RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah
Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol.PP Kabupaten Garut.
Selain itu, pada Tabel 4.1 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.
Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Satpol.PP Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2022 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp.18.895.097.128-
Tabel 4.5
Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut Tahun 2022
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.895.097.128 Daerah (Satpol PP) dan Evaluasi Kinerja kinerja SKPD sesuai ketentuan ( Satpol PP )
100% 100% 100% 100%
44.000.000 100%
48.400.000
96
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
Jumlah Dokumen Perencanaan Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.02.
01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ( Satpol PP ) Politik dan Demokrasi 6.516.439.207
Satuan Polisi Pamong
Praja
98
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.02.
07
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah laporan
Sat. Pol. PP 100% 10 Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )
100% % 100%
694.632.400 100%
764.095.640
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.05.
02
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas lapangan dan Jumlah pakaian dinas tertentu 694.632.400
Semua Politik dan Demokrasi 764.095.640
Satuan Polisi Pamong
100
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
Jumlah komponen
instalasi listrik 100% 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.06.
02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan perlengkapan 157.697.529
Kab. Politik dan Demokrasi 173.467.282
Satuan Polisi Pamong
Praja
102
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.06.
05
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
104
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
01.06.
09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan KonsultasiSKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi
100% 141 Kali 141 Kali 141 Kali 284.007.240
Kab. Politik dan Demokrasi 312.407.964
Satuan Polisi Pamong Barang Milik Daerah penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )
100%
754.126.800
829.539.480
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 754.126.800
Kab. Politik dan Demokrasi
Sekretar iat SatpolPP
6 Unit 829.539.480
Satuan Polisi Pamong Jasa Penunjang Urusan perkantoran ( Satpol PP )
100% % 100%
73.972.096 100%
81.369.306
106
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 8.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 8.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah peralatan kebersihan dan
upah kerja Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong Barang Milik Daerah Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )
100% 100%
602.382.000 100%
662.620.200
108
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 9.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah
pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Jabatan Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 9.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, atau Lapangan
Jumlah
Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah
Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional/Lapa 259.171.000
Kab. Politik dan Demokrasi 285.088.100
Satuan Polisi Pamong
Praja
110
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 9.09
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Jumlah pemeliharaan halaman kantor, jumlah penataan interior, mabeulair sesuai dengan kebutuhan presentase gedung kantor 321.750.000
Kab. Politik dan Demokrasi 353.925.000
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .01.0 9.11
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Peralatan
yang dipelihara 100% 15 Unit 15 Unit 15 Unit Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
ketertiban umum dan ketentraman dan perlindungan masyarakat
100% % 90%
10.197.256.200 90%
11.216.981.820
112
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman umum Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
12
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2.073.179.900
Kab. 2.280.497.890
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
Pengamanan, dan Pengawalan
Politik dan Demokrasi
01.05 .02.0 1.02
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan penertiban dan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
12
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4.077.491.000
Kab. Politik dan Demokrasi 4.485.240.100
Satuan Polisi Pamong
Praja
114
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 Umum serta Perlindungan Trantibum dan Linmas
121
Kali 121 Kali 121 Kali 121 Kali 150.012.500
Kab. Politik dan Demokrasi 165.013.750
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 dan Ketertiban Umum
Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanganan Bencana 261.250.000
Kab. Politik dan Demokrasi 287.375.000
Satuan Polisi Pamong
Praja
116
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05 .02.0 1.05
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP dan Linmas serta Jumlah peningkatan kapasitas SDM
70% 345.955.000
Kab. Politik dan Demokrasi 380.550.500
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
02.01.
06
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 342.658.800
Kab. Politik dan Demokrasi
Aparatur
SatpolPP 4 Kali 376.924.680
Satuan Polisi Pamong
Praja
118
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
02.01.
07
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Sarana Prasarana SatpolPP dan Linmas 2.000.000.000
Kab. Politik dan Demokrasi 2.200.000.000
Satuan Polisi Pamong
dan Peraturan Bupati/Wali
Prosentase Penegakan Perda dan Perkada
75%
- % 85%
676.709.000 85%
744.379.900
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
Kota Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
70% 56 Kali 56 Kali 56 Kali 193.600.000
Kab. Politik dan Demokrasi 212.960.000
Satuan Polisi Pamong
Praja
120
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
02.02.
.02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadapPelaksa naannPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Politik dan Demokrasi
Satuan Polisi Pamong
Praja
Kode
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05. Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada 410.586.000
Kab. Politik dan Demokrasi 451.644.600
Satuan Polisi Pamong Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kot a
Presentase penegakan perda dan perkada
25 %
- 90%
270.000.000 90%
297.000.000
122
n/Sub Kegiatan
Target
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelomp ok Sasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Perangkat
Target Pagu Indikatif Nasional Daerah
01.05.
02.03.
01.
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan 270.000.000
Kab. Politik dan Demokrasi 297.000.000
Satuan Polisi Pamong
Praja
BAB V PENUTUP