AKUNTABILITAS KINERJA
28. Pemilihan bujang dan Dara
No NAMA
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SAT
RENCANA
I Program : pengembangan Pemasaran pariwisata
28 Kegiatan : Pemilihan Bujang Dara
Masukan : Dana Rp 227.255.000 226.331.000 99.59% 924.000
Keluaran : Pemilihan Bujang dan Dara
Pelalawan
keg 1 1
Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dara Kabupaten Pelalawan mencapai target 99,59 %, yaitu sebesar Rp. 227.255.000 dari anggaran yang ditentukan Rp. 226.331.000 dan terdapat sisa anggaran tersebut 924.000 yang meliputi yaitu :
1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium panitia pelaksana dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah unit kerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar Rp.
9,650,000,-,sehingga honorarium panitia pelaksana kegiatan dan panitia pelaksana terlaksana dengan baik,yang meliputi,honorarium PPK,PPTK,STAF dan honorarium ketua,sekretaris dan anggota.
2. Honorarium upah harian/borongan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah unit kerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 3.000.000,-,sehingga honorarium upah harian/borongan terlaksana dengan baik.honorarium upah harian/borongan meliputi petugas lapangan.
3. Belanja pembuatan spanduk,brosur dan leaflet dalam Dpa-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah unit kerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaiti sebesar 4.350.000,-,sehingga belanja pembuatan spanduk,brosur dan leaflet terlaksana dengan lancar.belanja pembuatan spanduk,brosur dan leaflet meliputi,pembuatan spanduk,baleho dan brosur.
4. Belanja bahan perlengkapan kerja dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah unit kerja Dinas Kebudayaan,pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 9.100.000,-,sehingga belanja bahan perlengkapan kerja dapat terlaksana dengan lancar.belanja bahan perlengkapan kerja meliputi,pembelian sepatu pantivel,higheel dan sepatu olahraga.
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 48 5. Belanja hadiah/piala pemenang lomba dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja
daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 32.400.000,-,sehingga belanja hadiah/piala pemenang lomba dapat terlaksana dengan lancar,belanja hadiah/piala pemenang lomba meliputi,piala/tropy finalis I,II,III,piala/tropy finalis persahabatan,favorit,intelegensia,uang pembinaan bujang dan dara terpilih,sagu hati bujang dan dara finalis I,II,III,persahabatan,favorit,intelegensia dan saguhati bujang dara finalis 15.
6. Belanja dokumentasi dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 3.500.000,-,sehingga belanja dokumentasi dapat terlaksana dengan lancar,belanja dokumentasi meliputi biaya fotografi.
7. Belanja dekorasi dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 6.000.000,-,sehingga belanja dekorasi dapat terlaksana dengan lancar,belanja dekorasi meliputi belanja dekorasi panggung.
8. Belanja jasa bantuan transportasi dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 91,99% yaitu sebesar 4.710.000,- dari anggaran 5.120.000,-namun setelah rasoinalisasi anggaran mencapai targer 100% yaitu sebesar 4.710.000,-,sehingga belanja bantuan transportasi dapat terlaksana dengan lancar,belanja bantuan transprtasi meliputi belanja bantuan transportasi utusan kecamatan kuala kampar,teluk meranti,ukui,bunit,kerumutan,pangkalan kuras,pangkalan lesung,bandar sekijang,langgam,pelalawan serta juri dan instruktur, instruktur pembekalan pra provinsi.
9. Belanja cetak dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 1.000.000,-,sehingga belanja cetak dapat terlaksana dengan lancar,belanja cetak meliputi belanja cetak undangan.
10. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 4.500.000,-,sehingga belanja sewa ruang rapt/pertemuan dapat terlaksana dengan lancar,belanja sewa ruang rapt.pertemuan meliputi belanja sewa ruang/aula pembekalan.
11. Belanja sewa penginapan dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 90% yaitu sebesar 20.790.000,-,dari anggaran 23.100.000,-namun setelah rasionalisasi anggaran maka mencapai target 100% yaitu sebesar 20.790.000,-sehingga belanja sewa penginapan terlaksan dengan lancar,belanja sewa penginpan meliputi biaya penginapan.
12. Belanja sewa sarana mobilitas darat dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 8.500.000,-,sehingga belanja sewa sarana mobilitas darat dapat terlaksan dengan lancar,belanja sewa sarana mobilitas darat meliputi rental bus,rental mobil pengiriman utusan ke provinsi.
13. Belanja sewa generator dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 3.000.000,-,sehingga belanja sewa generator dapat terlaksan dengan baik,belanja sewa generator meliputi belanja sewa genset.
14. Belanja sewa tenda dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 2.500.000,-,sehingga belanja sewa tenda dapat terlaksan dengan baik,belanja sewa tenda meliputi belanja sewa roun table dan kursi.
15. Belanja sewa pakaian adat/tradisional dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 19.000.000,-,sehingga belanja sewa pakaian dat/tradisional dapat terlaksan dengan baik,belanja sewa pakaian adat/tradisional meliputi belanja sewa pakaian dat untuk 7 pasang,pakaian beskap,pakaian kebaya.
16. Belanja sewa peralatan dan perlengkapan lainnya dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 10.000.000,-,sehingga belanja sewa peralatan dan perlengkapan lainnya dapat terlaksan dengan baik,belanja sewa peralatan dan perlengkapan lainnya meliputi belanja sewa lighting.
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 49 17. Belanja makan dan minum rapat dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah
unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 467.500,-,sehingga belanja makan dan minum rapat dapat terlaksan dengan baik,belanja makan dan minum rapat meliputi makan dan minum rapat.
18. Belanja makan dan minum kegiatan dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 21.455.000,-,sehingga belanja makan dan minum kegiatan dapat terlaksan dengan baik,belanja makan dan minum kegiatan meliputi konsumsi seleksi awal,konsumsi karantina,snack karantina,snack malam finalis,konsumsi pembekalan pra ke provinsi.
19. Belanja pakaian kerja lapangan dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 9.320.000,-,sehingga belanja pakaian kerja lapangan dapat terlaksan dengan baik,belanja pakaian kerja lapangan meliputi kaos panitia dan petugas lapangan,kaos peserta finalis,pakaian resmi untuk bujang dara ke provinsi,pakaian olahraga untuk bujang dara ke provinsi.
20. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 78,71% yaitu sebesar 8.835.000,-,dari anggaran sebesar 11.225.000,-,namun setelah rasionalisasi anggaran maka mencapai target 100%
yaitu,8.835.000,-sehingga belanja perjalanan dinas dalam daerah dapat terlaksan dengan lancar,belanja perjalanan dinas dalam daerah meliputi ke.kuala kampar,teluk meranti,pelalawan,pangkalan kuras,bunut,pangkalan lesung,kerumutan,ukui,bandar petalangan,langgam,bandar sekijang.
21. Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 75,29% yaitu sebesar 2.816.000,-,dari anggaran sebesar 3.740.000,-,sisa anggaran disebabkan belum keluarnya hasil rasionalisasi anggaran sementara kegiatan berlangsung yaitu ( penginapan 1 oh dan transportasi 1 ot Rp. 924.000) ,namun kegiatan berjalan dengan lancar,perjalanan dinas luar daerah meliputi perjalanan dinas ke pekanbaru.(gol III 6 oh, penginapan 2 oh, transportasi 6 ot)
22. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam DPA-SKPD anggaran pendapat dan belanja daerah unit kerja dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016 mencapai target 100% yaitu sebesar 41.437.000,-,sehingga belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dapat terlaksana dengan baik,belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber meliputi, honorarium instruktur dinamika,bahasa inggris,kepariwisataan,publik speaking,instruktur pembekalan bujang dara terpilih pra ke provinsi,instruktur kecantikan dan keperibadian,koreografer,juri audisi,juri grand final,honorarium penampilan sanggar malam grang final,honorarium hiburan audisi dan malam grand final,honorarium mc,pembaca do'a,teknisi sound system malam grand final,honorarium jasa kebersihan audisi dan grang final,honorarium pembekalan/karantina
Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dara sebagai ajang untuk menarik minat dan mengembangkan bakat muda mudi yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mempromosikan potensi wisata dan budaya daerah, dengan bertujuan sebagai duta wisata yang dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan dan memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah Kabupaten Pelalawan ke masyarakat luas baik domestik maupun mancanegara.
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 50 29. mengikuti pameran / promosi pariwisata
No NAMA
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SAT
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
SILPA Satuan %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Program : pengembangan Pemasaran pariwisata
29 Kegiatan : Mengikuti Pameran/Promosi Pariwisata
Masukan : Dana Rp 250.261.000 247.011.000 98.70% 3.250.000
Keluaran : Indonesia, Investemt, tourism and trade Expo 2016, di Bali.
Keg 1 1
Pameran Pelalawan Expo 2016 di Pangkalan Kerinci
keg 1 1
Kegiatan Mengikuti Pameran/Promosi Pariwisata mencapai target 98.70% yaitu sebesar Rp247.011.000 .dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 250.261.000 adapun sisa anggaran tersebut bersisa sebesar Rp. 3.250.000 antara lain :
1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan berupa honorarium panitian dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.4.800.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
2. Honorarium non PNS berupa honorarium upah harian/borongan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.3.200.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
3. Belanja bahan percontohan berupa pengadaan makanan tradisional dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.2.000.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
4. Belanja bahan percontohan berupa pengadaan tas tentengan logo kabupaten Pelalawan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000. dalam pelaksana kegiatan pengadaan tas tentengan logo kabupaten Pelalawan sejumlah Rp. 28.500.000,- bersisa
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 51 Rp. 1.500.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp.
28.500.000,-
5. Belanja bahan percontohan berupa pengadaan VCD Objek Wisata Bono bantuan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000. dalam pelaksana kegiatan pengadaan VCD Objek Wisata Bono dipakai sejumlah Rp. 29.250.000,- bersisa Rp. 750.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp. 29.250.000,-
6. Belanja bahan percontohan berupa pembuatan Roll Banner Elektrik objek wisata dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.2.700.000. dalam pelaksana kegiatan pembuatan Roll Banner Elektrik objek wisata tidak digunakan dana tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp. 0,-
7. Belanja bahan percontohan berupa pembuatan stand pameran bali 2016 dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.12.000.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
8. Belanja bahan percontohan berupa Pembuatan stand Pameran Pelalawan Expo yang disediakan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja Daerah Unit Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 berjumlah Rp. 10.000.000,- karena adanya negosiasi dari pihak pengelola berjumlah Rp. 9.500.000,- sisa yang tidak digunakan berjumlah Rp. 500.000,-
9. Belanja jasa dokumentasi berupa cuci cetak flim dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.450.000.
dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
10. Belanja jasa dekorasi berupa dekorasi pameran Bali dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.9.000.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
11. Belanja dekorasi berupa belanja dekorasi stand pameran Pelalawan Expo yang disediakan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja Daerah Unit Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 berjumlah Rp. 9.000.000,- karena adanya negosiasi dari pihak pengelola berjumlah Rp. 8.750.000,- sisa yang tidak digunakan berjumlah Rp. 250.000,-
12. Belanja jasa/ bantuan transportasi berupa bantuan trasnportasi bujang dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 berjumlah Rp. 8.800.000,- karena sesuai dengan tiket yang digunakan berjumlah Rp.
6.547.000,- sisa berjumlah Rp. 1.953.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp. 6.547.000,-
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 52 13. Belanja cetak dan penggandaan berupa belanja pengandaan materi pameran (brosur)
dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.5.000.000. karena sesuai dengan pesanan berjumlah Rp.
4.500.000,- sisa berjumlah Rp. 500.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp. 4.500.000,-.
14. Belanja sewa gedung /kantor/tempat berupa bantuan sewa lokasi stand pameran bali dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja Daerah Unit Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 berjumlah Rp. 42.000.000,- dana yang dibayarkan sesuai kontrak berjumlah Rp.
28.000.000,- sisa berjumlah Rp. 14.000.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi berjumlah Rp. 28.000.000,-
15. Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker berupa sewa lokasi stand pameran pelalawan Expo di Pangkalan Kerinci yang disediakan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja Daerah Unit Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 berjumlah Rp. 20.000.000,- karena pembayaran sewa berjumlah Rp. 17.500.000,- sisa yang dikembalikan berjumlah Rp.
2.500.000
16. Belanja sewa penginapan berupa penginapan bujang dara dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
17. Belanja sewa pakaian adat/tradisional berupa sewa pakaian adat bujang dara dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
18. Belanja makan dan minuman berupa makan dan minuman peserta dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp. 1.620.000. dalam pelaksana kegiatan anggaran tersebut dipakai 100%.
19. Belanja pakaian kerja berupa pakaian kerja lapangan dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja Daerah Unit Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan tahun 2016 berjumlah Rp. 3.850.000,- bersisa Rp.
350.000,- Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp.
3.500.000,-
20. Belanja perjalanan dinas berupa perjalanan dinas dalam daerah dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.1.820.000 dalam pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp.
1.620.000,- bersisa Rp. 200.000,- karena dana yang digunakan sesuai dengan
Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 53 perjalanan dinas Sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp.
1.620.000,-
21. Belanja perjalanan dinas berupa perjalanan dinas luar daerah dalam DPA-SKPD anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas BUDPARPORA tahun 2016 sebesar Rp.70.000.000 dalam pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp.
63.374.000,- bersisa Rp. 6.706.000,- karena dana yang digunakan sesuai dengan perjalanan dinas yang digunakan sisa tersebut di rasionalisasi dan disesuaikan di DPPA menjadi Rp. 63.374.000,-
Keikutsertaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam ajang Pameran Promosi dimaksudkan untuk mempromosikan Potensi Budaya dan Pariwisata, Objek Pariwisata, Event – event Budaya dan Pariwisata serta mengenalkan peluang – peluang pengembangan Budaya dan Pariwisata kepada masyarakat luas sehingga para Investor atau pihak ketiga pun Berinvestasi dalam memajukan dan mengembangkan dunia kepariwisataan di Kabupaten Pelalawan.