RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
6.4 PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. BLITAR 2016 - 2021
5. Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas
Indikator Kinerja : Jumlah pelanggaran laka lantas
6. Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi
Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan
Transportasi
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Indikator Kinerja : Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
yang memiliki ijin laik jalan
8. Program Perencanaan dan Pengembangan Transportasi
Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan
transportasi
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Indikator Kinerja : Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang
memiliki ijin
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan
Indikator Kinerja : Porsentase sarana dan prasarana angkutan yang
dibangun / dipelihara
6.3 KELOMPOK SASARAN
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar adalah :
1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ; 2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ; 3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan
6.4 PENDANAAN INDIKATIF
Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program Dinas Perhubungan dapat dilihat pada matrik dibawah ini :
62
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. BLITAR 2016 - 2021
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Pelanggaran Lantas
250 245 Rp 2,087,757,050 240 Rp 2,279,114,350 235 Rp 2,366,426,750 230 Rp 2,474,631,750 225 Rp 2,733,122,000
1.1 Kegiatan Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan
Jumlah kegiatan pengendalian lalin
100 kali 110 kali Rp 200,123,000 115 kali Rp 285,858,200 120 kali Rp 287,500,000 125 kali Rp 294,000,000 130 kali Rp 300,700,000 1.2 Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Laka Jumlah dokumen
pemantauan daerah rawan laka
1 dokumen 1 dok. Rp 30,966,000 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp -
1.3 Kegiatan Pemantauan Arus/Volume Lalu Lintas pada hari Besar dan Keagamaan
Jumlah pemantauan arus lalin pada hari besar & keagamaan
2 kali 2 kali Rp 49,664,300 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp -
1.4 Kegiatan Penegakan Hukum Bidang Perhubungan
Jumlah operasi Gakum lalin
12 kali 13 kali Rp 20,436,000 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1.5 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan fasilitasi
parkir di Kabupaten Blitar
Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir di tepi jalan
12 bulan 250 kali Rp 1,741,741,000 250 kali Rp 1,915,915,100 250 kali Rp 2,000,000,000 250 kali Rp 2,100,000,000 250 kali Rp 2,150,000,000
1.6 Kegiatan Fasilitasi Perijinan Andalalin Jumlah dokumen andalalin yang dikeluarkan
1 8 Rp 44,826,750 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp -
1.7 Kegiatan Kajian Bidang Lalu Lintas Dokumen kajian Bidang Lalu Lintas
1 dokumen 1 dok. Rp - 9 dok Rp 77,341,050 9 dok Rp 78,926,750 9 dok Rp 80,631,750 10 dok Rp 282,422,000
2 Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan Transportasi 32.28% 34.09% Rp 1,204,902,300 37.82% Rp 2,799,375,853 41.66% Rp 2,781,914,475 44.35% Rp 1,676,414,900 47.69% Rp 2,229,998,150
2.1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan Jumlah perlengkapan keselamatan jalan
3.863 unit 211 unit Rp 1,042,565,600 632 unit Rp 2,620,775,853 646 unit Rp 2,585,454,475 512 unit Rp 1,460,308,900 387 unit Rp 1,992,281,550
2.2 Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan
30% 31% Rp 162,336,700 32% Rp 178,600,000 33% Rp 196,460,000 34% Rp 216,106,000 35% Rp 237,716,600
3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang memiliki ijin laik jalan
81.71% 83.24% Rp 1,230,649,100 84.04% Rp 757,500,000 84.85% Rp 787,877,000 85.67% Rp 869,782,000 86.49% Rp 1,049,215,000
3.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah KBWU yang memiliki ijin laik jalan
12.956 unit
12.875 unit Rp 1,230,649,100 13.519 unit Rp 757,500,000 14.195 unit Rp 787,877,000 14.905 unit Rp 869,782,000 15.560 unit Rp 999,215,000
3.2 Kegiatan Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah peserta sosialisasi
- 200 org Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 200 org Rp 50,000,000
No. Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Pendanaan
63
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. BLITAR 2016 - 2021
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
4 Program Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi 16.28% 28.57% Rp 22,694,400 50% Rp 225,000,000 64% Rp 27,500,000 78.57% Rp 30,250,000 100% Rp 33,275,000
4.1 Kegiatan Survey inventarisasi Simpang & Gerakan Membelok
Jumlah dokumen hasil survey inventarisasi simpang & gerakan membelok
1 dokumen 1 dok. Rp 9,909,700 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp -
4.2 Kegiatan Survey Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan
Jumlah dokumen hasil survey data base perlengkapan jalan
1 dokumen 1 dok. Rp 12,784,700 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp -
4.3 Kegiatan Survey Data Base Teknik dan Perlengkapan Jalan Jumlah dokumen hasil survey inventarisasi simpang, gerakan membelok dan perlengkapan jalan
2 dokumen - 2 dok. Rp 25,000,000 2 dok. Rp 27,500,000 2 dok. Rp 30,250,000 2 dok. Rp 33,275,000
4.4 Kegiatan Kajian Bidang Teknik dan Sarana Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan Sarana
- - Rp - 1 dok. Rp 200,000,000 - Rp - - Rp - - Rp -
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin
12.42% 12.74% Rp 280,949,050 13.06% Rp 101,866,700 13.38% Rp 107,531,700 13.69% Rp 113,497,200 14.01% Rp 318,127,200
5.1 Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Keselamatan Angkutan
Jumlah peserta sosialisasi
80 org 85 org Rp 34,732,400 85 org Rp 38,200,000 85 org Rp 42,100,000 85 org Rp 46,300,000 85 org Rp 50,930,000 5.2 Kegiatan Pemantauan Kapal di Perairan Jumlah peserta
sosialisasi
175 org 185 org Rp 32,649,950 195 org Rp 34,414,000 205 org Rp 36,179,000 215 org Rp 37,944,500 225 org Rp 37,944,500 5.3 Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu
Lintas Siswa Sekolah
Jumlah peserta sosialisasi
150 siswa 150 siswa Rp 14,252,700 150 siswa Rp 14,252,700 150 siswa Rp 14,252,700 150 siswa Rp 14,252,700 150 siswa Rp 14,252,700 5.4 Kegiatan Kajian Bidang Angkutan Dokumen hasil kajian
Bidang Angkutan
1 dokumen 1 dok. Rp 199,314,000 1 dok. Rp 15,000,000 1 dok. Rp 15,000,000 1 dok. Rp 15,000,000 2 dok. Rp 215,000,000
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Porsentase sarana dan prasarana angkutan yang dibangun / dipelihara 44.44% 51.85% Rp 248,514,600 59.26% Rp 273,400,000 66.67% Rp 493,600,000 74.07% Rp 1,304,700,000 81.48% Rp 527,500,000
6.1 Kegiatan Fasilitasi angkutan massal terintegrasi
Jumlah fasilitasi angkutan
- - Rp - - Rp - - Rp - 1 unit bus Rp 1,000,000,000 - Rp - 6.2 Kegiatan Pembangunan Tempat - Tempat
Pemberhentian Angkutan Jumlah pembangunan tempat - tempat pemberhentian angkutan 3 terminal & 3 halte
2 halte Rp 74,857,400 2 halte Rp 82,300,000 2 halte Rp 83,500,000 2 halte Rp 84,700,000 2 halte Rp 85,500,000
6.3 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan
Jumlah tempat tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi
3 terminal 2 terminal Rp 173,657,200 2 terminal Rp 191,100,000 2 terminal Rp 210,100,000 2 terminal Rp 220,000,000 2 terminal Rp 242,000,000
No. Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Pendanaan
64
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. BLITAR 2016 - 2021
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
6.4 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi
2 gedung - Rp - - Rp - 2 gedung Rp 200,000,000 - Rp - 2 gedung Rp 200,000,000
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kepuasan aparatur
80.00% 80% Rp 1,024,537,300 82.00% Rp 1,129,847,997 83.00% Rp 1,245,037,176 84.00% Rp 1,363,676,800 85.00% Rp 1,500,360,637
7.1 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran
80.00% 80.00% Rp 1,024,537,300 82.00% Rp 1,129,847,997 83.00% Rp 1,245,037,176 84.00% Rp 1,363,676,800 85.00% Rp 1,500,360,637
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
70.00% 76.00% Rp 546,675,900 75.00% Rp 430,100,000 80.00% Rp 440,000,000 85.00% Rp 445,000,000 90.00% Rp 450,000,000
8.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarpras yang berfungsi baik
70.00% 70.00% Rp 546,675,900 75.00% Rp 430,100,000 80.00% Rp 440,000,000 85.00% Rp 445,000,000 90.00% Rp 450,000,000
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
44.44% 55.56% Rp 270,253,000 66.67% Rp 137,100,000 77.78% Rp 141,213,000 88.89% Rp 131,561,101 100.00% Rp 150,000,000
9.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
8 orang 10 orang Rp 270,253,000 12 orang Rp 137,100,000 14 orang Rp 141,213,000 16 orang Rp 131,561,101 18 orang Rp 150,000,000
10 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Score SAKIP OPD CC CC Rp 2,000,000 B Rp 3,500,000 B Rp 4,000,000 BB Rp 4,500,000 BB Rp 5,000,000
10.1 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jumlah laporan kinerja keuangan
4 laporan 4 lap. Rp 2,000,000 4 lap. Rp 3,500,000 4 lap. Rp 4,000,000 4 lap. Rp 4,500,000 4 lap. Rp 5,000,000
Rp 6,918,932,700 Rp 8,136,804,900 Rp 8,395,100,101 Rp 8,414,013,751 Rp 8,996,597,987
J U M L A H
No. Program & Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program dan Pendanaan
65
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. BLITAR 2016 - 2021 BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU