Terbangunnya Kampung Tematik
Lokasi 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00
Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar
Ha NA NA 38,93 20,35 20,52 15.359,00 20,52 20.465,00 41,04 35.824,00
1.1.2.3.7
. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
Data dan hasil verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh
Dokumen NA NA NA NA 1,00 102,00 1,00 102,00
Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 200,00
1.1.3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik
% 68,44 74,50 76,29 81,65 84,33 58.077,44 87,01 35.514,00 89,69 121.850,00 89,69 215.441,44
Bidang PKP dan UPTD Pemakama n
Persentase Makam Umum
per satuan Penduduk % 11.71 12.25 12.00 11.38 11,40 3.027,38 11.41 4.993,00 11.38 7.983,00 11.38 16.003,3 8
61.416,0
5 40.807,0
0 130.133,
00 232.356,
05 Persentase Makam Umum
per satuan Penduduk
% 11.71 12.25 12.00 11.38 11,40 11.41 11.38 11.38
1.1.3.1.1
. Perencanaan Penyediaan
PSU Perumahan Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 100,00
Jumlah Dokumen
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Dokumen NA NA NA NA 1,00 100,00 1,00 150,00 2,00 250,00
1.1.3.1.2
. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Drainase di perumahan dan permukiman yang berkondisi
baik ml
Luas jalan di perumahan dan permukiman yang berkondisi
baik m2 385.827,
63
228.367,
81 70.381,72 124920,
48 8750,00 8750,00 -
Luas TPU yang berkondisi
dengan baik ha 46,2 46,15 46,27 46,34 46,41
3.027,38 46,41 3.027,38
Presentase pelayanan
pemakaman % 100 100 100 100 100,00 100,00 -
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi
Hunian Lokasi 533 375 110 502 333 35.414 500 121.700 833 157.114,0
0
Luas TPU yang berkondisi
dengan baik Ha 46,2 46,15 46,27 46,34 46,48 4.993 46,55 7.983 46,55 12.976
Perumahan Dokumen NA NA NA NA 7,00 311,22 7,00 311,22
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Laporan NA NA NA NA 7,00 300,00 7,00 300,00 14,00 600,00
1.1.3.1.4
. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari
Pengembang
Laporan NA NA 36 46 56,00 56,00 -
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari
Pengembang
Laporan NA NA 36 46 66,00 - 76,00 - 76,00 -
Terwujudn ya ruang-ruang terbuka
2.
Persentase Luas Ruang
Terbuka Hijau Publik % 3,93 4,18 4,18 4,20 4,21 17.916,41 4,21 23.329,80 4,22 27.749,80 4,22 68.996,0 1
Bidang PKH
kebutuhan masyaraka t
2.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun
Ha 437,21 465,87 465,93 468,23 1,00 10.309,34 0,8 15.000,0
0 0,8 16.000,0
0 470,83 41.309,3 4
Luas RTH Publik yang
terkelola dengan baik Ha 41,13 41,87 43,44 43,49 45,29 7.607,07 46,29 8.329,80 47,29 11.749,80 47,29 27.686,6 7 2.1.1.1. Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik
Ha 41,13 41,87 43,44 43,49 45,29 3.982,04 46,29 4.470,00 47,29 6.650 47,29 15.101,8 4
Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang
terbangun Ha 437,21 465,87 465,93 467,63 1,00 10.309,34 0,80 15.000,00 0,80 16.000 470,23 41.309,34
Persentase sarana prasarana penunjang pengelolaan RTHP dan taman kehati lainnya berkondisi baik
% 70,00 70,00 70,00 75,00 80,00 3.354,01 90,00 3.529,80 100,00 4.500 100,00 11.383,81
Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan RTHP dan Taman Kehati lainnya
Orang NA NA NA NA 150,00 271,02 100,00 330,00 200,00 600 450,00 1.201,02
Pengelolaa n RTHP dan Taman
Kehati lainnya 2.1.1.1.1 Penyusunan dan
Penetapan Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Dokumen DED
Pembangunan Taman Skala
Kota Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
689,55
1,00
689,55 Dokumen FS Landbangking
RTH
Dokumen 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
1,00
Dokumen FS Potensi RTH Kota Bogor dan Kebun
Pembibitan Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Dokumen Kajian Tanaman Lanskap Untuk Kota Bogor
Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Dokumen Perencanaan Teknis Pos Park Ranger
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
1,00
Dokumen Revitalisasi Jogging Track Sempur
Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1,00
Updating Data RTH Kota Bogor
Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
1,00
740,00 520,00 1.260,00 Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan dan pengelolaan RTHP dan
taman kehati Kota Bogor Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 8,00
2.1.1.1.2
. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
Dokumen Pengawasan Taman dan Jalur Hijau
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00
9.619,79
0,00
9.619,79 Dokumen Perencanaan
Taman dan Jalur Hijau
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 0,00
Meningkatnya Kualitas Taman Jalur Hijau
Ha NA 0,05 0,05 0,02 0,40 0,00
Terbangunnya Taman jalur
Hijau Ha 26,86 0,09 0,05 0,45 0,70 0,00
Terbangunnya Taman
Lingkungan Ha 6,97 0,67 0,00 0,15 0,40 0,00
TerbangunnyaTaman Skala
Kota Ha 8,03 0,85 0,00 1,71 0,70 0,00
Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota Ha NA NA NA NA 14.260,0
0
3,00
15.480,00 3,00
29.740,00
Luas Taman, jalur hijau, dan
RTHP lainnya terbangun Ha 41,87 43,48 43,54 45,84 0,70 0,80 1,50
3.982,04 3.982,04 Terindentifikasi Pohon
Pelindung di RTH Kota Bogor
Pohon NA 85 NA 165 191,00 191,00
Terpeliharanya pohon peneduh rawan tumbang di Kota Bogor
Pohon NA NA 120 280 29,00 29,00
Tersedianya Dokumen Manajemen pengelolaan taman di Kota Bogor
Dokumen NA NA NA NA 1,00 1,00
Tersedianya pupuk tanaman untuk penanaman &
penyulaman Taman dan Jalur Hijau
Lokasi NA NA NA NA 15,00 15,00
Tersedianya tanaman semak perdu untuk penyulaman penanaman Taman dan Jalur Hijau
Lokasi NA NA NA NA 15,00 15,00
Tersedianya tanaman untuk Vertical Garden
Lokasi NA NA NA 1,00 1,00 1,00
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
Ha 41,13 41,87 43,44 43,54 46,19 4.470,00 46,89 6.650 93,08 11.119,80
2.1.1.1.4
. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan pengelolaan Kenekaragaman Hayati
orang NA NA NA 45 150,00 271,02 150,00 271,02
Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Orang NA NA NA 45 100,00 330,00 200 600,00 300,00 930,00
3.354,01 3.354 terbangunnya sistem
infomasi kepegawaian non asn
Sistem
NA NA NA NA 1,00 0,00
Terpeliharanya kendaraan operasional pertamanan Unit
NA NA NA NA 23,00 0,00
Tersedainya Peralatan Bermesin
Unit
NA NA NA NA 12,00 0,00
Tersedianya alat komunikasi petugas pengamanan taman Unit
NA NA NA NA 70,00 0,00
Tersedianya kebutuhan material bahan bangunan
Item
NA NA NA NA 11,00 0,00
Tersedianya kebutuhan
sarana kebun pembibitan Item
NA NA NA NA 4,00 0,00
Tersedianya kebutuhan tanaman untuk kebun pembibitan
Polybag
NA NA NA NA 3800,00 0,00
Tersedianya komponen lampu taman
Jenis
NA NA NA NA 11,00 0,00
tersedianya lampu dekorasi
taman Buah
NA NA NA NA 950,00 0,00
Tersedianya lampu sorot Buah
NA NA NA NA 600,00 0,00
Tersedianya lampu taman
dan jalur hijau Buah
NA NA NA NA 9,00 0,00
Tersedianya mesin potong
rumput dorong Unit
NA NA NA NA 10,00 0,00
tersedianya pakaian dinas
lapangan Buah
NA NA NA NA 22000,0
0 0,00
Tersedianya pot tanaman Pot
NA NA NA NA 1500,00 0,00
Tersedianya sarung tanga lapangan
Lusin
NA NA NA NA 300,00 0,00
Tersedianya suku cadang
peralatan bermesin Buah
NA NA NA NA 450,00 0,00
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
Unit NA NA NA NA 25,00 3.529,80 30,00 4.500,00 55,00 8.029,80
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
Terwujudn ya Reformasi Birokrasi di Lingkunga n Pemerinta h Kota Bogor
3.
Indeks Reformasi Birokrasi poin B BB BB BB A 43.601,9
3 A 53.955,8
9 A 56.363,4
9 A 153.921,
31
Sekretaria t
Meningkatnya KualitasTatakel ola
Pemerintahan yang efektif efisien dan
3.1.
Nilai PMPRB di lingkungan
Perangkat Daerah Nilai NA NA NA NA 80,01 14.359,03 81,00 14.107,95 82,00 14.709,25 82,00 43.176,2 3
Permukiman
3..1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah
Nilai B BB - BB A 14.359,0
3 A 14.107,9
5 A 14.709,2
5 A 43.176,2 3
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah
poin 3,31 3,22 3,34 3,35 3,40 29.242,90 3,40 39.847,94 3.50 41.654,24 3.50 110.745, 08
3.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah
Nilai 63,03 84,76 B
(70.01) A
(83.68) A 105,87 A 101,75 A 22,75 A 213,87
3.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen ISO Perangkat Daerah
Dokumen NA NA 1,00 1,00 1,00
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 -
3.1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Rekapitulasi RKA-SKPD Perubahan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 -
3.1.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Rekapitulasi DPA-SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 -
3.1.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Rekapitulasi DPA-SKPD
Perubahan Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 -
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 -
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 9,50 6,00 7,00 12,00 16,50
3.1.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Tersedianya belanja cetak
dan penggandaan Paket
NA NA NA NA 1,00
15,75 Tersusunnya Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (GAB GBS, AKIP, LKPJ, ISO, Laporan SKM, Laporan SPIP)
Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 9,50 6,00 7,00 12,00 16,50
3.1.1.2.1
. Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN
bulan 14,00 14,00 14,00 14,00 14 13.771,6 6 Tersedianya Tunjangan ASN bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
orang/bula
n 103,00 103,00 103,00 101,00 97 13.580 93 14.259 93 27.839
3.1.1.2.2
. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (peta proses bisnis, IKI)
Dokumen NA NA NA NA 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.2.3
. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah SP2D yang diterbitkan
Dokumen NA NA NA 6813 5000
-
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dokumen NA NA NA 6813 5000 - 5000 - 10000 -
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Dokumen NA NA NA NA 4,00 4,00 8,00
3.1.1.2.4
. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Perangkat Daerah
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,50 2,00 2,70
3.1.1.2.5
. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Persetase penyiapan tanggapan pemeriksaan BPK
% 100,00 100,00 90,00 90,00 100,00 -
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen NA NA NA NA 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.2.6
. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran Perangkat Daerah Dokumen NA NA NA NA 3,00 0,75
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD
Laporan 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 5,00 6,00 6,00 12,00 11,00
3.1.1.2.7
. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase tercatatnya Barang Milik daerah Sesuai Kebutuhan
% NA NA 80,00 80,00 85,00 480,00 90,00 420,00 100,00 420,00 100,00 840,00
3.1.1.3..
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 -
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.3.3
. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.3.4
. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 -
3.1.1.3.5
. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3.1.1.3.6 .
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terpenuhinya Pembayaran PBB Rusunawa
rusunawa 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 480,00
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD Laporan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 420 1,00 420 2,00 840
3.1.1.3.7
. Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SKPD Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 -
3.1.1.4 Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 149,40 100 500 100 300 100 800
3.1.1.4.1
. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
unit NA NA NA NA 1,00
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai unit NA NA NA NA 1,00 200,00 1,00 200,00
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan paket 1,00 1,00 1,00 1,00 494 200,0 494 200,0 494 400
Kelengkapan paket 1,00 1,00 1,00 1,00 494 200,0 494 200,0 494 400