BAB II PERENCANAAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameater yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui prporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:
Tabel : 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2020
No Indikator Kinerja Utama Target Satuan Realisasi 1
Nilai Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
100 % 89 %
2 Tingkat Pemenuhan Dukungan
44 Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapain target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengaan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapain Sasaran sebagaimana terlampir.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
45 Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiluhur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Kecamatan Jatiluhur Nomor : 100/ 05 / SK-IKU/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), telah ditetapkan Jatiluhur Dua (2) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja (out comes).
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara lain :
• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. • kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2
46 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiluhur tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sasaran 1
Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat
No Indikator Kinerja Satuan Target 2020 Target Realisasi
1
Nilai Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
% 100 89
Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan berkisar 89 % artinya capaian sasaran kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi di kecamatan Jatiluhur sudah melaksanakan Pelayanan di Kecamatan.
Sasaran 2
Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
No Indikator Kinerja Satuan Target 2020
Target Realisasi 1 Tingkat Pemenuhan Dukungan
47 Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran berkisar 90 % artinya capaian sasaran kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi di kecamatan Jatiluhur sudah melaksanakan Pemenuhan Manajemen perkantoran.
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LAKIP Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
3 4 7 9 10 11 1. 1. Input Jumlah Dana Rp. 30.780.000
Output Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan
% 100 2. 2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen
Perkantoran
Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
% 100 Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100 Input Jumlah Dana Rp. 4.150.000 Output Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional
Kantor yang dibayar
% 100 Outcome Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/
Operasional Kantor
% 100 Benefits Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan
periinan kendaraan dinas/ operasional kantor
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan Pemerintahan
% 100 Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 Output Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor % 100 Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis
Kantor
% 100 Benefits Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan Pemerintahan
% 100 Input Jumlah Dana Rp. 5.600.000 Output Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
% 100 Outcome Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
% 100 Benefits Menunjang pelaksanaan tugas dan
kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan % 100 2 8 1 Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran
100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Kualits Pelayanan Adiminstrasi Publik kyang efektif dan Modern
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
% 100 Benefits Menunjang kelancaraan pelaksnaan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan % 100 Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 Output Terlaksananya Penyediaan Makanan dan
Minuman
% 100 Outcome Meningkatnya kualitas penyediaan makanan
dan minuman
% 100 Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000
Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
% 100
Outcome
Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
% 100 Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan
kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100 Input Jumlah Dana Rp. 6.000.000 Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam Daerah
% 100 Outcome Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat
koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah
% 100 Benefits Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan
kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100 Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga PTT
% 100 Benefits Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100 Input Jumlah Dana Rp. 41.400.000 Output Terbayarnya Penyediaan Jasa Tenaga Piket
Malam
% 100 Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga
Piket Malam
% 100 Benefits Terpenuhnya kebutuhan akan tenaga piket
malam yang memadai
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas keamanan Kantor % 100 Input Jumlah Dana Rp. 41.400.000 Output Terbayarnya Jasa Cleaning Service % 100 Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Cleaning
Service
% 100 Benefits Terjaganya kebersihan lingkungan gedung
kantor
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan Pemerintahan
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000
Output Tersedianya peralatan Rumah tangga % 100
Outcome Meningkatnya kualitas ketersediaan peralatan rumah tangga
% 100 Benefits Menunjang kelancaran dan kenyamanan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000
Output Tersedianya peralatan Kebersihan % 100
Outcome Tercukupinya alat- alat Kebersihan % 100 Benefits Menunjang kelancaran dan kenyamanan tugas
dan kedinasan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas Pelayanan dan
penyelenggaran pemerintahan
% 100 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Tenaga Piket malam
Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Kantor
Outcome Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor
% 100 Benefits
Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan gedung kantor
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 50.000.000
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
% 100
Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin gedung kantor % 100 Benefits Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin
gedung kantor
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
% 100
Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
% 100 Benefits Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/
berkala Peralatan gedung kantor
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
% 100
Outcome Meningkatnya kualitas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
% 100 Benefits
Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output Terlaksananya Penyusunan Renja Tahun 2021
Outcome Tersusunnya Rencana dan Program Kerja dengan baik pada OPD Kecamatan Jatiluhur
% 100 Benefits Meningkatnya kualitas kinerja yang baik pada
OPD Kecamatan Jatiluhur
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000
Output Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
% 100
Outcome Terlaksananya penyusunan laporan barang milik daerah
% 100 Benefits Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik
Daerah
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000
Output Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
% 100
Outcome Meningkatnya Sinergitas Kinerja Aparatur Kecamatan Jatiluhur
% 100 Benefits Meningkatnya capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000
Output Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
% 100
Outcome
Tertib dan Akuntabel dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun pada OPD Kecamatan Jatiluhur
% 100 Benefits
Meningkatnya tertib administrasi serta akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada OPD Kecamatan Jatiluhur
% 100
Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan penyelenggaraan pemerintah
% 100 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Output
pemenuhan Hak pegawai Non PNS Outcome Terealisasinya pembayaran Premi Asuransi
Pegawai Non PNS
% 100 Benefits
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai non PNS dilingkungan pemerintah kecamatan Jatiluhur
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas pelayananan dan
penyelenggaraan pemerintah
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000
Output Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
% 100
Outcome
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Usulan Usulan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Jatiluhur
% 100
Benefits Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan
% 100 Inpact Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan Yang dapat dirasakan oleh masyarakat
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 38.480.000
Output Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
% 100
Outcome Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
% 100 Benefits Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
Kecamatan
% 100 Inpact Terlaksananya tugas pokok dan fungsi aparatur
Kecamatan
% 100
Input Jumlah Dana Rp. 50.000.000
Output Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan
% 100
Outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hasil pelaksanaan pembangunan
% 100 Benefits
Meningkatnya kualitas pada pelaksanaan kegiatan PHBN dan PHBI
% 100 Inpact
Meningkatnya rasa cinta tanah air dan agama % 100 Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan Peningkatan Kinerja Kecamatan
Pembinaan dan Koordinasi, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Jatiluhur
Output
Kecamatan Jatiluhur
Outcome Meningkatnya kualitas pembuatan buku profil Kecamatan Jatiluhur
% 100 Benefits Meningkatnya kualitas informasi terkait keadaan
Kecamatan Jatiluhur
% 100 Inpact
Terpenuhinya informasi bagi masyarakat seputar kecamatan Jatiluhur
% 100
Jatiluhur, Desember 2020 Camat Jatiluhur
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si NIP. 19640829 198503 1 002
NO URAIAN TARGET NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12
Input Jumlah Dana Rp. 30.780.000 14.990.688
Output Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan
Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100% 48,70% Input Jumlah Dana Rp. 4.150.000 2.174.300
Output Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor yang dibayar
Outcome Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/ Operasional Kantor
100% 52,39% Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 15.000.000
Output Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 5.600.000 5.600.000
Output Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Outcome Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 15.000.000
Output Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Outcome Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 10.000.000
Output Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
Outcome Meningkatnya kualitas penyediaan makanan dan minuman
100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000 3.450.000
Output Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Outcome Meningkatnya kualitas hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
100% 69,00%
3 8
1 Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100%
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7 Tersedianya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Persentase Fasilitasi
terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
4 Terpenuhinya Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100%
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
3 Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6 Terpenuhinya Persedian Makanan dan Minuman
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan barang cetak dan penggandaan
5 Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
dan konsultasi kedalam Daerah
Input Jumlah Dana Rp. 78.580.000 71.430.000
Output Terbayarnya Jasa Tenaga PTT
Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga PTT 100% 90,90% Input Jumlah Dana Rp. 41.400.000 41.400.000
Output Terbayarnya Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam
Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga Piket
Malam 100%
100,00% Input Jumlah Dana Rp. 41.400.000 39.800.000
Output Terbayarnya Jasa Cleaning Service
Outcome Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Cleaning
Service 100%
96,14% Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 10.000.000
Output Tersedianya peralatan Rumah tangga
Outcome Meningkatnya kualitas ketersediaan peralatan
rumah tangga 100%
100,00% Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000 7.500.000
Output Tersedianya peralatan Kebersihan
Outcome Tercukupinya alat- alat Kebersihan 100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 60.000.000 59.520.000
Output Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Outcome Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan
Perelengkapan Gedung Kantor 100%
99,20% Input Jumlah Dana Rp. 50.000.000 49.964.800
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin gedung kantor
100% 99,93% Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 15.000.000
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 2 Orang
Outcome Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 100%
100,00% Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 15.000.000
Output Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Outcome Meningkatnya kualitas Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 100%
100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17 Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan DinasPersentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
16 Adanya Pemeliharaan Rutin Peralatan gedung kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100% 15 Adanya Pemrliharaan Rutin
gedung kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14 Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100% 13 Tersedianya PeralatanKebersihan
Kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Penyediaan Peralatan Kebersihan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100% 11 Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100%
Penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Tenaga PTT
10 Tersedianya Petugas Piket Malam Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Penyediaan Tenaga Piket malam
9 Tersedianya Jasa Tenaga PTT Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
Outcome
baik pada OPD Kecamatan Jatiluhur 100% 80,00%
Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000 3.680.000
Output Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Outcome Terlaksananya penyusunan laporan barang milik
daerah 100% 49,07%
Input Jumlah Dana Rp. 7.500.000 7.000.000
Output Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcome Meningkatnya Sinergitas Kinerja Aparatur
Kecamatan Jatiluhur 100% 93,33%
Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000 10.000.000
Output Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Outcome
Tertib dan Akuntabel dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun pada OPD Kecamatan Jatiluhur
100% 100,00% Input Jumlah Dana Rp. 13.692.000 11.632.536
Output Terbayarnya Premi Asuransi dalam rangka pemenuhan Hak pegawai Non PNS
Outcome Terealisasinya pembayaran Premi Asuransi
Pegawai Non PNS 100% 84,96%
Input Jumlah Dana Rp. 15.000.000 13.750.000
Output
Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Outcome
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Usulan Usulan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Jatiluhur
100% 91,67% Input Jumlah Dana Rp. 38.480.000 19.500.000
Output Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
Outcome Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan
Pemerintahan Tingkat Kecamatan 100% 50,68%
Input Jumlah Dana Rp. 50.000.000 23.350.000
Output Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan
Outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hasil pelaksanaan pembangunan
100% 46,70%
Peningkatan Kinerja Kecamatan
25 Terselenggaranya Kegiatan PHBN dan PHBI di tingkat kecamatan
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100%
Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan
24 Meningkatnya Kinerja Kecamatan
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100% 23 Terselenggaranya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
22 Terbayarnya Premi Asuransi Pegawai Non PNS
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Premi Asuransi Pegawai Non PNS
21 Terlaksanya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100% 20 Terlaksanya Penyusunan laporan
kinerja ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19 Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah 100%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan dan Koordinasi, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Jatiluhur
NO URAIAN TARGET NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI SASARAN
PROGRAM KEGIATAN KET
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
Input Jumlah Dana 6.000.000 6.000.000
Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan buku profil Kecamatan Jatiluhur
Outcome Meningkatnya kualitas pemeliharaan rutin/ berkala
Peralatan gedung kantor 100,00% Penyusunan Buku Profil
Kecamatan
Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
100%
Kecamatan Jatiluhur
26
Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kecamatan.
Misi
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Capaian
( Target ) Realisasi Keterangan
Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik Kecamatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan di Kecamatan 100% 89%
Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Dukungan
Manajemen Perkantoran 100% 90%
Jatiluhur, Desember 2020 Camat Jatiluhur
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si NIP. 19640829 198503 1 002 Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan profesional
Instansi : Kecamatan Jatiluhur Visi
Misi
Meningkatnya kinerja dan
pelayanan publik Kecamatan % 100 89
Terpenuhinya Dukungan
Manajemen Perkantoran % 100 90
NIP. 19640829 198503 1 002 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan
Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
Jatiluhur, Desember 2020 Camat Jatiluhur
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
Tujuan Realisasi
: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan profesional : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Anggaran Capaian
Kinerja % Anggaran
Capaian Kinerja %
1 2 3 4 5 6 7
1 BelanjaTidak Langsung Belanja Pegawai 2.551.615.008 100 2.354.909.939 92,29% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 30.780.000 100 14.990.688 48,70% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional 4.150.000 100 2.174.300 52,39% Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 100 15.000.000 100,00% Penyediaan barang cetak dan penggandaan 5.600.000 100 5.600.000 100,00% Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor 15.000.000 100 15.000.000 100,00% Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 100 10.000.000 100,00% Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke