Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

4.2. Indikator Kinerja Makro Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014

4.3. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti pada tabel 2.1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 01 2 01 03 20

- Surveillence penyakit (kali) 180 36 36 36 100 36 108 60,00

- Vaksinasi Brucellosis (ekor) 1.950 0 600 300 50 500 800 41,03

- Vaksinasi AI (ribu ekor) 1.550 30 50 50 100 50 130 8,39

- Desinfeksi (liter) 800 100 150 150 100 150 400 50,00

- Pengobatan Massal (Ekor) 35.000 5.113 5.000 5.480 109,6 7.000 17.593 50,27

- Pengawasan Telur (Sampel) 5.500 1.100 1.500 1.500 100 1.500 4.100 74,55

- Pengawasan Daging (Sampel) 12.000 1.500 3.000 3.000 100 3.000 7.500 62,50

- Pengawasan Susu (Sampel) 16.000 2.500 3.000 3.000 100 3.000 8.500 53,13

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s/d Tahun 2013

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target Renja Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2013) Kode Pemerintahan Daerah dan^{Urusan/Bidang Urusan}

Program/Kegiatan

8 88

- Pengawasan Susu (Sampel) 16.000 2.500 3.000 3.000 100 3.000 8.500 53,13

2 01 2 01 03 20 02

- Surveilans penyakit (kali) 180 36 36 36 100 36 108 60,00

- Pengobatan massal (ekor) 35.000 5.113 5.000 5.480 109,6 7.000 17.593 50,27

- Perencanaan dan Pengawasan

Pembang-unan lanjutan Puskeswan Turen (1 paket) ¹ ¹ ^5.000 ⁰ ⁰ ⁰ ¹ ^100,00

- Pembangunan Puskeswan (unit) 1 1 0 0 0 0 1 100,00

- Rehab Puskeswan (unit) 1 1 0 0 0 0 1 100,00

- Pembinaan dan Pengawasan BAH (kali) 24 24 0 0 0 0 24 100,00

- Pengawasan Peredaran Obat Hewan (kali) 12 12 0 0 0 0 12 100,00

- Pengawasan RPH (kali) 12 12 0 0 0 0 12 100,00

- Rehab RPH (unit) 1 1 0 0 0 0 1 100,00

- Sosialisasi Penyakit Hewan (kali) 24 0 6 6 0 10 16 66,67

- Vaksinasi Brucellosis (ekor) 1.950 0 600 300 50 500 800 41,03

- Vaksinasi AI (ribu ekor) 1.550 30 50 50 100 50 130 8,39

- Desinfeksi (liter) 800 100 150 150 100 75 325 40,63

2 01 2 01 03 20 06

- Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH

(paket) ⁰ ⁰ ¹ ¹ ⁰ ¹ ² ^100,00

- Pengawasan Telur (Sampel) 5.500 1.100 1.500 1.500 100 1.500 4.100 74,55

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 1 3

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

- Pengawasan Daging (Sampel) 12.000 1.500 3.000 3.000 100 3.000 7.500 62,50

- Pengawasan Susu (Sampel) 16.000 2.500 3.000 3.000 100 3.000 8.500 53,13

- Pengawasan Peredaran Obat Hewan di

Poultry Shop (paket) ²⁴ ⁰ ⁶ ³ ⁵⁰ ⁰ ³ ^12,50

- Pengadaan papan sosialisasi UU No.18/2009

(paket) ⁰ ⁰ ¹ ¹ ¹⁰⁰ ⁰ ¹ ^100,00

- Perencanaan dan Pengawasan rehabilitasi

RPH Kepanjen (unit) ⁰ ⁰ ¹ ¹ ¹⁰⁰ ¹ ² ^100,00

- Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong

Hewan (kali) ⁹⁶ ⁰ ²⁴ ²⁰ ^83,33 ²⁴ ⁴⁴ ^45,83

2 01 2 01 03 20 09

- Pembangunan lanjutan Puskeswan (Turen)

(unit) ⁰ ⁰ ¹ ¹ ¹⁰⁰ ⁰ ¹ ^100,00

- Rehabilitasi RPH Kepanjen (Unit) 3 0 1 1 100 0 1 33,33

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

9 99

- Rehabilitasi RPH Kepanjen (Unit) 3 0 1 1 100 0 1 33,33

2 01 2 01 03 21

- populasi Sapi potong meningkat (%) 32,00 81,51 6,40 6,57 102,72 6,40 94,49 295,27 - populasi Sapi perah meningkat (%) 25,00 22,92 5,00 5,10 102,00 5,00 33,02 132,08 - populasi Kerbau meningkat (%) 0,00 110,52 0,00 0,99 99,00 0,00 111,51 110,52 - populasi Kuda meningkat (%) 0,00 -4,42 0,00 (1,02) 98,00 0,00 -5,44 95,98 - populasi Kambing meningkat 10,00 2,15 2,00 4,97 248,71 2,00 9,12 91,24 - populasi Domba meningkat (%) 7,50 1,35 1,50 2,81 187,65 1,50 5,66 75,50 - populasi Babi meningkat (%) 2,50 0,39 0,50 25,02 5004,92 0,50 25,92 1.036,78 - populasi Ayam Ras Pedaging meningkat

(%) ^12,50 ^2,55 ^2,50 ^2,52 ^100,91 ^2,50 ^7,57 ^60,58

- populasi Ayam Ras Petelur meningkat (%) 12,50 2,54 2,50 2,50 100,19 2,50 7,54 60,36 - populasi Ayam Buras meningkat (%) 10,00 2,03 2,00 16,00 800,00 2,00 20,03 200,30 - populasi Itik meningkat (%) 10,00 2,20 2,00 3,71 185,74 2,00 7,91 79,15 - produksi Daging meningkat (%) 13,50 10,25 2,70 6,29 233,07 2,70 19,24 142,54 - produksi Telur meningkat (%) 14,00 2,82 2,80 2,97 106,02 2,80 8,59 61,35 - produksi Susu meningkat (%) 22,50 4,55 4,50 7,37 163,76 4,50 16,42 72,97 - Peningkatan pertambahan berat badan

pada Sapi potong (%) ^14,50 ^2,91 ^2,90 ^3,00 ^103,54 ^2,90 ^8,82 ^60,79

- Penurunan Calving Interval Sapi Potong

(%) ^2,50 ^0,72 ^0,50 ^0,49 ^98,32 ^0,50 ^1,71 ^48,57

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

- Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :

Sapi Potong (%) 2,50 0,45 0,50 0,45 90,36 0,50 1,40 56,06

Sapi Perah (%) 2,50 0,41 0,50 0,42 83,11 0,50 1,32 52,93

Kambing (%) 2,50 0,47 0,50 0,39 77,31 0,50 1,35 54,07

- produktifitas ayam petelur meningkat (%) 1,50 0,42 0,30 0,16 54,22 0,30 0,88 58,62 - produktifitas Sapi Perah meningkat (%) 5,00 1,20 1,00 0,79 79,05 1,00 2,99 59,81 - angka kelahiran IB meningkat :

Sapi potong (%) 12,50 13,81 2,50 16,40 656,04 2,50 32,71 261,70

Sapi perah (%) 10,00 3,15 2,00 1,40 69,98 2,00 6,55 65,46

Kambing (%) 15,00 2,90 3,00 1,31 43,59 3,00 7,20 48,03

10 1010

Kambing (%) 15,00 2,90 3,00 1,31 43,59 3,00 7,20 48,03

- ketersediaan pakan meningkat :

Hijauan (%) 6,00 5,60 1,20 (9,32) -776,63 1,20 -2,52 -41,99

- konsumsi daging meningkat (%) 13,50 6,11 2,70 2,81 104,05 2,70 11,62 86,09

- konsumsi Telur meningkat (%) 16,00 3,23 3,20 3,99 124,74 3,20 10,42 65,14

- konsumsi Susu meningkat (%) 16,00 3,35 3,20 8,38 261,74 3,20 14,93 93,29

- pendapatan peternak sapi potong

meningkat (%) ^62,50 ^5,20 ^12,50 ^15,12 ^120,99 ^12,50 ^32,82 ^52,52

- pendapatan peternak sapi perah

meningkat (%) ^21,00 ^3,20 ^4,20 ^5,57 ^132,73 ^4,20 ^12,97 ^61,78

- pendapatan peternak Unggas meningkat

(%) ^35,00 ^5,70 ^7,00 ^7,09 ^101,33 ^7,00 ^19,79 ^56,55

- tenaga kerja dari populasi ternak (%) 3,50 1,20 0,70 4,89 698,47 0,70 6,79 193,98 - Jumlah kelompok ternak mandiri

(kelompok) ¹⁰ ⁵ ² ² ^100,00 ² ⁹ ⁹⁰

- Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin

usaha peternakan (unit) ¹⁰ ² ² ¹² ⁶⁰⁰ ² ¹⁶ ¹⁶⁰

- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan

kredit modal (unit) ⁵⁰ ¹⁰ ¹⁰ ³² ³²⁰ ¹⁰ ⁵² ^104,00

2 01 2 01 03 21 02 0

- Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (paket) 5 1 1 1 100 1 3 60,00

- Koordinasi Pembibitan (kali) 31 3 0 0 0 0 3 9,68

- Sinkronisasi Estrus (ekor) 550 0 100 250 250 0 250 45,45

- Pembinaan inseminator (kali) 0 0 6 12 200 12 24 100,00

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

- Pemeriksanaan PKB/ATR (ekor) 13.000 2.887 9.700 8.875 91,49 2.500 14.262 109,71

- Konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan perbibitan sapi (paket)

0 0 0 0 0 1 1 100,00

2 01 2 01 03 21 03

- Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) 1.562 77 110 110 100 110 297 19,01

- Pengadaan Bibit Sapi Perah (ekor) 234 14 210 210 100 145 369 157,69

- Pengadaan Bibit Sapi Potong (ekor) 206 16 10 10 100 20 46 22,33

- Pengadaan Kelinci (ekor) 1.400 25 0 0 0 25 1,79

- Koordinasi Budidaya peternakan (kali) 38 4 2 2 100 5 11 28,95

- Study banding (orang) 0 0 150 150 100 50 200 100,00

- Peralatan Budidaya Sapi Perah (unit) 0 0 180 180 100 20 200 100,00

- Pelatihan Budidaya Sapi Perah (orang) 0 0 400 200 50 50 250 100,00

- Pengadaan Obat-obatan (paket) 0 0 1 1 100 0 1 100,00

Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

11 1111

- Pengadaan Obat-obatan (paket) 0 0 1 1 100 0 1 100,00

- Pelaksanaan CP/CL (paket) 0 0 1 1 100 1 2 100,00

2 01 2 01 03 21 06

- Koordinasi Pakan Ternak (kali) 34 5 3 3 100 3 11 32,35 - Pengadaan Bibit HMT (000.Stek) 1.500 250 330 330 100 175 755 50,33

- Perluasan Lahan HMT (ha) 100 20 0 0 0 0 20 20,00

- Pengawasan Pakan (sampel) 120 20 20 20 100 0 40 33,33 - Terlaksananya pengadaan pakan lengkap

sapi perah (kw)

0 0 300 300 100 720 1.020 100,00

2 01 2 01 03 21 08 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Sosialisasi perijinan usaha peternakan

(orang) ⁴⁸⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ¹⁵⁰ ¹⁵⁰ ^31,25

- Sosialisasi kredit usaha peternakan (orang) 450 0 0 0 0 150 150 33,33

- Koordinasi pelaku usaha pola kemitraan

(kali) ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ³ ³ ^100,00

Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

2 01 2 01 03 21 10

- Pendataan potensi peternakan (paket) 4 0 1 1 100 1 2 50,00

- Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan) 0 0 33 33 100 33 66 100,00

2 01 2 01 03 21 11

- Pembangunan Biogas (unit) 30 30 28 28 100 22 80 266,67

- Kontes Ternak (kali) 5 1 1 1 100 0 2 40,00

- Pembinaan kelompok peternak berprestasi

(klmpk) ¹⁰ ^{2 2} ^{2 100 2} ⁶ ^60,00

- Demoplot budidaya ternak (paket) 5 1 1 1 100 1 3 60,00 - Demoplot penerapan teknologi peternakan

(unit)

10 2 2 1 50 1 4 40,00

- Pembangunan Rumah Kompos (unit) 0 2 1 1 100 1 4 100,00

- Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk

Organik) (paket) ⁰ ⁰ ¹ ^{1 100 1} ² ^100,00

Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

12 1212

- Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk

Organik) (paket) ⁰ ⁰ ¹ ^{1 100 1} ² ^100,00

- Konsultan perencanaan dan pengawasan

biogas (paket) ⁰ ⁰ ¹ ^{1 100 0,5} ² ^100,00

- Penerapan perda Kartu Kepemilikan

Ternak/KKT (000.ekor) ^{60 3 10 5 50} ⁰ ⁸ ^13,33

2 01 2 01 03 21 14

- Pembangunan unit perbibitan sapi perah ( 1

paket) ⁰ ⁰ ¹ ^{1 100} ⁰ ¹ ^100,00

2 01 2 01 03 21 16

- Perluasan lahan HMT (Ha) 100 20 20 20 100 0 40 40,00

2 01 2 01 03 22

- jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (org)

900 100 100 120 120 100 320 35,56

- Promosi produk peternakan (kali) 20 2 0 0 0 5 7 35,00

- Publikasi info pasar (kali) 120 24 12 12 100 24 60 50,00

2 01 2 01 03 22 14

- Sosialisasi perijinan usaha peternakan (orang)

100 100 120 120 100 0 220 220,00 Kegiatan pengadaan sarana

dan prasarana perbibitan ternak Kegiatan peningkatan produksi hijauan pakan ternak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

- Pelatihan pengolahan hasil peternakan (org) 900 0 120 120 100 180 300 33,33

- Pengadaan bahan pembuatan keju (paket) 0 1 1 1 100 1 3 100,00

- Pendataan ketersediaan bahan pangan asal

ternak dan harga produk peternakan (kec.) ⁰ ⁰ ²⁴ ²⁴ ¹⁰⁰ ⁰ ²⁴ ^100,00

- Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan

pengolahan hasil produk peternakan (paket) ⁰ ⁰ ⁴ ⁴ ^{100 4} ⁸ ^100,00

- Pengadaan peralatan penyimpanan hasil

olahan produk peternakan (unit) ⁰ ⁰ ³ ¹ ^{33 3} ⁴ ^100,00

- Publikasi harga pasar (kali) 60 12 12 12 100 12 36 60,00

13 1313

- Publikasi harga pasar (kali) 60 12 12 12 100 12 36 60,00

- Gerakan minum susu (orang) 0 0 3.000 3.000 100 3.000 6.000 100,00

- Gerakan makan telur (orang) 0 0 3.000 3.000 100 3.000 6.000 100,00

2 01 2 01 03 23

- Meningkatnya penerapan teknologi

peternakan tepat guna (unit) ¹⁹² ⁰ ²⁸ ²⁸ ^{100 24} ⁵² ^27,08

2 01 2 01 03 23 02

- Pembangunan Biogas Limbah peternakan

(unit) ¹⁹² ⁰ ²⁸ ²⁸ ^{100 24} ⁵² ^27,08

2 01 2 01 03 01

- Tersedianya sarana dan prasarana

perkantoran (paket) ^{5 1 1 1 100 1} ³ ^60,00

2 01 2 01 03 01 01

- Terlaksana surat menyurat (kali) 6.000 1.000 1.000 3.917 392 1.100 6.017 100,28

2 01 2 01 03 01 02

- Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan)

60 12 12 12 100 12 36 60,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (unit)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

2 01 2 01 03 01 07

- Terlaksananya administrasi keuangan

(bulan) ^{60 12 12 12 100 12} ³⁶ ^60,00

2 01 2 01 03 01 10

- Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor

(paket) ^{5 1 1 1 100 1} ³ ^60,00

2 01 2 01 03 01 11

- Terlaksananya pengadaan barang cetakkan

(paket) ^{10 2 2 2 100 2} ⁶ ^60,00

2 01 2 01 03 01 13

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor (paket) ^{5 -} ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^0,00

2 01 2 01 03 01 15

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

14 1414

2 01 2 01 03 01 15

- Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan (paket)

15 3 3 3 100 3 9 60,00

2 01 2 01 03 01 16

- Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor (paket)

5 1 1 1 100 1 3 60,00

2 01 2 01 03 01 17

- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)

16.860 2.400 3.480 3.480 100 4.300 10.180 60,38

2 01 2 01 03 01 18

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)

240 36 48 48 100 64 148 61,67

2 01 2 01 03 02

- Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur (paket) ^{5 1 1 1 100 1} ³ ^60,00

2 01 2 01 03 02 24

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)

65 13 13 13 100 13 39 60,00 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Program/Kegiatan

2 01 2 01 03 02 22

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit)

5 1 1 1 100 1 3 60,00

2 01 2 01 03 06

- Tersedianya sistem pelaporan keuangan

yang akuntabel (paket) ^{5 1 1 1 100 1} ³ ^60,00 Tersedianya sistem pelaporan

pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT

5 1 1 1 100 1 3 60,00

2 01 2 01 03 06 01

- Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan

penyusunan rencana kerja (buku) ^{35 7 7 7 100 7} ²¹ ^60,00

2 01 2 01 03 06 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15 1515

2 01 2 01 03 06 02

- Terlaksananya laporan keuangan bulanan

(buku) ^{60 12 12 12 100 12} ³⁶ ^60,00

2 01 2 01 03 06 04

- Terlaksananya laporan keuangan akhir

tahun (buku) ^{5 1 1 1 100 1} ³ ^60,00 Kegiatan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Berdasarkan data Tabel 2.1, target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 dan target renja tahun 2013, dengan tingkat capaian yang bervariasi. Ada yang mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, namun tidak sedikit yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sampai dengan tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, ada beberapa kinerja yang telah mencapai target, seperti pelaksanaan pelayanan pengobatan massal, pengawasan bahan asal ternak, peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi ternak, peningkatan produktifitas ternak dan lainnya. Namun, ada beberapa kinerja yang belum mencapai target yang seharusnya tercapai pada tahun ke dua ini, seperti pelayanan vaksinasi ternak, peningkatan pendapatan ternak, promosi produk hasil peternakan dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain :

a. Keterbatasan anggaran pembangunan, sehingga target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015 tidak tercapai;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan peternak;

c. Menurunnya animo masyarakat untuk memelihara ternak, khususnya untuk ternak kuda dan kerbau;

d. Terjadinya fluktuasi harga komoditi peternakan ditingkat peternak, sehingga nilai tambah yang diterima peternak menurun;

e. Terjadinya fluktuasi harga sarana produksi peternakan, sehingga nilai tambah yang diterima peternak semakin kecil;

f. Lemahnya promosi produk hasil peternakan, sehingga masih sering terjadinya distorsi dalam pemasaran produk hasil peternakan;

g. Keterbatasan permodalan peternak yang berakibat pada skala usaha pemeliharaan ternak yang kecil dan kurang layak;

h. Masih rendahnya perkembangan industri pengolahan hasil peternakan, yang berdampak terhadap nilai tambah kecil dan kontinuitas pemasaran produk peternakan yang rendah.

i. Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

j. Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong;

k. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung (AI);

l. Masih tingginya pencemaran limbah peternak terhadap lingkungan masyarakat;

m. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya.

Fenomena pada tahun 2012 dan target renja tahun 2013, merupakan sebuah pelajaran bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mempercepat peningkatan kinerjanya pada tahun yang akan datang, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra 2011-2015 dapat tercapai.

2.2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang

2. Pelayanan Ijin Pemotongan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan ternak yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapt diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang

3. Pelayanan Ijin Perluasan Usaha

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin perluasan usaha peternakan yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapt diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang

4. Pelayanan Rekomendasi Kredit

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Tim Pokja atau ke Bank.

5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Jawa Timur dan keluar wilayah Provinsi Jawa Timur (Tugas pembantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur).

6. Pelayanan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif.

7. Pelayanan Rumah Potong Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan

pada pemeriksaan ante mortem dan didukung oleh surat keterangan kepemilikan hewan ternak sesuai dengan Perda Kabupaten Malang No.20/1998 dan Perda Kabupaten Malang No.21/2003.

8. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melayani pembuatan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya Disnak Provinsi akan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

9. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi. Inseminasi Buatan dilakukan se optimal mungkin untuk mendukung terjadinya kebuntingan.

10. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

Pemeriksaan kebuntingan dilakukan setelah ternak akseptor telah dilakukan inseminasi buatan dan tidak menunjukkkan gejala birahi selama 3 bulan atau lebih.

11. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR)

Pemeriksaan Gangguan reproduksi dilakukan apabila telah dilakukan inseminasi buatan lebih dari 3 kali sebelum menunjukkan gejala kebuntingan.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan dalam memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu serta penyerapan tenaga kerja di bidang peternakan bagi

masyarakat Kabupaten Malang, dalam mendukung kinerja

pelayanan minimal ketahanan pangan yang telah ditetapkan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

No Indikator Standar^SPM/

Nasional Formula IKK/IKU

Target Renstra SKPD ^Realisasi_Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

(%) Tahun

2011 ^Tahun2012 ^Tahun2013 ^Tahun2014 ^Tahun2015 ^Tahun2012 ^Tahun2013 ^Tahun2014 ^Tahun2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I. Meningkatnya populasi ternak 1.1 Meningkatnya populasi sapi potong (%)

- Peningkatan populasi sapi potong =

((Pop t1– Pop t0)/pop t0)*100% ^6,40 ^6,40 ^6,40 ^6,40 ^6,40 ^6,57 ^6,40 ^6,40 ^6,40 ^102,66 1.2 Meningkatnya

populasi sapi perah (%)

- Peningkatan populasi sapi perah =

((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100% ^5,00 ^5,00 ^5,00 ^5,00 ^5,00 ^5,10 ^5,00 ^5,00 ^5,00 ^102,00 1.3 Meningkatnya

populasi Kambing (%)

- Peningkatan populasi kambing =

((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100% ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^4,97 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^248,50 1.4 Meningkatnya

populasi Ayam Ras Pedaging (%)

- Peningkatan populasi ayam ras pedaging =

((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,52 2,50 2,50 2,50 100,80

1.5 Meningkatnya populasi Ayam Ras Petelur (%)

- Peningkatan populasi ayam ras petelur =

((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 100,00

1.6 Meningkatnya populasi Ayam Buras (%)

- Peningkatan populasi ayam buras =

((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100% ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^16,00 ^2,00 ^2,00 ^2,00 ^800,00

II. Meningkatnya produksi ternak 2.1 Meningkatnya Produksi Daging (%)

- Peningkatan produksi daging =

(1) ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾

2.2 Meningkatnya Produksi Telur (%)

- Peningkatan produksi telur =

((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100% _2,80 _2,80 _2,80 _2,80 _2,80 _2,97 _2,80 _2,80 _2,80 _106,07 2.3 Meningkatnya

Produksi Susu (%)

- Peningkatan produksi susu =

((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100% _4,50 _4,50 _4,50 _4,50 _4,50 _7,37 _4,50 _4,50 _4,50 _163,78

III. Cakupan kesehatan hewan 3.1 Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah(%)

- Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah =

(Jumlah sapi perah yang divaksinasi/jumlah sapi perah yang wajib vaksin)*100%

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,76 0,64 0,75 0,75 152,00

3.2 Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas (%)

- Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas = (Jumlah unggas yang

divaksinasi/jumlah unggas yang wajib vaksin)*100%

15,92 15,63 15,63 15,60 15,60 2,52 2,52 3,00 3,25 15,83

3.3 Pelayanan kesehatan hewan (%)

- Pelayanan kesehatan hewan = (Jumlah ternak yang

diobati/jumlah ternak yang

Pada umumnya, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang pada Tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2012, kecuali kinerja peningkatan pendapatan peternak sapi potong dan sapi perah. Capaian kinerja peningkatan pendapatan peternak sapi potong dan sapi perah, kurang dari 80% disebabkan karena pada Tahun 2012 terjadinya fluktuasi harga sapi potong dan sapi perah dan juga adanya fluktuasi harga pakan lengkap, sehingga nilai tambah pendapat yang diterima peternak menjadi kecil.

Pada Tabel 2.2 juga mencantumkan data realisasi kinerja pelayanan semester 1 Tahun 2013 dan target kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 serta proyeksi Tahun 2015.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. Keterbatasan anggaran operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan;

c. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan kecamatan; d. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya

peternakan di tingkat peternak;

e. Terbatasnya permodalan yang dimiliki peternak, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak yang kurang ekonomis;

f. Terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar produk peternakan oleh peternak;

g. Masih adanya pencemaran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan para peternak;

h. Masih terjadinya wabah penyakit menular di lingkungan peternak; i. Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan;

j. Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternak yang masih rendah;

k. Masih lemahnya penegakkan hukum peternakan dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan;

l. Perkembangan pesaing usaha peternakan yang cukup tinggi; m. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak;

n. Potensi sumberdaya alam yang mendukung bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang;

o. Adanya budaya beternak di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang, sebagai sumber pendapatan keluarga;

p. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak yang berkualitas;

q. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan;

r. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;

s. Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Kabupaten Malang.

t. Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

u. Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong;

v. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung (AI);

w. Masih tingginya pencemaran limbah peternak terhadap lingkungan masyarakat;

x. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2013, merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mencapai indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2010 –

Dalam dokumen DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 (Halaman 14-42)