TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.4. Pendapatan Asli Daerah
Dampak (Impact) : Kelompok Sasaran :
b. Kegiatan Penataan RTH dengan indikator kinerja :
Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 3.400.000.000,-
Keluaran (Output) : Jumlah RTH, Taman Kota/Taman tugu
perbatasan yang ditata Hasil (Benefit) : Manfaat (Outcomes) : Dampak (Impact) : Kelompok Sasaran :
c. Kegiatan Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK dan Pendamping ) dengan indikator kinerja :
Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,- Keluaran (Output) : Jumlah RTH yang ditata
Hasil (Benefit) : Manfaat (Outcomes) : Dampak (Impact) : Kelompok Sasaran :
Rencana tersebut tentu saja tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan dituntut untuk memiliki sikap dan mental profesionalisme, partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan sebuah tujuan.
3.4. Pendapatan Asli Daerah
Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pungutan retribusi atas pelayanan / pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 40
Kabupaten Blitar kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menjalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya. Pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp. 8.864.963.000,- dengan rincian untuk masing – masing jenis retribusi sebagai berikut :
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 7.597.775.000,-
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.047.460.000,-
3. Retribusi Terminal, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 84.300.000,- 4. Retribusi Kios, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 12.200.000,- 5. Retribusi MCK, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,- 6. Retribusi Ijin Trayek, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 2.028.000,-
7. Pendapatan Denda Retribusi, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 119.500.000,-
Gambaran lengkap Usulan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam table 5 (terlampir)
Pada tahun anggaran 2018 terdapat 2 potensi PAD yang hilang yaitu :
1. Retribusi terminal, retribusi kios dan retribusi MCK yang berasal dari Terminal Kesamben. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kewenangan pengelolaan Terminal Kesamben ke Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur.
2. Retribusi Parkir Khusus yang disebabkan karena di tahun 2017 satu – satunya potensi / lokasi parkir khusus yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan lokasi di Polres Blitar sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi.
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 41 BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 42
kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup. Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19651204 199003 1 008
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 43
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Nama
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
KODE Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta ) Sumber
Dana Catatan Penting
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta ) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Prosentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan Kab. Blitar 5% 1.300.000.000 6% 1.350.000.000 - Penyusunan Regulasi/Peraturan Perundangan bidang lingkungan hidup Jumlah Regulasi/Peraturan Perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun
1 Perda 1
Perbup 300.000.000 APBD II 1 Perda 2 Perbup 300.000.000
- Sosialisasi Program Pengelolaan Lingkungan Hiidup Jumlah peserta bintek/sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup
750 orang 100.000.000 APBD II 750 orang
100.000.000
- Operasionalisasi Laboratorium lingkungan Hidup
Jumlah Data hasil uji
Laboratorium lingkungan 40 sampel 100.000.000 APBD II 50 sampel 150.000.000
- Penyediaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)
Jumlah Data yang diupdate 1 pkt 100.000.000 APBD II 1 pkt
100.000.000
- Publikasi Lingkungan
Hidup Jumlah media yang digunakan dalam publikasi lingkungan hidup 3 Media ( Cetak, Radio, dan Internet ) 500.000.000 APBD II 3 Media ( Cetak, Radio, dan Internet ) 500.000.000
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 44
- Klinik lingkungan
hidup Jumlah rekomendasi pemberian ijin lingkungan 25 unit usaha 100.000.000 APBD II 25 unit usaha 100.000.000 Peningkatan bidang
lingkungan hidup ( DAK dan
PENDAMPING)
Jumlah sarana prasarana laboratorium yang dipenuhi
1 Paket 100.000.000 APBN 1 Paket
100.000.000 Program Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan
Prosentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik
20% 305.000.000 20% 315.000.000 - Pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup Jumlah Kegiatan/usaha yang mentaati dan patuh terhadap dokumen lingkungan
125 Usaha 180.000.000 APBD II 150 Usaha
180.000.000 - Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 50.000.000 APBD II 100% 60.000.000 - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Jumlah masyarakat yang
dibina 100 orang 75.000.000 100 orang 75.000.000
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial Prosentase peningkatan SDM bagi Tenaga Kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
10% 620.000.000 10%
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 45
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan limbah organik ( DBHCHT )
Jumlah tenaga kerja dan
masyarakat yang dibina 300 orang 250.000.000 DBHCHT 300 orang 270.000.000
Penerapan sistem management
lingkungan melalui Uji Kualitas Air dan Udara di sekitar Industri Tembakau (DBHCHT)
Jumlah IHT yang diawasi dan ditetapkan titik uji Kualitas air dan udara
12 perusahaan 195.000.000 DBHCHT 12 perusahaan 195.000.000 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (DBHCHT)
Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina dalam pengelolaan sampah rumah tangga 200 orang 175.000.000 DBHCHT 200 orang 200.000.000 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
Prosentase lahan yang
dikonservasi 4% 2.670.000.000 5% 2.550.000.000
- Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Jumlah koordinasi program pengembangan Kota Hijau
5 kali 200.000.000 APBD II 5 kali
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 46
- Konservasi sumber
daya air Jumlah Desa di kawasan Tepi sungai dan Sempadan Sungai yang dibina
10 DS/Kel 150.000.000 APBD II 10 DS/Kel 150.000.000 - Pembinaan pengelolaan lingkungan pedesaan menuju Desa/Kelurahan berseri ( bersih sehat asri dan lestari
Jumlah Desa /Kelurahan Berseri
22 DS/Kel 500.000.000 APBD II 22 DS/Kel
500.000.000
- Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan
Jumlah luas lahan yang
dikonservasi ( Ha ) 50 Ha 1.000.000.000 APBD II 50 Ha 700.000.000
- Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK DAN
Pendamping)
Luasan lahan penghijauan 50 Ha 300.000.000 APBN 50 Ha
300.000.000
Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim
Jumlah masyarakat yang dibina dlm upaya mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim 180 Orang ( 3 Kecamatan) 320.000.000 APBD II 180 Orang ( 3 Kecamatan) 400.000.000 Koordinasi Penilaian
Adiwiyata Jumlah sekolah yang dibina program Adiwiyata 35 sekolah 100.000.000 APBD II 40 sekolah 200.000.000 Pembinaan
Eco-Pesantren Jumlah pondok pesantren yang dibina untuk peduli berbudaya lingkungan hidup
7 pondok
pesantren 100.000.000 APBD II 10 pondok pesantren 100.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase peningkatan penanganan sampah 40% 4.680.000.000 60% 4.780.000.000
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 47
- Peningkatan Operasional Pengangkutan sampah
Jumlah kawasan perkotaan
yang tertangani/terlayani 8 kota 2.000.000.000 APBD II 12 kota 2.000.000.000
- Pengelolaan persampahan di lingkungan TPA, TPST dan TPS 3R
Jumlah volume sampah di lingkungan TPA yang tertangani ( M3 ) per tahun 80.000 M3 2.000.000.000 APBD II 120.000 M3 2.000.000.000 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah Bank sampah yg
dikelola masyarakat 6Unit 180.000.000 APBD II 7 Unit 180.000.000
Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK)
Jumlah sarpras
pengelolaan lingk. Hidup yg layak fungsi
10 Paket 500.000.000 APBN 6 paket
600.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dan
Pertamanan
Prosentase Peningkatan
luasan RTH ( Ha) 2% 4.600.000.000 2% 5.134.865.460
Pemeliharaan RTH, Taman Kota, Hutan Kota Jumlah RTH, Taman Kota/Hutan Kota yg dipelihara 3 ha 700.000.000 APBD II 4 Ha 800.000.000
Penataan RTH Jumlah RTH, Taman Kota/Taman tugu perbatasan yang ditata
1 Lokasi ( RTH
Kanigoro ) 3.400.000.000 APBD II 2 Lokasi ( RTH Kanigoro, Srengat ) 3.734.865.460 Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK DAN Pendamping)
Jumlah RTH yang ditata 2 Lokasi ( RTH Kanigoro, Kademangan ) 500.000.000 APBN 3 Lokasi ( RTH Kanigoro, Srengat, Nglegok ) 600.000.000
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% 700.000.000 100% 700.000.000 - Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran DLH 12 bulan 700.000.000 APBD II 12 bulan 700.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 700.000.000 100% 700.000.000 - Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
DLH 12 bulan 700.000.000 APBD II 12 bulan
700.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 10% 260.000.000 10% 270.000.000 Peningkatan Kapasitas SD Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang
mengikuti Bimtek DLH 3 orang 260.000.000 APBD II 3 orang 270.000.000
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100% 70.000.000 100% 72.000.000 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen DLH 6 eks 35.000.000 APBD II 6 eks
RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018 49
- Penyusunan dokumen
penganggaran dan laporan Keuangan
Jumlah dokumen DLH 6 eks 35.000.000 APBD II 6 eks
35.000.000
15.905.000.000