Pemantauan Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru Tahun 2013 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) titik simpul, yaitu :
a) Angkutan Natal 2012
No. Provinsi Terminal Tanggal Pelaksanaan
1. Maluku Bandara Pattimura
21-25 Desember 2012 Adpel Ambon
2. Sulawesi Utara Bandara Sam Ratulangi
21-25 Desember 2012 Adpel Manado
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 40
b) Angkutan Tahun Baru 2013
No. Provinsi Terminal Tanggal Pelaksanaan
1. Bali Bandara Ngurah Rai Denpasar 27 -30 Desember 2012 2. Nusa Tenggara Barat Bandara Internasional Lombok 27 -30 Desember 2012 3. Daerah Istimewa
Yogyakarta
Bandara Adi Sucipto
27 -30 Desember 2012 Stasiun Tugu
l. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Pada Tahun 2012 telah ditetapkan 11 (sebelas) Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:
No Nama Peraturan Perihal
1. Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.22/KP.803/Itjen-2012
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenhub TA 2012 2. Peraturan Inspektur Jenderal
No.SK.19/PS.317/Itjen-2012
Mekanisme Audit Khusus 3. Peraturan Inspektur Jenderal
No.SK.17/UM/001/Itjen-2012
Pedoman , Penyusunan, dan Penyimpanan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan
4. Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.24/KP.801/Itjen-2012
Pedoman Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenhub
5. Peraturan Inspektur Jenderal No. SK.16/KP.80p1/Itjen-2012
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan KM. 60 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub
6. Peraturan InspekturJenderal No. SK.21/KU.001/Itjen-2012
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Dini Dalam Rangka Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Unit Kerja Kementerian Perhubungan
7. Peraturan InspekturJenderal No. SK.18/PS.316/Itjen-2012
Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Itjen Kemenhub 8. Peraturan InspekturJenderal
No.SK.20/KP.802/Itjen-2012
Standart Audit Itjen Kemenhub 9. Peraturan InspekturJenderal
No. SK.23/KP.803/Itjen-2012
Pedoman Penyusunan SOP Pada Itjen
Kemenhub 10. Peraturan Inspektur Jenderal
No. 224/UM.104/Itjen-2012
Penertiban Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Inspektorat Jenderal
11. Peraturan Inspektur Jenderal No. SK. 68/KP.802/Itjen-2012
Standar Operasional Prosedur Operasional Usulan Perjalanan Dinas Itjen Kemenhub
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 41 m. SOP Inspektorat Jenderal
Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal membuat 8 (delapan) SOP, dengan 1 (satu) SOP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.68/KP.802/ITJEN-2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang SOP Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan 7 (tujuh) SOP masih dlam finalisasi, yakni :
1) SOP BMN
2) SOP penilaian dan penetapan Angka Kredit
3) SOP Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Kepegawaian
4) SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
5) SOP analisis laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan hasil Pemeriksaan BPKP
6) SOP Penyusunan RKAKL
7) SOP pengelolaan surat masuk, surat keluar dan takkah.
n. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal diadakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta agar tercipta peningkatan kapabilitas, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal memiliki tugas antara lain :
1) Menetapkan kebijakan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
2) Menyampaikan usulan dokumen dan road map Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian perhubungan;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal;
4) Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.
Pada tahun 2012, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal antara lain :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 42
a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan yang berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.85/KP.801/ITJEN-2012 tentang Tim Manajemen Perubahan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b) Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi melalui pelaksanaan Sosialisasi Kendali Mutu Audit APIP, dan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal.
2) Program Penataan Tata Laksana dengan kegiatan : a) Menyusun SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi;
b) Membangun dan mengembangkan e-government, antara lain melalui pembangunan Master Plan dan Blue print (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) Itjen Kemenhub, membangun aplikasi peta audit online Itjen Kemenhub; dan mengembangkan aplikasi tindak lanjut hasil audit Itjen Kemenhub.
3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan :
a) Analisis jabatan dan evaluasi jabatan;
b) Assessment individu berdasarkan kompetensi;
c) Pembangunan/pengembangan database pegawai meallui pemutakhiran SIK;
d) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi melalui diklat fungsional dan teknis serta pelatihan kantor sendiri.
4) Program penguatan pengawasan dengan kegiatan peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting melalui pelaksanaan Reviu laporan keuangan Unit Eselon I dan monitoring;
5) Program Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMPRB online yang meliputi :
a) Masing-masing Eselon I telah menunjuk Assesor;
b) Telah dilaksanakan Pendampingan oleh Kemenpan-RB, pembuatan dan pembagian password kepada Assesor pada tanggal 17 Desember 2012;
c) Telah ditentukan Jumlah Responden masing-masing Eselon I dengan total sebanyak 416 (empat ratus enam belas) responden; d) Inspektur Jenderal telah mengirimkan permohonan akun
responden ke Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi/Ketua UPRBN Kementerian Perhubungan sesuai surat Nomor : KP. 805/1/1/ITJEN-2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan Akun Responden
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 43 o. Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal
Kajian analisis dan evaluasi jabatan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Jenderal. Kegiatan analisis dimaksudkan untuk mendapatkan uraian jabatan guna memberikan kepastian bagi seluruh pegawai atau pemangku jabatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat diketahui apa yang dikerjakan,dihasilkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta kinerja pegawai dapat terukur dengan jelas. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui nilai atau bobot tanggung jawab dari suatu jabatannya sehingga dapat menentukan SDM yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut sekaligus menjadi salah satu sumber dalam menentukan job grading di Inspektorat Jenderal.
Pelaksanaan kegiatan analisis jabatan dan evaluasi jabatan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni :
1) Persiapan, yang meliputi :
a) Pembentukan tim, tim ini bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan dan sebelum melaksanakan tugasnya anggota tim dibekali dengan pelatihan atau pembekali analisis jabatan sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan kegiatan analisis jabatan;
b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam analisis dan evaluasi jabatan, termasuk para pimpinan yang unit kerjanya akan dianalisis;
c) Mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, dan struktur organisasi yang akan dianalisis;
d) Inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. 2) Pelaksanaan lapangan, yang meliputi :
a) Pengumpulan data, dilakukan melalui kuesioner, wawancara, pengamatan langsung, dan referensi.
b) Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menghasikan rumusan analisis jabatan serta uraian bobot masing-masing jabatan dan peringkat jabatan.
c) Verifikasi data, yang merupakan pengujian kembali hasil olahan data, untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit organisasi yang dianalisis.
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 44
d) Penyempurnaan hasil olahan, merupakan perbaikan berdasarkan masukan yang diperoleh dari unit organisasi yang dianalisis berdasarkan verifikasi data, termasuk juga editing olahan data. 3) Pengesahan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
Pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tahapan dari kegiatan Analis dan Evaluasi Jabatan, antara lain :
1) Tahapan persiapan dilakukan dengan membentuk tim berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK. 52/KP.804/ITJEN-2012 tentang Tim Analisi dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Tim tersebut melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran dan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja;
2) Tahapan pelaksanaan lapangan dilakukan terhadap 24 Jabatan Struktural, 7 Jabatan Fungsional Auditor, 2 Jabatan Fungsional Arsiparis, 38 Jabatan Fungsional Umum, dengan hasil sebagai berikut :
Uraian jabatan;
Nomenklatur organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Titelatur jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum;
Rumusan tugas, fungsi dan uraian jenis kegiatan;
Satuan hasil kerja dan waktu penyelesaian;
Spesifikasi jabatan (job specification) atau persyaratan jabatan;
Peta jabatan.
p. Seminar Pengawasan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar Pengawasan pada tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Aula Fatahillah Hotel Jayakarta Jakarta Pusat dengan judul seminar Sosialisasi Kendali Mutu Aparat Pengawasan interen Pemerintah dan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit.
q. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal
Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 45
No PROGRAM REALISASI PELAKSANAAN
1. Pelatihan Teknis Audit ASDP
Pelatihan Teknis Audit ASDP dengan 30 Peserta
2 – 7 Juni 2012 2. Pelatihan Teknis Audit
Perkapalan dan Kepelautan
Pelatihan Teknis Audit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 3 – 12 September 2012 3. Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pelatihan Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga Kelas Kerjasama 9 – 13 April 2012
4. Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa
Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa
1 – 7 Maret 2012
5. Pelatihan Fungsional SPIP
Pelatihan Fungsional SPIP 30 Januari – 3 Pebruari 2012 6. Pelatihan dan
Sosialisasi Sistem Administrasi
Perkantoran
Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran dengan 35 peserta 30 Mei – 2 Juni 2012 7. Pelatihan Kantor Sendiri Penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe
6 Maret 2012 Layanan Penerbitan Buku Uji 7 Maret 2012 Audit Perencanaan dan
Manfaat Prasarana Diklat Maritime Education Training Improvment
5 Juni 2012
Keamanan dan Keselamatan Penerbang 2 Juli 2012 Perijinan di Lingkungan Perhubungan Udara 2 Juli 2012 Pembangunan Terminal
Penumpang dan Manajemen Otobus (PO)
30 Agustus 2012
Pelatihan E-Procurement 28, 29 Agustus & 8 Oktober 2012 Teknik Audit Perkeretaapian
dan Petunjuk Teknis Pembahsan RKA-KL (4 PKS)
2 - 5 Oktober 2012
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012 46
Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan Assesment Pegawai untuk mengukur kompentensi pegawai dalam menduduki suatu jabatan/posisi dalam Organisasi kerja. Inspektorat Jenderal melaksanakan dua kegiatan assesment yang terdiri dari :
1) Fit and Proper Test Pegawai Inspektorat Jenderal diselenggarakan bagi pegawai Inspektorat Jenderal yang akan mengikuti Diklat pembentukan Auditor Ahli dan Terampil pada tanggal 17 – 19 Januari 2012, diikuti oleh 57 (lima puluh tujuh) Pegawai.
2) Assesment bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diselenggarakan melalui Kerjasama dengan Management Assesment Centre (MAC) BPKP tentang Jabatan Fungsional Auditor Peran Ketua Tim dan Pengendali Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan, dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d. 9 Mei 2012, diikuti oleh 50 (lima puluh) Pegawai.
l. Penerbitan Jurnal
Penerbitan jurnal tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, yakni sebanyak 2 (dua) kali. Jurnal yang pertama di terbitkan dengan tema pembangunan Zona Integritas menuju pelayanan Publik yang prima kemudian tema jurnal yang kedua adalah UPT Kinerja Terbaik.
m. Penunjang Kegiatan Pengawasan
Sebagai salah satu upaya penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, pada tahun 2012 telah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi Penunjang Sistem Informasi Pengawasan (SIP), yang terdiri antara lain :