BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI
A. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Agama Semarang adalah pengelolaan keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Pengadilan Agama Semarang pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 9.206.517.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor SP DPA-005.01.2.400911/2020 tanggal 12 November 2019 dan anggaran sebesar Rp. 88.800.000,-(Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor SP DIPA-005.04.2.400912/2020 tanggal 12 November 2019. Dengan perincian sebagai berikut:
DIPA 01
1. Belanja Pegawai
Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.793.980.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 sebesar Rp. 7.217.544.639,- (Tujuh Milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empt puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 92,60% hal ini disebabkan karena banyaknya Hakim dan
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 34
pegawai yang mutasi dan pensiun sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal
2. Belanja Barang Operasional
Pagu anggaran belanja barang operasional tahun angggaran 2020 sebesar Rp. 1.387.537.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.377.390.290 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 99.27%.
3. Belanja Modal
Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Semarang mempunyai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 100%
Jika dilihat dari keseluruhan pagu yang ada tahun 2020 pada Pengadilan Agama Semarang sebesar Rp. 9.281.517.000,- (Sembilan milyar Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 9.206.517.000,- (Sembilan milyar Dua ratus enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) atau sebesar 93,62%.
Adapun rincian pagu anggaran tahun 2020 pada Pengadilan Agama Semarang beserta realisasinya dapat
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 35
Rincian Realisasi anggaran tahun 2020
KODE URAIAN PAGU
REALISASI S/D BULAN
LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 9.281.517.000
001 Gaji dan Tunjangan 7.793.980.000 511111 - Belanja Gaji Pokok PNS 2.474.937.000 2.141.398.220 86,52 160.927.100 6,50 2.302.325.320 93,03 172.611.680 6,97 511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.000 22.863 78,84 2.013 6,94 24.876 85,78 4.124 14,22 511121 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 206.197.000 172.771.516 83,79 13.671.010 6,63 186.442.526 90,42 19.754.474 9,58 511122 - Belanja Tunj. Anak PNS 50.556.000 43.088.002 85,23 4.068.718 8,05 47.156.720 93,28 3.399.280 6,72 511123 - Belanja Tunj. Struktural PNS 46.620.000 37.980.000 81,47 2.880.000 6,18 40.860.000 87,64 5.760.000 12,36 511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.982.470.000 3.416.545.000 85,79 282.410.000 7,09 3.698.955.000 92,88 283.515.000 7,12 511125 - Belanja Tunj. PPh PNS 573.050.000 466.055.659 81,33 34.536.312 6,03 500.591.971 87,36 72.458.029 12,64 511126 - Belanja Tunj. Beras PNS 93.715.000 85.745.280 91,50 7.893.780 8,42 93.639.060 99,92 75.940 0,08 511129 - Belanja Uang Makan PNS 359.931.000 287.665.000 79,92 53.270.000 14,70 340.575.000 94,62 19.356.000 5,38 511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS 6.475.000 5.550.000 85,71 555.000 8,57 6.105.000 94,29 370.000 5,71
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 36
T O T A L 7.793.980.000 6.656.821.540 85,41 560.213.933 7,18 7.217.544.963 92,60 576.435.361 7,4 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.387.437.000
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 293.828.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 215.840.000
98.280.000
- Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] 98.280.000 83.160.000 84,62 15.120.000 15,38 98.280.000 100,00 0 0,00 - Satpam [2 ORG x 13 BLN] 52.000.000 44.000.000 84,62 8.000.000 15,38 52.000.000 100,00 0 0,00 - Pengemudi [2 ORG x 13 BLN] 52.000.000 44.000.000 84,62 8.000.000 15,38 52.000.000 100,00 0 0,00 - Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah 6.000.000 4.850.000 80,83 1.148.000 19,13 5.998.000 99,97 2.000 0,03 - Air Minum/ Galon 7.560.000 6.737.996 89,13 816.999 10,81 7.554.995 99,93 5.005 0,07
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 46.248.000 - Operasional perkantoran lainnya 46.248.000 42.712.643 92,36 3.534.600 7,64 46.247.243 100,00 757 0,00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 31.740.000
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [46 ORG x 1 THN] 31.740.000 31.739.298 100,00 0 0,00 31.739.298 100,00 702 0,00
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 37
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 0 0
Langganan internet 198.000.000 198.000.000 100% 0 100% 198.000.000 100% 0 0% - Langganan Web Hosting 1.718.000 1.718.000 100,00 0 0,00 1.718.000 100,00 0 0,00
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.560.000 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 585.000 585.000 81,25 134.000 18,61 719.000 99,86 1.000 0,14
522111 - Langganan Listrik 195.882.000 180.183.146 91,99 15.693.000 8,01 195.876.146 100,00 5.854 0,00
522112 Belanja Langganan Telepon 2.280.000 - Langganan Telepon 2.280.000 1.873.245 82,16 118.768 5,21 1.992.013 87,37 287.987 12,63
398.600.000 382.359.391 95,93 15.945.768 4,00 398.305.159 99,93 294.841 0,07 C PEMELIHARAAN KANTOR 353.819.000 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 187.491.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 145.290.000 125.815.875 86,60 19.474.000 13,40 145.289.875 100,00 125 0,00
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 12.201.000 8.690.000 71,22 3.511.000 28,78 12.201.000 100,00 0 0,00
- Unit Pelayanan Publik Ramah Disabilitas 30.000.000 30.000.000 100,00 0 0,00 30.000.000 100,00 0 0,00
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 38
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 166.328.000
101.720.000
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 101.720.000 84.672.312 83,24 17.047.244 16,76 101.719.556 100,00 444 0,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 7.000.000 5.612.556 80,18 1.387.000 19,81 6.999.556 99,99 444 0,01
16.000.000
- Pemeliharaan PC 16.000.000 12.895.000 80,59 3.105.000 19,41 16.000.000 100,00 0 0,00
- Pemeliharaan Laptop/Notebook 6.400.000 6.400.000 100,00 0 0,00 6.400.000 100,00 0 0,00
- Pemeliharaan Printer 12.800.000 4.295.000 33,55 8.504.000 66,44 12.799.000 99,99 1.000 0,01
- Pemeliharaan AC Split 20.670.000 20.670.000 100,00 0 0,00 20.670.000 100,00 0 0,00
- bahan bakar Genset 988.000 988.000 100,00 0 0,00 988.000 100,00 0 0,00
750.000
- Pemeliharaan Genset 750.000 0,00 750.000 100,00 750.000 100,00 0 0,00
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 39
D
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL
KANTOR 33.600.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 31.800.000 0 0 0
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 9.000.000 7.500.000 83,33 1.500.000 16,67 9.000.000 100,00 0 0,00 - Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 8.400.000 7.000.000 83,33 1.400.000 16,67 8.400.000 100,00 0 0,00 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 6.600.000 5.500.000 83,33 1.100.000 16,67 6.600.000 100,00 0 0,00 - Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] 9.600.000 8.000.000 83,33 1.600.000 16,67 9.600.000 100,00 0 0,00 33.600.000 28.000.000 83,33 5.600.000 16,67 33.600.000 100,00 0 0,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18.090.000
15.520.000
- Pakaian Dinas Pegawai non hakim [1 STEL x 31 ORG] 15.250.000 15.250.000 100,00 0 0,00 15.250.000 100,00 0 0,00
740.000
- Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 2 ORG] 740.000 740.000 100,00 0 0,00 740.000 100,00 0 0,00
2.100.000
- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti [1 STEL x 6
ORG] 2.100.000 2.100.000 100,00 0 0,00 2.100.000 100,00 0 0,00 18.090.000 18.090.000 100,00 0 0,00 18.090.000 100,00 0 0,00 E Operasional Hakim
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 40
233.280.000
522141 Belanja Sewa 233.280.000 0 0 Sewa Rumah Dinas Hakim 233.280.000 223.560.000 95,83 0 0,00 223.560.000 95,83 9.720.000 4,17
233.280.000 223.560.000 95,83 0 0,00 223.560.000 95,83 9.720.000 4,17 F PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 4.840.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.840.000 - Konsumsi [80 ORG x 2 KEG] 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 4.000.000 100,00 0 0,00
- Bahan. 840.000 840.000 100,00 0 0,00 840.000 100,00 0 0,00
4.840.000 4.840.000 100,00 0 0,00 4.840.000 100,00 0 0,00 G RAPAT KOORDINASI INTERNAL 16.800.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16.800.000 - konsumsi. 16.800.000 16.798.000 99,99 0 0,00 16.798.000 99,99 2.000 0,01
16.800.000 16.798.000 99,99 0 0,00 16.798.000 99,99 2.000 0,01
H RAPAT KOORDINASI 18.420.000
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 41 - Uang Harian 17.760.000 16.730.000 94,20 1.030.000 5,80 17.760.000 100,00 0 0,00 - Transport 660.000 490.000 74,24 170.000 25,76 660.000 100,00 0 0,00 18.420.000 17.220.000 93,49 1.200.000 6,51 18.420.000 100,00 0 0,00 I RAKERNAS 524119 Rakernas 100.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100.000 100,00 J KONSULTASI KE KPPN/KORWIL/KPKNL 9.570.000 '524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota 10.560.000
- Transport 2.420.000 1.700.000 70,25 720.000 29,75 2.420.000 100,00 0 0,00 - Uang Harian 7.150.000 5.300.000 74,13 1.830.000 25,59 7.130.000 99,72 20.000 0,28 9.570.000 7.000.000 73,15 2.550.000 26,65 9.550.000 99,79 20.000 0,21 K PENAMGGULANGAN COVID 6.590.000 521131 Masker/hand sanatizer/Thermogan/infrared/face shield 6.590.000 6.589.800 100,00 0 0,00 6.589.800 100,00 200 0,00 6.590.000 6.589.800 100,00 0 0,00 6.589.800 100,00 200 0,00 JUMLAH 1.387.537.000 1.261.695.871 90,93 115.694.419 9,99 1.377.390.290 99,27 0,73
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 42
005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA-RI 1071 Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI A PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMONIKASI 25.000.000 532111 - PC.Komputer untuk perkara 25.000.000 25.000.000 100,00 0 25.000.000 100,00 0 0,00
JUMLAH 25.000.000 25.000.000 100,00 0 25.000.000 100,00 0 0,00 T O T A L 9.206.517.000 7.943.517.411 86,28 698.892.544 7,59 8.619.064.955 93,63 587.452.045 6,38
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 43
DIPA 04
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Semarang memperleh pagu anggaran 88.800.000 (Delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pagu anggaran sebagai berikut:
a) Pembebasan biaya perkara
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Semarang mendapatkan alokasi anggaran Pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memberikan pembebasan biaya perkara sebanyak 15 perkara dengan satuan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b) Layanan Bantuan Hukum
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Semarang mendapatkan alokasi anggaran layanan bantuan hukum sebesar Rp. 85.050.000,- (Delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk jasa layanan bantuan hukum sebesar Rp. 84.105.000,- (Delapan Puluh empat juta seratus lima ribu rupiah), honor pejabat pengadaan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Keperluan Perkantoran ATK sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Dari pagu anggaran tersebut maka yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 88.695.000,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 44
a) Pembebasan biaya perkara
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%.
b) Layanan Bantuan Hukum
Adapun untuk realisasi anggaran layanan bantuan hukum tahun 2020 pada Pengadilan Agama Semarang dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 85.050.000,- (Delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.895.000,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,88%. hal ini disebabkan karena ada negosiasi penawaran harga jasa layanan bantuan hukum.
Dengan demikian untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Semarang tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 99,88% dengan rincian sebagaimana tersebut di dalam tabel berikut:
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 45
Rincian Realisasi Anggaran tahun 2020
KODE URAIAN PAGU REALISASI S/D BULAN LALU
REALISASI BULAN
INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 88.800.000
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 65.969.000
1053.003
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara
[Base Line] 3.750.000
051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara 3.750.000 - Bantuan Pembebasan Panjar Biaya Perkara 3.750.000 3.750.000 100,00 - 0,00 3.750.000 100,00 0 0,00 1053.005
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama
[Base Line] 85.050.000
051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum 85.050.000
521111 Belanja keperluan perkantoran -
Belanja keperluan perkantoran 495.000 495000 100,00 - 0,00 495.000 100,00 0 0,00 - Jasa Konsultan Hukum Posbakum 84.105.000 67.200.000 79,90 16.800.000 19,98 84.000.000 99,88 105.000 0,12
522131 Belanja Jasa Konsultan
-Jasa Konsultasi Hukum Posbakum 450.000 450.000 100,00 - 0,00 450.000 100,00 0 0,00
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 46
Dalam hal proses realisasi anggaran selama Tahun 2020, Pengadilan Agama Semarang telah mengadakan revisi POK dan Revisi DIPA atas DIPA 01 Tahun 2020 sebanyak 8 kali revisi. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:
NO Revisi
ke Jenis Revisi Tanggal revisi
1 I Rencana Pok dan perubahan rencana
penarikan halaman III 12 2020 Februari 2 II Rencana Penarikan pada halama III 05 Juni 2020 3 III Rencana Penarikan pada halaman Dipa 23 Juli 2020 4 IV Rencana Penarikan pada halaman Dipa
Halaman III 09 Juli 2020
5 V Rencana Penarikan pada halama Dipa
Halaman III 23 Juli 2020
6 VI Revisi pok dan perubahan rencana
penarikan halaman III 20 2020 Oktober 7 VII Revisi pok dan perubahan rencana
penarikan halaman III 26 2020 Oktober 8 VII Revisi antar satker dan rencana
Penarikan dana halaman III 18 November 2020 Sedangkan untuk DIPA 04 tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Semarang telah mengadakan revisi POK dan Revisi DIPA atas DIPA 04 Tahun 2020 sebanyak 3 kali revisi. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:
NO Revisi
ke Jenis Revisi Tanggal revisi
1 I Revisi Rencana penarikan padahalama III 12 Februari 2020
2 II Revisi Rencana Penarikan pada halama III 05 Juni 2020 3 III Revisi Rencana Penarikan pada halaman
Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020 47