PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020
Lampiran - IV
Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/ 735 /31 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020
Persentase Cabang
Jumlah Kawasan Wisata
Unggulan 0 0 0 1 1 1 1 1
Jumlah Desa Wisata 1 1 1 1 16 16 16 16
Jumlah Obyek Wisata 25 25 25 25 46 46 46 46
Kunjungan Wisata 286,845 293,041 299,370 305,837 2,706,318 - 2,706,318 2,706,318 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
3 Persentase kenaikan
prestasi pemuda - Persentase kenaikan
prestasi pemuda 10 10 10 10 12 - 10 10 target 2018
tercapai Persentase Organisasi
Pemuda yang Aktif 66 69 69 72 70 - 75 75
Persentase Wirausaha
Muda yang Dibina 20 20 25 25 30 - 25 25
Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan
10 10 10 10 10 - 10 10
Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional
15 20 20 20 15 - 20 20
- Persentase kenaikan
prestasi olahraga 5 5 5 5 5 - 5 5 tercapai
Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi
80 80 83 83 81 - 85 85
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang representatif
0 25 20 25 42 - 25 25
5
Persentase peningkatan PAD dari sektor
pariwisata
-Persentase peningkatan
PAD dari sektor pariwisata 10 20 25 25 47.5 - 25 25 tercapai
Persentase kenaikan
kunjungan wisatawan 5 8 10 10 12 - 10 10
Rata-rata Lama Kunjungan
Wisatawan 1 1 1 1 1 - 1 1
Persentase destinasi
wisata andalan 17 22 28 33 - - 35 35
Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra
10 10 12 15 - - 15 15
Klaten, Maret 2019 Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klatetn
Drs. PANTORO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610205 198012 1 003 4 Persentase kenaikan
prestasi olahraga
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02-3.2.0101-1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1,060,600,000 100% 1,125,600,000
3.02-3.2.0101-1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 1000 surat Disparbudpora 2,600,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1000 surat 2,600,000
3.02-3.2.0101-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis Rekening
4 rekening (air, listrik,
telepon, internet) 220,000,000
3.02-3.2.0101-1.8 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan
Kantor 5 orang Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 orang 100,000,000
3.02-3.2.0101-1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang
tersedia 60 item Disparbudpora 40,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 60 item 40,000,000
3.02-3.2.0101-1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan 7 jenis Disparbudpora 40,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 7 jenis 40,000,000
3.02-3.2.0101-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia
9 item Disparbudpora 6,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 9 item 6,000,000
3.02-3.2.0101-1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan
Minuman Tersedia 36 kali Disparbudpora 30,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 36 kali 35,000,000
3.02-3.2.0101-1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Klaten 375,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
145 kali perjalanan dinas
luar daerah 395,000,000
3.02-3.2.0101-1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Klaten 50,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU)
90 kali perjalanan dinas
dalam daerah 75,000,000
3.02-3.2.0101-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah THL Pengamanan
Kantor 5 orang Disparbudpora 90,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 orang 90,000,000
3.02-3.2.0101-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi
Kantor 1 orang Disparbudpora 17,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 orang 17,000,000
3.02-3.2.0101-1.24 Penyusun Perencaan dan pelaporan Jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan 10 dokumen Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 dokumen 105,000,000
3.02-3.2.0101-2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik
80% 610,000,000 80% 610,000,000
3.02-3.2.0101-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disparbudpora 235,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 printer 235,000,000
3.02-3.2.0101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung
kantor terbeli 3 unit PC Disparbudpora 35,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 unit laptop 35,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
3.02-3.2.0101-2.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3.02-3.2.0101-2.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Disparbudpora 90,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
22 unit (6 unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua)
90,000,000
3.02-3.2.0101-2.45 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga terpelihara
Disparbudpora 50,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
43 unit (7 laptop, 10 PC, 6 printer, 8 AC, gamelan, 3 kamera, 3 proyektor, 2 sound system, 2 lemari es, dan 2 televisi)
50,000,000
2.13-3.2.0101-16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Persentase Organisasi
Pemuda yang Aktif 69% 455,000,000 72% 460,000,000
2.13-3.2.0101-16.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13-3.2.0101-16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
100 orang Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 100,000,000
2.13-3.2.0101-16.10 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
5 Kegiatan (fasilitasi SDM pemuda, lomba TUB/BB Tk Kabupaten, lomba TUB/BB Tk Solo Raya, lomba TUB/BB Tk Prov. Jateng)
Muda yang Dibina 25% 250,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 25% 275,000,000
2.13-3.2.0101-17.1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah Pemuda yang diberi Pelatihan Kewirausahaan
75 peserta
(pemuda-pemudi) Kabupaten Klaten 250,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
75 peserta
(pemuda-pemudi) 275,000,000
2.13-3.2.0101-18 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba
10% 80,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10% 100,000,000
2.13.-3.2.0101-18.1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Penyuluhan 150 orang Kabupaten Klaten 80,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 150 orang 100,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
2.13-3.2.0101-20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Insan Olahraga yang diberi penghargaan Tk Kabupaten dan Provinsi
100 orang Kabupaten Klaten 150,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 200,000,000
2.13-3.2.0101-20.17
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang olah raga
Jumlah SDM Olahraga yang diberi pembinaan
Disparbudpora 150,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
50 orang (30 orang forum wasit dan 20 atlet/pelatih peserta training camp dan coaching clinic)
2.13-3.2.0101-20.19 Pengiriman kontingen olahraga Jumlah Kontingen yang
dikirim 5 kontingen
Solo Raya dan Propinsi Jawa tengah
100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 kontingen 125,000,000
2.13-3.2.0101-21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana dan gedung olahraga yang representatif -sport center dan GOR
20% 200,000,000 25% 300,000,000
2.13-3.2.0101-21.8 Pengembangan dan pengadaan sarana dan pra sarana olahraga
Jumlah item pengadaan
sarana dan prasarana 10 item Kabupaten Klaten 200,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 item 300,000,000
2.13-3.2.0101-22 Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
20% 1,100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 20% 1,275,000,000
2.13-3.2.0101-22.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara peringatan HUT RI
Jumlah personil Paskibraka
yang Terpilih 80 orang Kabupaten Klaten 400,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU)
80 orang (1 regu
Paskibraka) 425,000,000
2.13-3.2.0101-22.3 Penyelenggaraan kegiatan olahraga Tk Kabupaten
Jumlah Kegiatan Olahraga Tk. Kabupaten yang Diselenggarakan
7 Kegiatan Kabupaten Klaten 550,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 7 Kegiatan 650,000,000
2.13-3.2.0101-22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Peserta Sarasehan
Keolahragaan 100 orang Disparbudpora 150,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 200,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
2.16-3..2.0101-15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
12% 210,000,000 13% 250,000,000
2.16-3.2.0101-15.6 Optimalisasi pengelolaan situs dan benda cagar budaya
Jumlah situs cagar budaya
yang diinventarisir 5 obyek Wilayah Kab.
Klaten 135,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 obyek 150,000,000
2.16-3.2.0101-15.7 Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional
2.16-3..2.0101-16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2.16-3.2.0101-16.14 Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian
Jumlah tim kesenian yang
dikirimkan mengikuti event 3 tim kesenian TMII, Prov. Jateng
dan Kab. Lain 350,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 tim kesenian 350,000,000
2.16-3.2.0101-16.17 Kirab budaya dan pentas seni
Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan
2.16-3.2.0101-16.18 Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata
Jumlah event yang
diselenggarakan 3 kegiatan Kabupaten Klaten 450,000,000 Dana Alokasi Umum (DAU)
2 kegiatan (lomba lukis payung, pentas seni gora swara nusantara)
650,000,000
2.16-3.2.0101-16.19 Pagelaran wayang kulit Jumlah pagelaran wayang
kulit yang diselenggarakan 3 kali Kab. Klaten 400,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 kali 500,000,000
2.16-3.2.0101-16.22 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah
2.16-3.2.0101-17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
3 Keg (Studi banding pemberdayaan penghayat,
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
2.16-3.2.0101-17.8 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Jumlah organisasi/kelompok
penerima bantuan 104 organisasi Kabupaten klaten 28,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 104 organisasi 30,000,000
3.02-3.2.0101-15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase kenaikan
kunjungan wisatawan 10% 1,766,400,000 10% 1,825,000,000
3.02-3.2.0101-15.2
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah dan Jenis Teknologi Informasi yang Digunakan sebagai Bahan Promosi
9 jenis Kabupaten Klaten 200,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 9 jenis 220,000,000
3.02-3.2.0101-15.3 Pengembangan jaringan kerjasama
promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan Kerjasama 2 kegiatan Soloraya, Jawa
tengah dan DIY 70,400,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 kegiatan 75,000,000 3.02-3.2.0101-15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan luar negeri Jumlah Kegiatan Pameran 5 kegiatan
Jakarta, Jawa
3.02-3.2.0101-15.9 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Jumlah Kelompok Sadar
Wisata yang Dibina 22 Pokdarwis Kabupaten Klaten 78,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 20 Pokdarwis 80,000,000
3.02-3.2.0101-15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)
Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan
wisata andalan 28% 5,160,000,000 33% 5,250,000,000
3.02-3.20101-16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah Desa Wisata yang Dibina
(12 kecamatan) 300,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
40 desa/ lokasi (20 desa wisata dan 20 desa rintisan
wisata)
310,000,000
3.02-3.20101-16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata
Jumlah Obyek Wisata dan Fasilitas Pariwisata yang Dilakukan Pemeliharaan
3 lokasi OW Kabupaten Klaten 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 lokasi OW 110,000,000
3.02-3.20101-16.10 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata
Jumlah Obyek Wisata yang Dikelola
11 lokasi (8 obyek wisata dan 3 fasilitas pariwisata)
Kabupaten Klaten 546,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
11 lokasi (8 obyek wisata
dan 3 fasilitas pariwisata) 560,000,000
Kabupaten Klaten 3,500,000,000 DAK Pariwisata Bukit Sidoguro 3,500,000,000
Kabupaten Klaten 600,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) OMAC 650,000,000
3.02-3.20101-16.12 Pengelolaan Obyek wisata
Jumlah Obyek Wisata yang Dikerjasamakan
3.02-3.20101-16.11 Penataan Obyek Wisata Jumlah Obyek Wisata yang
Dilakukan Penataan
2 lokasi (Bukit Sidoguro &
OMAC)
2 lokasi (Bukit Sidoguro dan OMAC)
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
3.02-3.20101-16.13 Penyusunan DED Destinasi Pariwisata
Jumlah Dokumen DED yang
Disusun 1 dokumen DED Kabupaten Klaten 60,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 dokumen DED 60,000,000
3.02-3.2.0101-17 Program Pengembangan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kegiatan Rakor yang
Dilaksanakan 2 kegiatan Kabupaten Klaten 100,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
2 kegiatan (Sarasehan kelembagaan usaha pariwisata dan Monitoring Usaha Pariwisata)
110,000,000
3.02-3.2.0101-17.10 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
Jumlah Anggota ADWINDO yang Aktif dalam Kegiatan Kepariwisataan
50 orang Disparbudpora 50,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 50 orang 60,000,000
3.02-3.2.0101-17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Jumlah Peserta Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
90 peserta (45 putra dan 45 putri)
Kabupaten Klaten 200,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
90 peserta (45 putra dan 45
putri) 220,000,000
3.02-3.2.0101-17.12 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tk Propinsi
Tengah 60,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 pasang (2 orang) 60,000,000
3.02-3.2.0101-17.14 Pemilihan Putra dan Putri Lurik Jumlah peserta Pemilihan Putra-Putri Lurik
90 peserta (45 putra dan 45 putri)
Kab. Klaten 200,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
90 peserta (45 putra dan 45
putri) 200,000,000
15,413,000,000
16,510,600,000
Klaten, Mei 2019 Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klatetn
Drs. PANTORO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610205 198012 1 003 JUMLAH
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02-3.2.0101-1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1,060,600,000 100% 1,125,600,000
3.02-3.2.0101-1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 1000 surat Disparbudpora 2,600,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1000 surat 2,600,000
3.02-3.2.0101-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis Rekening
4 rekening (air, listrik,
telepon, internet) 220,000,000
3.02-3.2.0101-1.8 penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan
Kantor 5 orang Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 orang 100,000,000
3.02-3.2.0101-1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang
tersedia 60 item Disparbudpora 40,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 60 item 40,000,000
3.02-3.2.0101-1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan 7 jenis Disparbudpora 40,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 7 jenis 40,000,000
3.02-3.2.0101-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia
9 item Disparbudpora 6,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 9 item 6,000,000
3.02-3.2.0101-1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan
Minuman Tersedia 36 kali Disparbudpora 30,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 36 kali 35,000,000
3.02-3.2.0101-1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Klaten 375,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
145 kali perjalanan dinas
luar daerah 395,000,000
3.02-3.2.0101-1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Klaten 50,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU)
90 kali perjalanan dinas
dalam daerah 75,000,000
3.02-3.2.0101-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah THL Pengamanan
Kantor 5 orang Disparbudpora 90,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 orang 90,000,000
3.02-3.2.0101-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi
Kantor 1 orang Disparbudpora 17,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 orang 17,000,000
3.02-3.2.0101-1.24 Penyusun Perencaan dan pelaporan Jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan 10 dokumen Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 dokumen 105,000,000
3.02-3.2.0101-2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik
80% 610,000,000 80% 560,000,000
3.02-3.2.0101-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disparbudpora 235,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 printer scanner 185,000,000
3.02-3.2.0101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung
kantor terbeli 3 unit PC Disparbudpora 35,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 unit laptop 35,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN KLATEN
Kode
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
3.02-3.2.0101-2.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3.02-3.2.0101-2.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Disparbudpora 90,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
22 unit (6 unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua)
90,000,000
3.02-3.2.0101-2.45 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga terpelihara
Disparbudpora 50,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
43 unit (7 laptop, 10 PC, 6 printer, 8 AC, gamelan, 3 kamera, 3 proyektor, 2 sound system, 2 lemari es, dan 2 televisi)
50,000,000
2.13-3.2.0101-16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Persentase Organisasi
Pemuda yang Aktif 69% 455,000,000 72% 460,000,000
2.13-3.2.0101-16.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2.13-3.2.0101-16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
100 orang Disparbudpora 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 100,000,000
2.13-3.2.0101-16.10 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
5 Kegiatan (fasilitasi SDM pemuda, lomba TUB/BB Tk Kabupaten, lomba TUB/BB Tk Solo Raya, lomba TUB/BB Tk Prov. Jateng)
Muda yang Dibina 25% 250,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 25% 275,000,000
2.13-3.2.0101-17.1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah Pemuda yang diberi Pelatihan Kewirausahaan
75 peserta
(pemuda-pemudi) Kabupaten Klaten 250,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
75 peserta
(pemuda-pemudi) 275,000,000
2.13-3.2.0101-18 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba
10% 80,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10% 100,000,000
2.13.-3.2.0101-18.1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Penyuluhan 150 orang Kabupaten Klaten 80,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 150 orang 100,000,000
2.13-3.2.0101-20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi
83% 1,200,000,000 83% 1,375,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
2.13-3.2.0101-20.8
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Insan Olahraga yang diberi penghargaan Tk Kabupaten dan Provinsi
100 orang Kabupaten Klaten 150,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 200,000,000
2.13-3.2.0101-20.17
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang olah raga
Jumlah SDM Olahraga yang diberi pembinaan
Disparbudpora 150,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
50 orang (30 orang forum wasit dan 20 atlet/pelatih peserta training camp dan coaching clinic)
2.13-3.2.0101-20.19 Pengiriman kontingen olahraga Jumlah Kontingen yang
dikirim 5 kontingen
Solo Raya dan Propinsi Jawa tengah
100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 kontingen 125,000,000
2.13-3.2.0101-21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Persentase kecamatan yang mempunyai sarana dan gedung olahraga yang representatif -sport center dan GOR
20% 200,000,000 25% 300,000,000
2.13-3.2.0101-21.8 Pengembangan dan pengadaan sarana dan pra sarana olahraga
Jumlah item pengadaan
sarana dan prasarana 10 item Kabupaten Klaten 200,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 item 300,000,000
2.13-3.2.0101-22 Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
20% 1,150,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 20% 1,275,000,000
2.13-3.2.0101-22.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara peringatan HUT RI
Jumlah personil Paskibraka
yang Terpilih 80 orang Kabupaten Klaten 450,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU)
80 orang (1 regu
Paskibraka) 425,000,000
2.13-3.2.0101-22.3 Penyelenggaraan kegiatan olahraga Tk Kabupaten
Jumlah Kegiatan Olahraga Tk. Kabupaten yang Diselenggarakan
7 Kegiatan Kabupaten Klaten 550,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 7 Kegiatan 650,000,000
2.13-3.2.0101-22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Peserta Sarasehan
Keolahragaan 100 orang Disparbudpora 150,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 100 orang 200,000,000
2.16-3..2.0101-15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
12% 210,000,000 13% 250,000,000
2.16-3.2.0101-15.6 Optimalisasi pengelolaan situs dan benda cagar budaya
Jumlah situs cagar budaya
yang diinventarisir 5 obyek Wilayah Kab.
Klaten 135,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 obyek 150,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
2.16-3.2.0101-15.7 Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional
2.16-3..2.0101-16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2.16-3.2.0101-16.14 Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian
Jumlah tim kesenian yang
dikirimkan mengikuti event 3 tim kesenian TMII, Prov. Jateng
dan Kab. Lain 350,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 tim kesenian 350,000,000
2.16-3.2.0101-16.17 Kirab budaya dan pentas seni
Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan
2.16-3.2.0101-16.18 Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata
Jumlah event yang
diselenggarakan 3 kegiatan Kabupaten Klaten 450,000,000 Dana Alokasi Umum (DAU)
2 kegiatan (lomba lukis payung, pentas seni gora swara nusantara)
650,000,000
2.16-3.2.0101-16.19 Pagelaran wayang kulit Jumlah pagelaran wayang
kulit yang diselenggarakan 3 kali Kab. Klaten 400,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 kali 500,000,000
2.16-3.2.0101-16.22 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah
2.16-3.2.0101-17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
3 Keg (Studi banding pemberdayaan penghayat,
2.16-3.2.0101-17.8 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Jumlah organisasi/kelompok
penerima bantuan 104 organisasi Kabupaten klaten 28,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 104 organisasi 30,000,000
3.02-3.2.0101-15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase kenaikan
kunjungan wisatawan 10% 853,400,000 10% 910,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
3.02-3.2.0101-15.2
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah dan Jenis Teknologi Informasi yang Digunakan sebagai Bahan Promosi
9 jenis Kabupaten Klaten 200,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 9 jenis 220,000,000
3.02-3.2.0101-15.3 Pengembangan jaringan kerjasama
promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan Kerjasama 2 kegiatan Soloraya, Jawa
tengah dan DIY 70,400,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 2 kegiatan 75,000,000 3.02-3.2.0101-15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan luar negeri Jumlah Kegiatan Pameran 5 kegiatan
Jakarta, Jawa
3.02-3.2.0101-15.9 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Jumlah Kelompok Sadar
Wisata yang Dibina 22 Pokdarwis Kabupaten Klaten 78,000,000 Dana Alokasi
Umum (DAU) 20 Pokdarwis 80,000,000
3.02-3.2.0101-15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan
wisata andalan 28% 1,660,000,000 33% 1,750,000,000
3.02-3.20101-16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah Desa Wisata yang Dibina
(12 kecamatan) 300,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
40 desa/ lokasi (20 desa wisata dan 20 desa rintisan
wisata)
310,000,000
3.02-3.20101-16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata
Jumlah Obyek Wisata dan Fasilitas Pariwisata yang Dilakukan Pemeliharaan
3 lokasi OW Kabupaten Klaten 100,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 3 lokasi OW 110,000,000
3.02-3.20101-16.10 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata
Jumlah Obyek Wisata yang Dikelola
11 lokasi (8 obyek wisata dan 3 fasilitas pariwisata)
Kabupaten Klaten 546,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
11 lokasi (8 obyek wisata
dan 3 fasilitas pariwisata) 560,000,000
Penataan Obyek Wisata Jumlah Obyek Wisata yang Dilakukan Penataan
2 lokasi (Bukit Sidoguro &
OMAC)
Kabupaten Klaten 600,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) OMAC 2 lokasi (Bukit Sidoguro
dan OMAC) 650,000,000
3.02-3.20101-16.12 Pengelolaan Obyek wisata
Jumlah Obyek Wisata yang Dikerjasamakan
3.02-3.20101-16.13 Penyusunan DED Destinasi Pariwisata
Jumlah Dokumen DED yang
Disusun 1 dokumen DED Kabupaten Klaten 60,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 dokumen DED 60,000,000
3.02-3.2.0101-17 Program Pengembangan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kegiatan Rakor yang
Dilaksanakan 2 kegiatan Kabupaten Klaten 100,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
2 kegiatan (Sarasehan kelembagaan usaha pariwisata dan Monitoring Usaha Pariwisata)
110,000,000
Target Capaian
Kinerja Lokasi pagu indikatif Sumber Dana catatan penting Target Capaian Kinerja pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (tahun n) Prakiraan maju Rencana Tahun 2021 (tahun n+1)
3.02-3.2.0101-17.10 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
Jumlah Anggota ADWINDO yang Aktif dalam Kegiatan Kepariwisataan
50 orang Disparbudpora 50,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 50 orang 60,000,000
3.02-3.2.0101-17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Jumlah Peserta Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
90 peserta (45 putra dan 45 putri)
Kabupaten Klaten 200,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
90 peserta (45 putra dan 45
putri) 220,000,000
3.02-3.2.0101-17.12 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tk Propinsi
Jumlah Pasangan yang Dikirim
1 pasang (2 orang)
Provinsi Jawa
Tengah 60,000,000Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 pasang (2 orang) 60,000,000
3.02-3.2.0101-17.14 Pemilihan Putra dan Putri Lurik Jumlah peserta Pemilihan Putra-Putri Lurik
90 peserta (45 putra dan 45 putri)
Kab. Klaten 200,000,000Dana Alokasi Umum (DAU)
90 peserta (45 putra dan 45
putri) 200,000,000
11,000,000,000
12,045,600,000
Klaten, Mei 2019
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klatetn
SRINUGROHO.SIP, MM Pembina Utama Muda NIP. 19660402 198703 1 018 JUMLAH