Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Pengembangan Komunikasi dengan Media Massa
- Jumlah kegiatan komunikasi dengan media massa - Jumlah Advetorial - Jumlah Konferensi Pers - Jumlah Buku Dokumentasi Foto
- Jumlah Buku Dokumentasi Release - Baliho/Backdrop
- Leaflet
4 Kegiatan 1.028.500.000,00 Kota Depok 4 Kegiatan 1.400.000.000,00
4 Sosialisasi Internet Sehat Jumlah sosialisasi internet sehat 4 Kali 140.250.000,00 Kota Depok 4 Kali 285.000.000,00
5 Layanan Informasi melalui Portal Pemerintah Kota Depok
Jumlah Berita/Informasi website 150 Berita/Informasi Perbulan
420.750.000,00 Kota Depok 150 Berita/Informasi Perbulan
550.000.000,00 6 Forum Penanggulangan Dampak Internet Jumlah pertemuan forum 1 Forum, 6 Pertemuan 140.250.000,00 Kota Depok 1 Forum, 3 Pertemuan 300.000.000,00 7 Sistem Layanan Informasi Publik Jumlah informasi website, bimtek dan
sosialisasi
250 berita/informasi perbulan, 1 kali bimtek,
dan 1 x sosialisasi
561.000.000
Kota Depok 750 Liputan 750.000.000
8 Lomba Multimedia Berbasis TI dan Komunikasi (Depicta Award)
Jumlah Lomba dan Pameran 1 event festival TIK 172.975.000 Kota Depok
8 Pengembangan Layanan Teknologi
Informatika
Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)
2,8 9.516.466.700,00 2,8 14.641.040.000,00
1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi
Jumlah sistem integrasi data dan aplikasi (PeGi)
1 Sistem Integrasi dan 3 Aplikasi
420.750.000,00 Kota Depok 1 Sistem Integrasi dan 4 Aplikasi 750.000.000,00
2 Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok
Jumlah Subdomain yang terlayani 61 Subdomain dan 63 Kelurahan
280.500.000,00 Kota Depok 61 Subdomain dan 63 Kelurahan
700.000.000,00 3 Layanan M-CAP (Mobile Community Access
Point/Mobile Internet)
Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah kota Depok
5 Jenis Lokasi 140.250.000,00 Kota Depok 5 Jenis Lokasi 165.000.000,00
4 Operasional Penyelenggaraan Layanan E-Procurement (SPSE)
Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangkan di SPSE
600 - 700 paket 233.750.000,00 Kota Depok 600 - 700 paket 500.000.000,00
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layaan LPSE
Jumlah aplikasi pengembangan
penyempurnaan layanan SPSE dan jumlah SOP
1 Aplikasi dan 4 SOP 327.250.000,00 Kota Depok 1 Aplikasi dan 2 SOP 400.000.000,00 6 Pengembangan Aplikasi Layanan LPSE Jumlah jenis penyediaan rutin pendukung
operasional
4 Jenis 187.000.000,00 Kota Depok 4 Jenis 400.000.000,00
7 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Jumlah pembangunan infrastruktur jaringan 25 Wifi 841.500.000,00 Kota Depok 3 OPD dan 50 Wifi 5.916.840.000,00
8 Pengembangan Data Center Jumlah OPD yang terlayani data center 5 OPD 402.629.700,00 Kota Depok 6 OPD 2.500.000.000,00
9 Penyediaan Layanan Internet Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Jumlah pemeliharaan infrastruktur jaringan 2 Jenis Layanan (LAN/WAN)
1.197.735.000,00 Kota Depok 2 Jenis Layanan (LAN/WAN) 1.400.000.000,00
9 Pembentukan, Penataan Produk Hukum
dan Kesadaran Hukum dan HAM
Produk Hukum yang dihasilkan 1 Dokumen 182.325.000,00 1 Dokumen 195.000.000,00
1 Penyusunan Peraturan Walikota Depok tentang E-government
Jumlah Dokumen Peraturan Walikota /
SOP
182.325.000,00 Kota Depok Peraturan Walikota / SOP
195.000.000,00
URUSAN STATISTIK 584.375.000,00 730.000.000,00
10 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan
100% 584.375.000,00 100% 730.000.000,00
1 Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Kota Depok
Jumlah Dokumen 3 Dokumen (PDRB
Kecamatan; PDRB Ekonomi Kreatif dan
Gini Ratio )
257.125.000,00
Kota Depok 3 Dokumen (PDRB Kecamatan; PDRB Ekonomi Kreatif dan
Gini Ratio )
300.000.000,00
2 Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
Jumlah Buku 50 buku DDA Tahun
2017 dan 50 buku KCDA Tahun 2017
93.500.000,00
Kota Depok 50 buku DDA Tahun 2018 dan 50 buku KCDA Tahun 2018
100.000.000,00
3 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok
Jumlah Dokumen 2 Dokumen ( Inkesra dan IPM)
233.750.000,00
Kota Depok 2 Dokumen ( Inkesra dan IPM)
330.000.000,00
URUSAN PERSANDIAN 275.357.500,00 100.000.000,00
11 Peningkatan Tatakelola Informasi dan
Komunikasi
Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi
100% 275.357.500,00 100% 100.000.000,00
1 Penataan Radio Komunikasi Jumlah kegiatan forum radio komunikasi 1 Kegiatan 97.707.500,00 Kota Depok 1 Kegiatan 100.000.000,00
2 Pengelolaan Persandian jumlah peserta sosialisasi/bintek 50 orang 177.650.000,00 Kota Depok
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 9.797.921.100,00 #REF!
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.797.921.100,00 #REF!
1 Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi
perkantoran
100% 1.065.348.350,00 100% 1.160.000.000,00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 75 jenis 163.625.000,00 Kota Depok 75 jenis 180.000.000,00 2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 31 jenis 140.250.000,00 Kota Depok 46 jenis 160.000.000,00 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 24 jenis 46.750.000,00 Kota Depok 3500 box 60.000.000,00
4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan 1840 nasi box, 3640
snack box
187.000.000,00 Kota Depok 650 kali 220.000.000,00 5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah OH 830 OH 340.723.350,00 Kota Depok 6 org 320.000.000,00 6 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Jenis Sarana Informasi 5 jenis 70.125.000,00 Kota Depok 2 jenis 70.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jenis Sarana Informasi 2 jenis 116.875.000,00 Kota Depok 2 jenis 150.000.000,00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 317.900.000,00 100% 370.000.000,00
1 Pemiliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan 2 mobil, 12 motor 93.500.000,00 Kota Depok 2 mobil, 12 motor 150.000.000,00 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 6 jenis 46.750.000,00 Kota Depok 6 jenis 60.000.000,00 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis 177.650.000,00 Kota Depok 30 jenis 160.000.000,00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,cap acity building
100% 93.500.000,00 100%
1 Pengelolaan dan Pembinaan petugas pendamping koperasi dan umkm
Jumlah tenaga pendamping, Jumlah Pembinaan
75 org, 4 kali Kota Depok 75 org
2 Bintek Peningkatan aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
Jumlah aparatur 50 org 93.500.000,00 Kota Depok 100 org
Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun
2 laporan 2 laporan
Nilai LAKIP OPD B B
Cakupan laporan kinerja dan keuangan 12 DOK 12 DOK
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 4 laporan 4 laporan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen laporan 2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12
Laporan RFK
46.750.000,00 Kota Depok 2 lap semester, 1 LAKIP, 12 RFK, 4 lap TW
50.000.000,00
5 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan
100% 172.975.000,00 100% 150.000.000,00
1 Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021 Jumlah dokumen renstra 1 Dokumen 46.750.000,00 Kota Depok 2 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum
OPD
Jumlah dokumen renja 1 Renja 2018 46.750.000,00 Kota Depok 1 Renja 2019 50.000.000,00 3 Penyusunan Profil Usaha Mikro Kota Depok Jumlah Dokumen 1 dokumen 79.475.000,00 Kota Depok 1 100.000.000,00
6 Pembentukan, Penataan Produk Hukum
dan Kesadaran Hukum dan HAM
Produk Hukum yang dihasilkan 400 - 400 100.000.000,00
1 Penyusunan Perda/ Perwa terkait Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah Dokumen Kota Depok 1 100.000.000,00
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 46.750.000,00
Kinerja dan Keuangan
50.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
bidang UMKM
Jumlah SDM UMKM yang memiliki pengetahuan tehnopreuner
230 374.000.000,00 250 440.000.000,00
1 Penyelenggaraan Seminar/ Workshop / Training Motivasi/ FGD bagi Pengusaha Mikro
Jumlah Peserta 200 org 374.000.000,00 Kota Depok 200 440.000.000,00
8 Peningkatan Kualitas Mutu Produk Jumlah Produk Usaha Mikro dan Kecil
tersertifikasi 2.450
654.500.000,00
3380 770.000.000,00
1 Pembinaan Pembuatan Kemasan Produk UMKM
Jumlah Produk 200 produk 187.000.000,00 Kota Depok 175 220.000.000,00 2 Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat
HAKI,SNI, Halal, BPPOM, PIRT)
Jumlah Produk yg mendapat Aspek Legalitas
600 produk 467.500.000,00 Kota Depok 600 550.000.000,00
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penunjang UMKM
Jumlah Kios/Los bagi Pelaku UMKM 200 46.750.000,00 200
-1 Kajian Lokasi Strategis Sarana Usaha Mikro Jumlah dokumen 1 46.750.000,00 Kota Depok
Cluster Ekonomi yang dikembangkan 1
Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif 26 29
Jumlah Peserta ; Cluster ekonomi 100 org ; 1 cluster 140.250.000,00 Kota Depok 50 170.000.000,00 Jumlah Komunitas Terbentuk 2 komunitas
12 Peningkatan UMKM Mandiri Prosentase UMKM Mandiri (naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil)
606 1.262.250.000,00 612 2.915.000.000,00
1 Promosi Produk Unggulan Usaha Mikro Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah Pameran, Jumlah Usaha yg naik kelas
6 kali, 6 Usaha Mikro 495.550.000,00 Kota Depok, Nasional 6 1.320.000.000,00
2 Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur
Jumlah Peserta 170 org 374.000.000,00 Kota Depok 800 1.100.000.000,00 3 Pelatihan Manajemen Keuangan,
Pemasaran dan SDM UMKM
Jumlah Peserta 150 orang 392.700.000,00 Kota Depok 150 495.000.000,00
jumlah UMKM berkembang yang sudah di fasilitasi
180 240
jumlah usaha mikro yang terdaftar 100 100
Jumlah Monitoring, Jumlah UMKM yg di fasilitasi
1 kali, 180 UMKM Kota Depok 240
jumlah usaha mikro yang terdaftar 100 usaha mikro Kota Depok 100
13 Pengawasan perkembangan UMKM
140.250.000,00
190.740.000,00
1 Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM
11 Pengembangan Infrastruktur Cluster
Ekonomi
1 Pembinaan Komunitas Usaha Mikro
190.740.000,00
170.000.000,00
160.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Penciptaan Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha baru per tahun 170 org 561.000.000,00 170 1.100.000.000,00
1 Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah Peserta Pelatihan 330 org 561.000.000,00 Kota Depok 11 1.100.000.000,00 15 Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Jumlah wirausaha yang terfasilitasi
pertahun
300 280.500.000,00 300 300.000.000,00
1 Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM
Jumlah peserta 300 org 280.500.000,00 Kota Depok 200 110.000.000,00 16 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Jumlah Rumah Tangga terbina (jumlah
Kelompok)
70 93.500.000,00 70 110.000.000,00
1 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi kemiskinan dan P2WKSS.
Jumlah rumah tangga terbina 50 RTS 93.500.000,00 Kota Depok 30 110.000.000,00 17 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota 4 815.787.500,00 4 787.500.000,00
Jumlah Bulan 12 Bulan Kota Depok 1 387.500.000,00
Jumlah Petugas 5 org
2 Penyelenggaraan Gelar Akbar Produk Khas UMKM Kota Depok
Jumlah Promosi 3 kali 327.250.000,00 Kota Depok 3 400.000.000,00
Jumlah Koperasi aktif 498 543
Jumlah Koperasi sehat 124 144
1 Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)
Jumlah Koperasi 1 Sistem 149.646.750,00 Kota Depok 75 85.000.000,00 2 Penilaian Kesehatan KSP USP Jumlah Koperasi - Kota Depok 377 250.000.000,00 2 Pokja Pembinaan Koperasi Jumlah anggota pokja 95 org 165.495.000,00 Kota Depok 115 165.000.000,00 3 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Jumlah koperasi yang direvitalisasi 50 koperasi 169.281.750,00 Kota Depok 75 165.000.000,00 4 Pekan Koperasi Kota Depok Jumlah Event 1 event 280.500.000,00 Kota Depok 1 330.000.000,00 5 Monitoring dan Evaluasi KSP USP Koperasi Jumlah Koperasi 375 koperasi 356.235.000,00 Kota Depok 400 330.000.000,00 6 Pelayanan Penguatan Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi 80org 194.526.750,00 Kota Depok 100 165.000.000,00 7 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi - Kota Depok 250 200.000.000,00 8 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Koperasi 400 koperasi 330.990.000,00 Kota Depok 450 330.000.000,00
2.410.000.000,00
1 Penatakelolaan UMKM Centre
18 Pengembangan Kelembagaan dan
Peningkatan Usaha Koperasi
488.537.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam
Jumlah Koperasi 30 Koperasi 233.750.000,00 Kota Depok 40 280.000.000,00 10 Pelayanan Akses Permodalan bagi Koperasi Jumlah koperasi yang difasilitasi
permodalan
50 koperasi 93.500.000,00 Kota Depok 75 110.000.000,00 11 Penyediaan sarana prasarana gedung
Balatkop (Griya Pameran dan Ruang Kelas)
Jumlah ruang pameran dan kelas 3 kelas 748.000.000,00
19 Peningkatan kapasitas Anggota Koperasi Jumlah SDM koperasi yang terlatih 3422 960.245.000,00 3844 1.140.000.000,00
1 Peningkatan Partisipasi Anggota Jumlah Partisipasi Anggota 400 org 212.245.000,00 Kota Depok 450 220.000.000,00 2 Pelatihan Kewirausahaan dan
Kewirakoperasian/ Perkoperasian
Jumlah wirausaha dan koperasi yang terlatih
200 org 561.000.000,00 Kota Depok 220 700.000.000,00 3 Peningkatan Akses Jaringan Usaha Bagi
Koperasi
Jumlah Koperasi 50 koperasi 187.000.000,00 Kota Depok 75 220.000.000,00
4.414.124.341,00
5.459.207.316,00
URUSAN PENANAMAN MODAL 4.414.124.341,00 5.459.207.316,00
1 Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Adminitrasi
Perkantoran
100% 860.658.150,00 Depok 100% 1.050.207.316,00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis 80 Jenis 187.000.000,00 Depok 100% 190.500.000,00 2 Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Jumlah Jenis 61 jenis 140.250.000,00 Depok 100% 160.080.316,00 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis 14 jenis 18.700.000,00 Depok 100% 19.077.000,00 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis 20 jenis 18.700.000,00 Depok 100% 27.550.000,00 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 4785 Snack , 1155 Nasi ,
1485 Air Galon, 165 Dus Air Mineral Gelas, 187
Dus Air Mineral Botol,165 Kue Saji & 22
Keranjang Buah Saji
164.419.750,00
Depok 100% 178.000.000,00
6 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas 78 hr Dalam daerah, 215 hari Luar daerah
280.500.000,00
Depok 100% 420.000.000,00 7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Jenis 6 Jenis 51.088.400,00 Depok 100% 55.000.000,00