REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ESELON I Nama Eselon I : Sekretariat Utama
3.2.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategi (SS) 3
Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel. Pada sasaran ini terdapat beberapa indikator kinerja.
IKU 3.1 Prosentase peningkatan jumlah SOP yang diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT, dengan target 10 %
Gambaran capaian kinerja tahun 2012 unit kerja yang menerapkan SOP dalam rangka Sistem Manajemen Mutu serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2010 - 2014
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 9
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPT Lainnya Implementasi SOP dalam Sistem Manajemen Mutu
Unit kerja yang menerapkan SOP dalam rangka sistem manajemen mutu sebanyak 5 dari 44 Unit kerja.
Unit kerja yang menerapkan SOP dalam rangka sistem manajemen mutu sebanyak 22 dari 44 Unit kerja (target 10 unit kerja)
Target RPJM 2010-2014: Diterapkannya SOP oleh semua unit kerja di lingkungan BPPT. Target
Tahun
2011 2012 2013
Gambar 3.2. Capaian Kinerja dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 dari PT. Sucofindo melalui Kepala BPPT ke PDIS sebagai komitmen Pelaksanaan SMM di lingkungan Setama
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 10
Capaian Hasil IKU 2.1 :
Dimana :
Maka prosentase peningkatan SOP yang telah dilaksanakan oleh unit kerja dari tahun 2011 hingga tahun 2012 adalah :
Prosentase peningkatan = 50% - 18,8% = 31,2%,
Hasil ini memperlihatkan bahwa capaian Tahun 2012 lebih besar dari target sebesar 10 %
Tabel 3.4.
Prosentase peningkatan SOP yang diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT
Indikator Kinerja Target Reali
sasi % Program Anggaran Pagu/ perolehan Pengeluaran % Prosentase peningkatan jumlah SOP yang diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT 10% 31,2% 312 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT 306.670.000 305.289.985 99,5
IKU. 3.2 Prosentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan
e-procurement dengan target 100% (Biro Umum dan Humas).
Mulai dari 16 Juli 2010 sampai dengan 26 Desember 2012 LPSE BPPT telah melaksanakan kegiatan lelang sebanyak 331 paket pengadaan/ lelang nilai pagu anggaran kurang lebih Rp. 960.260.755.209,-- (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) dan nilai SPK sebesar Rp. 889.772.807.018
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 11
(delapan ratus delapan puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan belas rupiah)) dengan nilai “penghematan” anggaran kurang lebih Rp. 70.487.948.191,-- (tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus Sembilan satu rupiah) .
Untuk kegiatan Pelelangan tahun 2012 yang diproses melalui e-procurement, BPPT telah melaksanakan pengadaan/lelang sebanyak 74 paket, dengan pagu anggaran mencapai Rp. 66.370.464.183,- dan nilai SPK sebesar Rp. 61.209.569.748,-- dengan nilai “penghematan” sebesar Rp. 5.160.894.435 atau 7.78 % dari pagu anggaran.
Dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement dengan target 100% tercapai seluruhnya.
Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa jumlah paket lelang menggunakan
e-procurement sama dengan jumlah paket yang direncanakan.
IKU 3.3. Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam laporan keuangan yang handal dan berkualitas, dengan target Nilai WTP.
BPPT memperoleh nilai WTP sejak tahun 2000, dan secara berturut-turut sampai tahun 2012 dapat mempertahankan nilai tersebut.
Ditinjau dari pelaksanaan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) laporan keuangan diperoleh anggaran, dari pagu sebesar Rp. 314,568,450,000 dengan realisasi Rp. 298,571,916,41 (94.91%).
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 12
Dari hasil pelaksanaan implementasi SPIP bidang laporan keuangan menunjukkan hasil yang baik, namun Nilai WTP belum dapat dilaporkan dikeluarkan mengingat penilaiannya menunggu dari hasil pemeriksaan oleh kementerian Keuangan.
IKU. 3.4. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang akuntabel, dengan target. Nilai AKIP, Baik.
Capaian kinerja ini belum bisa dilaporkan mengingat penilaiannya menunggu hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh kementerian PAN dan RB.
Pembandingan capaian kinerja dengan periode/tahun sebelumnya
Sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2011 BPPT telah memperoleh opini WTP berturut-turut selama 3 tahun, demikian juga dengan nilai hasil evaluasi AKIP, berturut-turut memperoleh nilai CC.
Pembandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah
Target akhir jangka menengah adalah mempertahankan opini nilai WTP atas Laporan Keuangan dan nilai B untuk hasil evaluasi SAKIP.
IKU 3.5. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan target Nilai Evaluasi Baik
Capaian Hasil IKU 3.5.
Hasil pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKA-KL Tahun 2011 dengan menggunakan parameter-parameter Aspek Implementasi menghasilkan nilai kinerja Tingkat Lembaga sebagai berikut :
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 13
Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Tingkat Lembaga
Indikator Bobot Nilai Bobot*Nilai
Penyerapan Anggaran 9,7 99,5 9,6515
Konsistensi 18,2 99,5 18,109
Pencapaian Keluaran 43,5 100 43,5
Nilai Efisiensi 28,6 51,25 14,6575
NilaI Kinerja 85,918
Dari hasil pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKA-KL Tahun 2011 seperti pada tabel di atas maka terlihat bahwa Nilai Kinerja BPPT adalah 85,918 yang berarti masuk pada kriteria BAIK.
Pembandingan capaian kinerja dengan periode/tahun sebelumnya
Penilaian kinerja Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan RKA-KL Tahun 2011 dengan nilai Baik belum bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2010. (PMK 249 tahun 2011 tentang ini baru terbit tahun 2011)
Pembandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah
Karena PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan RKA-KL ini baru terbit tahun 2011 sehingga Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan RKA-KL belum tercantum dalam sasaran RPJMN.
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 14
Tahun 2012 ini ada 3 (tiga) sasaran utama yang ada di lingkungan sekretaris Utama. Ketiga sasaran dengan capaiannya adalah :
1. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah dengan indikator kinerja berupa Tingkat kinerja individu pegawai (Individual Performance Appraisal (IPA)) dari target tahun 2012, 100% pada kenyataannya, rata-rata tingkat capaian IPA realisasinya tercapai sebesar 96.92%.
2. Terlaksananya Pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah dengan indikator berupa tingkat pelayanan publik dan pelayanan teknologi dengan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) mutu Baik. Hasil yang dicapai untuk tahun 2012 ini sesuai target.
3. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel. Ada 5 indikator yang dihasilkan yakni :
i. Indikator berupa Prosentase 10 % peningkatan jumlah SOP yang diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi BPPT, hasil yang diperoleh untuk tahun ini menunjukkan bahwa prosentase peningkatan SOP yang telah diterapkan terjadi peningkatan sebanyak 31,2% jauh diatas target yang ditetapkan. ii. Indikator berupa 100 % jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan
e-procurement. Hasil evaluasi diperoleh bahwa jumlah pengadaan barang yang ditargetkan
sebanyak 74 paket lelang. Jumlah yang dilaksanakan dengan e-procurement.sebanyak 74 paket lelang sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai 100 %.
iii. Implementasi SPIP (SistemPengendalian Intern Pemerintah) dalam laporan keuangan yang handal dan berkualitas dengan nilai WTP. Hasil evaluasi yang diperoleh bahwa dari pelaksanaan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam hal laporan keuangan : anggaran, dari pagu sebesar Rp. 314,568,450,000 dengan realisasi
LAKIP Sekretariat Utama Tahun 2012 III - 15
Rp. 298,571,916,41 (94.91%). Dari hasil pelaksanaan implementasi SPIP bidang laporan keuangan menunjukkan hasil yang baik, namun Nilai WTP belum dapat dikeluarkan mengingat hasil penilaian ini masih menunggu dari BPK.
iv. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang akuntabel, menunggu hasil penilaian Kemen PAN dan RB.
v. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, menunggu hasil penilaian dari kementerian Keuangan. Berdasarkan data penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output dan nilai efisiensi yang disampaikan secara online oleh Kementerian Keuangan, nilai BPPT adalah 85,918 yang berarti masuk pada kriteria Baik
Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Setama Tahun 2012