3. PENYELENGGARAAN SPIP
3.3. Kegiatan pengendalian
3.3.1. Pengendalian Rutin
Hasil pengendalian rutin Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:
a. Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Balai KIPM Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidangpelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
b) penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidangpelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
c) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hamadan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
14 wilayah Negara Republik Indonesia;
d) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
e) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
f) pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
g) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
h) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
i) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
j) pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
k) pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
l) pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
m) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
n) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
o) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
p) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
q) pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Balai KIPM Banjarmasin telah menerapkan 11 SOP yaitu :
a) SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products MP dan/atau HP Berbasis CKIB atau HACCP dan End Product Testing;
b) SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products MP dan HP Berbasis CKIB dan HACCP;
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
15 c) SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Atau Sertifikat
Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis End Product Testing;
d) SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB;
e) SOP Penerbitan Health Certificate For Fish And Fishery Products Ekspor untuk Hasil Perikanan;
f) Sop Internal Penerbitan Surat Kesehatan Ikan Dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor Berbasis Haccp
g) SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk;
h) SOP Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI);
i) SOP Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI);
j) SOP Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP);
k) SOP Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
b. Perencanaan
Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran BKIPM Tahun 2022, Balai KIPM Banjarmasin telah menghitung dan mengusulkan kebutuhan belanja operasional (gaji dan operasional kantor) dan kebutuhan belanja modal khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan aplikasi SAKTI Tahun anggaran 2022 (menu migrasi) dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan Tahun 2022 dan data realisasi Tahun 2021.
Pada triwulan IV ini Balai KIPM Banjarmasin juga mengalami Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahap III dan IV pada bulan juli sebesar Rp. 586.299.000,- dari total anggaran Rp. 9.314.072.000,- menjadi Rp. 8.727.773.000
c. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran merujuk pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2021. Pada Triwulan IV tahun 2021 Balai KIPM Banjarmasin melaksanakan kegiatan yaitu sebagai berikut :
a) Layanan Sertifikasi karantina ekspor, impor dan domestik b) Layanan Perkantoran
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
16 c) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
d) Layanan Sarana Internal e) Layanan SDM
f) Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Balai KIPM Banjarmasin telah melaksanakan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021, dan pembayaran tarif imbalan jasa karantina ikan lalulintas ekspor dilakukan secara elektronik sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
Target PNBP Balai KIPM Banjarmasin tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.156.848.000,- dan jumlah realisasi hingga 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 841.614.335,-. Realisasi PNBP tidak mencapai target dikarenakan perubahan regulasi penarikan PNBP yang semulasesuai dengan PP 75 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 85 Tahun 2021
e. Akuntansi dan Pelaporan
Terkait dengan Pengendalian Rutin Akuntansi dan Pelaporan satker Lingkup Balai KIPM Banjarmasin, dapat disampaikan bahwa Balai KIPM Banjarmasin mempunyai realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 (Triwulan IV) berdasarkan OM SPAN senilai Rp. 8.574.080.414,- atau 97,74% dari total anggaran Rp. 8.772.253.000,-.
f. Kerugian Negara
Sampai dengan Triwulan IV, Balai KIPM Banjarmasin tidak mengalami kerugian negara.
g. Pengelolaan Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil sebagai SDM Aparatur memegang peranan yang penting dalam penyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan good governance. Khususnya di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang.Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap sumber daya manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.
Adapun jumlah pegawai Balai KIPM Banjarmasin adalah 37 orang, Tenaga Kontrak
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
17 Lepas berjumlah 14 orang, dan Outsourcing 5 orang yang dibagi menjadi :
- Balai KIPM Banjarmasin 31 orang ASN dan 11 orang TKL - Satker Trisakti 4 orang ASN dan 2 orang TKL
- Satker Kotabaru 1 orang ASN dan 1 orang TKL - Wilker Batulicin 1 orang ASN
Seluruh pegawai melakukan WFO (Work From Office) 100% dan telah menaati jam kerja yang berlaku sesuai dengan Petunjuk Teknis Kepala Balai KIPM Banjarmasin Nomor 30/18.0/KP.100/I/2021 tentang Kode Etik dan Disiplin Kerja Pegawai Dilingkungan Balai KIPM Banjarmasin. Presensi seluruh pegawai dilakukan secara online melalui website www.epresensi.kkp.go.id. Kepala Balai KIPM Banjarmasin juga memberikan ijin untuk melakukan WFH (Work From Home) bagi pegawai yang sedang isolasi mandiri dan/atau dalam kondisi kurang sehat.
h. Pengelolaan Kinerja (tengok di laporan kinerja)
Pengelolaan Kinerja Organisasi merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada tingkatan Kementerian, tujuan organisasi diterjemahan dalam visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis.
Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin pada triwulan IV 2021 adalah sebesar 106,63%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:
Pada triwulan IV target IKU/IK mengalami perubahan jumlah, semula 17 IKU/IK menjadi 16 IU/IK pada triwulan IV. Adapun jumlah target yang telah ditetapkan pada triwulan IV tahun 2021 antara lain :
11 IKU/ IK yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target,
1 IK dihapus karena adanya refocusing anggaran
Uraian 10 IKU/IK yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
IK 1. Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin
IK 2. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
IK 3. Jumlah sertifikat IKI/CKIB Lingkup Balai KIPM Banjarmasin yang diterbitkan
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
18 IK 8. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi Lingkup Balai KIPM
Banjarmasin
IK 9. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
IK 10. Indeks profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin IK 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Banjarmasin
IK 12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Banjarmasin IK 14. Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
IK 15. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
IK 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
Uraian 1 IK dihapus karena adanya refocusing anggaran :
IK 9. Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar international/ISO Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 5 dijelaskan penyelenggaraan SAKIP meliputi:
1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan 6. Reviu dan evaluasi kinerja.
Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan IV 2021 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,63%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
19 Gambar 2. Dashboard E Kinerjaku TW 4 2021
Tabel 1. Capaian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Triwulan IV Tahun 2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TW IV
2 Sumberdaya Kelautan Yang Berkelanjutan
2 Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
90% 111,11%
3 Jumlah Sertifikat IKI/CKIB Lingkup Balai KIPM Banjarmasin yang diterbitkan
0 0
4 Wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikanannya Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
3 3
5 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 0
6 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
2 2
7 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
1 1
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI KIPM BANJARMASIN
20 8 Penerapan sistem manajemen mutu
yang berstandar internasional/ISO Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 0
9 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
10 Indeks profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 0
11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Banjarmasin
0 0
12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Banjarmasin
0 0
13 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 1
14 Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 0
15 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
0 0
16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
65% 100%