Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasikan berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. SDM aparatur yang tersedia di OPD Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas Pelayanan.
c. Keterbatasan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Nagari untuk
menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.
d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
41
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN 4.1 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam jangka waktu satu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus jelas dan tegas, terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (timebound).
Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:
42
TABEL T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
55 61 71 73 75
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76 77 78 79 80
2
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 nagari 4 nagari 4 nagari 5 nagari 5 nagari
Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
43 Meningkatnya
Keberdayaan Masyarakat
Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
44
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Situjuah Limo Nagari menunjukkan bagaimana Kecamatan Situjuah Limo Nagari mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dankebijakan yang ditempuh Kecamatan Situjuah Limo Nagari disajikan dalam tabel berikut:
45
TABEL T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan
Meningkatnya kualitas
kinerja Pemerintahan
Kecamatan
Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan
- Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis
- Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .
Meningkatnya Kualitas
Layanan Publik
1. Meningkatkan kapasitas
aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik
- Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
- Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
2. Meningkatkan sarana
prasarana penunjang
pelayanan publik
- Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
- Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
MISI II : Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Kualitas
Tata Kelola
Pemerintahan Nagari
dan Pemberdayaan
Masyarakat Nagari
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
Mengintensifkan Koordinasi
dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial,
Pendidikan, Kesehatan dan
Ekologi)
Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari
- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan APB Nagari
- Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari
46 Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat Nagari
Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan
Pengawasan Pelaksanaan
Bumnag.
Menfasilitasi Pemerintah Nagari dalam
mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumnag bagi Masyarakat
47
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
Program Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lima Puluh Kotayang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Situjuah Limo Nagari selama lima tahun ke depan yakni tahun 2016 – 2021, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kotayakni tahun 2016-2021.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.
Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Kecamatan Situjuah Limo Nagari dituangkan dalam tabel T-C 27.
48
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:
49
TABEL C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Lima Puluh Kot
NO INDIKATOR KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAUN
KONDI SI KINERJ A PADA AKHIR PERIO DE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
51 55 61 71 73 75 75
2
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
75 76 77 78 79 80 80
3 Jumlah nagari yang berstatus berkembang
dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 Nagari 3 Nagari 4 Nagari 4 Nagari 5 Nagari 5 Nagari 5 Nagari
4 Persentase Nagari yang menetapkan
APB-Nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
50
5 Persentase peningkatan Badan Usaha Milik
Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
51
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sitjuah Limo Nagari.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Akhirnya terlepas dari kekurang dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaia dan mewujdkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016- 2021 : “MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEJAHTERA DAN DINAMIS YANG MANTAP BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “.
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.650.000 7.650.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 bulan
12 bulan 13.068.000 12 bulan 13.560.000 12 bulan
13.560.000
12 bulan 15.000.000 12 bulan 16.500.000 60 bulan 71.688.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- - - - - - - - Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
4 - - - - - - -
-5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 12 bulan
12 bulan 89.220.000 12 bulan 99.420.000 12 bulan 99.420.000 12 bulan 109.920.000 12 bulan 115.000.000 60 bulan 512.980.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan 6.050.000 12 bulan 2.924.000 12 bulan 3.000.000 12 bulan 5.000.000 12 bulan 6.000.000 60 bulan 22.974.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Service Laptop, Komputer,
Printer dan Mesin Ketik 8 unit 8 unit 3.700.000 12 unit 3.500.000 12 unit 4.000.000 13 unit 5.000.000 14 unit 6.000.000 59 unit 22.200.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 11.766.550 12 bulan 10.641.500 12 bulan 10.945.000 12 bulan 11.945.000 12 bulan 13.000.000 60 bulan 58.298.050 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Amplop Surat Dinas Jumlah Lembar Disposisi Jumlah Fotokopi 8 kotak 6 buku 32.200 lembar 8 kotak 6 buku 32.200 lembar 10.000.000 5 kotak 5 buku 24.200 lembar 5.380.000 6 kotak 6 buku 26.200 lembar 6.200.000 8 kotak 7 buku 28.200 lembar 8.000.000 8 kotak 7 buku 30.200 lembar 9.000.000 8 kotak 7 buku 30.200 lembar 38.580.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 90 buah 90 buah 2 buku 5 buah 95 buah 95 buah 2 buku 6 buah 95 buah 95 buah 2 buku 6 buah
Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan 5.xx.5.x x.01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Nilai Akuntabilit as Kinerja Kecamat an Situjuah Limo Nagari 5 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir periode renStra Data capaian pada tahun awal perencana an Indokator Sasaran 90 buah 90 buah 2 buku 5 buah 90 buah 90 buah 2 buku 5 buah 90 buah 90 buah 2 buku 5 buah 220.050.000 90 buah 90 buah 2 buku 5 buah Tahun 2018 55 55
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Program dan kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2021 Tahun 2019 Tahun 2020 Ktr Camat Situjuah 290.842.050 61 206.058.000 71 73 275.365.000 75 1.284.965.050 TABEL C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017
Unit Kerja OPD Penanggun
g Jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi Kec. Situjuah Limo Nagari Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 3000 Cek Stempel Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, Internet dan Surat Kabar
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Honorarium PA, PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Jasa Pegawai Harian Lepas
75
Ktr Camat Situjuah
292.650.000 Kec. Situjuah Limo Nagari
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode renStra Data capaian pada tahun awal perencana an Indokator
Sasaran Program dan kegiatan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2021
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017
Unit Kerja OPD Penanggun
g Jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 9 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000 900.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 6.400.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
10 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2 unit 2 unit 14.000.000 1 unit 3.000.000 1 unit 5.000.000 2 unit 15.000.000 6 unit 37.000.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
11 Penyediaan bahan bacaan Jumlah Pengadaan bahan
bacaan - - - - - - - - Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
- - - - 3 set 15.000.000 1 set 5.000.000 4 set 20.000.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
12 Penyediaan makanan dan minuman 17.447.500 10.807.500 16.500.000 17.000.000 18.500.000 80.255.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
13 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
12 bulan 12 bulan 123.090.000 12 bulan 57.425.000 12 bulan 60.925.000 12 bulan 80.500.000 12 bulan 85.000.000 60 bulan 406.940.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
55 55 11.540.000 61 4.405.000 71 14.594.000 73 16.850.000 75 18.500.000 75 65.889.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Penyesunan Laporan Capaian Kinerha dab Ikhtisar Realisasi Kinerja
Tersusunnya Dokumen Aakuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo
10 dokumen 10 3.750.000 10 1.838.000 10 6.125.000 10 7.500.000 10 8.250.000 50 27.463.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 2 Penyususnan Pealporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1 1.000.000 1 714.400 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.750.000 5 5.964.400 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 40 meter 6 buah 8 buah 5 buah 10 buah 360 porsi 260 porsi 375 porsi 275 porsi 200 porsi 200 porsi Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan 5.xx.5.x x.01.01 Nilai Akuntabilit as Kinerja Kecamat an Situjuah Limo Nagari 350 porsi 260 porsi 350 porsi 260 porsi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinirja dan Keuangan
Jumlah makanan dan minuman rapat Jumlah makanan dan minuman tamu 30 meter 4 buah 6 buah 5 buah 8 buah 350 porsi 250 porsi 40 meter 6 buah 8 buah 5 buah 10 buah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan 5.xx.5.x x.01.01 1635 porsi 1245 porsi Kabel Listrik Cok Raun Lampu Pijar Lampu Plus Lampu Hemat Energi
20 meter 2 buah 4 buah 5 buah 6 buah 20 meter 2 buah 4 buah 5 buah 6 buah 20 meter 2 buah 2 buah 5 buah 6 buah 20 meter 2 buah 4 buah 5 buah 6 buah
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode renStra Data capaian pada tahun awal perencana an Indokator
Sasaran Program dan kegiatan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2021
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017
Unit Kerja OPD Penanggun
g Jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 1 3.290.000 1 1.852.600 1 3.619.000 1 4.000.000 1 4.500.000 5 17.261.600 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 4 Monitoring , Pengendalian dan
Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD
Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan Kantor Camat
12 dokumen 12 3.500.000 12 12 3.850.000 12 3.850.000 12 4.000.000 60 15.200.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas 2 unit 2 34.000.000 2 60.000.000 1 25.000.000 5 119.000.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
2 Pengadaan peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
2 unit 2 7.000.000 2 8.000.000 3 10.000.000 7 25.000.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
3 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan mebeleur 5 unit 5 22.000.000 6 8.000.000 8 17.000.000 8 17.000.000 27 64.000.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 1 unit 1 17.000.000 1 100.000.000 1 117.000.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
5 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara
10 unit 10 78.000.000 10 58.970.000 10 62.900.000 10 65.000.000 11 75.000.000 51 339.870.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
Program Peningkatan Disiplin Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76 76 - 77 - 78 12.500.000 79 12.500.000 80 22.500.000 80
Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Penyediaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 25 12.500.000 25 12.500.000 25 12.500.000 75 37.500.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
2 Pengadaan Mesin Absensi Pengadaan mesin absensi 1 10.000.000 1 10.000.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76 76 77 78 79 80 12.500.000 80 12.500.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 1 1 12.500.000 1 12.500.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76 76 84.275.400 77 28.199.100 78 28.859.100 79 32.500.000 80 35.000.000 80 208.833.600 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76 76 84.275.400 77 28.199.100 78 28.859.100 79 32.500.000 80 35.000.000 80 208.833.600 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 3 11.822.500 4 34.625.000 4 36.625.000 5 40.500.000 5 42.000.000 5 165.572.500 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 11.822.500 12 34.625.000 12 36.625.000 12 40.500.000 12 42.000.000 60 165.572.500 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari 158.000.000 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Program Peningkatan Sarana dan
Prasana Aparatur 4.xx.01. 5.xx.01. 24 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah nagari yang berstatus berkemb ang dan maju di Kecamat an Situjuah Limo Nagari
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 5.xx.01. 5.xx.01. 36 Nilai Akuntabilit as Kinerja Kecamat an Situjuah Limo Nagari 5.xx.5.x x.01.02 76 76 4.xx.01. 5.xx.01. 23 77 58.970.000 5.xx.5.x x.01.03 Kec. Situjuah Limo Nagari 80 127.000.000 80 664.870.000 Ktr Camat Situjuah 78
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Nilai Indeks Kepuasa n Masyarak at (IKM) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari 5.xx.5.x x.01.01
Pelaksanaan Bimtek bagi aparatur Kecamatan dan Nagari terkait peraturan perundang-undangan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode renStra Data capaian pada tahun awal perencana an Indokator
Sasaran Program dan kegiatan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2021
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017
Unit Kerja OPD Penanggun
g Jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 nagari 3 69.665.000 4 85.438.000 4 65.968.000 5 90.535.000 5 103.000.000 5 414.606.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 nagari 3 52.650.000 4 28.447.500 4 17.985.000 5 20.985.000 5 25.000.000 5 145.067.500 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
2 Bimbingan Supervisi dan
Pengawasan Dana Nagari Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pengawasan Dana Nagari
5 nagari 5 5.165.000 5 17.603.000 5 18.603.000 5 24.550.000 5 30.000.000 25 95.921.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
3 Patroli di seluruh wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari
5 nagari 5 11.850.000 5 39.387.500 5 29.380.000 5 45.000.000 5 48.000.000 25 173.617.500 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3 3 15.045.000 4 11.367.500 4 18.077.500 5 21.200.000 5 22.500.000 5 88.190.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 5 nagari 5 9.000.000 5 8.467.500 5 15.077.500 5 17.700.000 5 18.500.000 25 68.745.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Reward bagi Nagari Berprestasi1 nagari 1 6.045.000 1 2.900.000 1 3.000.000 1 3.500.000 1 4.000.000 5 19.445.000 Ktr Camat Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari
Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Persentase Nagari yang menetapkan
APB-Nagari tepat waktu NA NA 38.547.000 NA 25.695.000 40 38.480.000 60 43.295.000 100 50.000.000 100 196.017.000 Ktr Camat
Situjuah
Kec. Situjuah Limo Nagari 1 NA NA 26.462.000 NA 25.695.000 5 26.395.000 5 30.000.000 5 35.000.000 15 143.552.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
2 Bimbingan Teknis Badan
Musyawarah Nagari Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
NA NA 12.085.000 NA - 5 12.085.000 5 13.295.000 5 15.000.000 15 52.465.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
2
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial
Patroli Siaga Ketertiban Masyarakat Umum dan Ketentraman 5.xx.01. 5.xx.01. 36 1 5.xx.01. 5.xx.01. 36 Jumlah nagari yang berstatus berkemb ang dan maju di Kecamat an Situjuah Limo Nagari Persenta se Nagari yang menetapk an APB-Nagari tepat waktu
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
3
Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik
Bimbingan Teknis penyusunan APB-Nagari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Evaluasi Perkembangan Nagari
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kondisi Kinerja pada akhir periode renStra Data capaian pada tahun awal perencana an Indokator
Sasaran Program dan kegiatan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 2021
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017
Unit Kerja OPD Penanggun
g Jawab Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
NA NA 90.105.000 40 163.692.500 60 92.396.500 80 120.105.000 100 250.000.000 100 716.299.000 Ktr Camat
Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
1 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat PedesaanPembinaan dan Pemberdayaan BUMNag,Tim PKK Kecamatan, LKAM, Karang Taruna, UKS, dan PHBN
NA NA 90.105.000 5 163.692.500 5 92.396.500 5 120.105.000 5 250.000.000 20 716.299.000 Ktr Camat Situjuah Kec. Situjuah Limo Nagari
J u m l a h 769.841.950 618.450.100 976.850.200 902.850.000 975.650.000 6.398.019.250 Proram peningkatan Keberdayaan
Masyarakat pedesaan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Persenta se peningkat an Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamat an Situjuah Limo Nagari
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 -2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272
dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan
selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016