80.000.000 1 tahun x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25,000,000.00 =
25.000.000 1 tahun x
Perjalanan Dinas Asisten Pertanggungjawaban
Belanja Jasa Konsultansi 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.21.04.
= 1 Keg x
Pendampingan Penyusunan Laporan Akhir Tahun PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11. Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1. Uang Lembur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.03.01. 40,000,000.00 = 40.000.000 1 Keg x Biaya lembur PNS
Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.03.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.01.01.
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Keg x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.06.02. 35,000,000.00 = 35.000.000 1 Paket x Biaya Penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.15.02.
55,000,000.00 =
55.000.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH 695.850.000,00 652.750.000,00 (43.100.000,00) (6,19) 1.20.1.20.05.17.16.
Belanja Pegawai 113.100.000,00 185.000.000,00 71.900.000,00 63,57
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.
Honorarium PNS 92.350.000,00 138.000.000,00 45.650.000,00 49,43
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.350.000,00 138.000.000,00 45.650.000,00 49,43 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.01.01.
45,000,000.00 =
45.000.000 1 Tahun x
Panitia Inventarisasi Barang Milik Daerah
46,500,000.00 =
46.500.000 1 Tahun x
Panitia Penghapus Barang Milik Daerah
1 2 3 4 5 6
35,000,000.00 =
35.000.000 1 Tahun x
Panitia Penaksir/Penilai barang Milik Daerah
11,500,000.00 =
11.500.000 1 Tahun x
Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah = 1 Tahun x Panitia Penatausahaan BMD Pemkab. Majene Honorarium Non PNS 20.750.000,00 47.000.000,00 26.250.000,00 126,51 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.750.000,00 47.000.000,00 26.250.000,00 126,51 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.02.01.
31,500,000.00 =
31.500.000 1 Tahun x
Panitia Inventarisasi Barang Milik Daerah
11,400,000.00 =
11.400.000 1 Tahun x
Panitia Penghapus Barang Milik Daerah
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Tahun x
Panitia Penaksir/Penilai barang Milik Daerah
1,600,000.00 =
1.600.000 1 Tahun x
Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah
= 1 Tahun x
Panitia Penatausahaan BMD Pemkab. Majene
Belanja Barang dan Jasa 582.750.000,00 467.750.000,00 (115.000.000,00) (19,73)
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.01.01.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK Panitia Inventarisasi Barang Milik Daerah
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK Panitia Penghapus Barang Milik Daerah
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK Panitia Penaksir/Penilai barang Milik Daerah
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Biaya ATK Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah
= 1 Tahun x
Biaya ATK Panitia Penatausahaan BMD Pemkab. Majene
Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.03.04.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 paket x
Belanja Jasa Pengumuman Lelang Barang Milik Daerah
Belanja transportasi dan akomodasi 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.03.11.
70,000,000.00 =
70.000.000 1 Tahun x
Biaya Transportasi dan akomodasi Pendamping Penatausahaan BMD
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 53,85
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.06. Belanja cetak 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.06.01. = 1 Tahun x Belanja Cetak Belanja Penggandaan 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.06.02. 20,000,000.00 = 20.000.000 1 Tahun x Biaya Penggandaan
Halaman : 614
1 2 3 4 5 6
Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00 19.000.000,00 (2.000.000,00) (9,52)
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.11.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Panitia Pengelola Barang Milik daerah
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Panitia Penaksir/Penilai Barang Milik Daerah
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Tahun x
Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.11.04.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Panitia Pengelola Barang Milik daerah
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Panitia Penaksir/Penilai Barang Milik Daerah
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Panitia Penjualan/Lelang barang Milik Daerah
Belanja Perjalanan Dinas 150.750.000,00 160.750.000,00 10.000.000,00 6,63
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.000.000,00 29.000.000,00 (20.000.000,00) (40,82) 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.15.01.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Thn x
Panitia Pengelola Barang Milik Daerah
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Panitia Penghapusan barang Milik Daerah 12,000,000.00 = 12.000.000 1 Thn x Panitia Penatausahaan BMD Pemkab.Majene
Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.750.000,00 131.750.000,00 30.000.000,00 29,48 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.15.02.
100,000,000.00 =
100.000.000 1 Thn x
Panitia Pengelola Barang milik daerah
11,000,000.00 =
11.000.000 1 Thn x
Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Thn x
Panitia penaksir/Penilai Barang milik daerah
10,750,000.00 =
10.750.000 1 Thn x
Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik daerah
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
305.000.000,00 165.000.000,00 (140.000.000,00) (45,90) 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.17.01.
15,000,000.00 =
15.000.000 1 Thn x
Belanja Kontribusi Sosialisasi Peraturan BMD
Belanja bimbingan teknis 290.000.000,00 150.000.000,00 (140.000.000,00) (48,28)
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2.17.03.
= 1 Thn x
Belanja Kontribusi Bimtek Manajemen BMD
1 2 3 4 5 6
150,000,000.00 =
150.000.000 1 pkt x
Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Barang Sekolah
PENATAUSAHAAN KAS DAERAH 140.000.000,00 140.350.000,00 350.000,00 0,25
1.20.1.20.05.17.21. Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.1. Uang Lembur 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03.01. 40,000,000.00 = 40.000.000 1 Thn x Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1.03.02.
40,000,000.00 =
40.000.000 1 Thn x
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.350.000,00 350.000,00 0,58
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 15.350.000,00 5.350.000,00 53,50
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 15.350.000,00 5.350.000,00 53,50
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.01.01.
15,350,000.00 =
15.350.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00)
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.06.02. 15,000,000.00 = 15.000.000 1 Thn x Biaya penggandaan
Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.15.02.
30,000,000.00 =
30.000.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 760.000.000,00 884.210.000,00 124.210.000,00 16,34 1.20.1.20.05.17.22.
Belanja Pegawai 376.000.000,00 340.300.000,00 (35.700.000,00) (9,49)
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.
Honorarium PNS 355.000.000,00 319.300.000,00 (35.700.000,00) (10,06)
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 355.000.000,00 319.300.000,00 (35.700.000,00) (10,06) 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.01.01.
40,000,000.00 =
40.000.000 1 tahun x
Honor Penatausahaan dan Akuntansi
30,000,000.00 =
30.000.000 1 tahun x
Honor Pengelola Gaji
30,000,000.00 =
30.000.000 1 tahun x
Honor Penatusahaan dan Pembinaan Bendahara Daerah
50,000,000.00 =
50.000.000 1 tahun x
Honor Tim Akuntansi Wilayah (UAPP-W) & Tim Asistensi Laporan UAPP-W
40,000,000.00 =
40.000.000 1 Tahun x
Honor Tim Penyusun Laporan Dana Transfer
27,300,000.00 =
350.000 78 OB x
Honor Operator Penatausahaan & Pertanggungjawaban
16,800,000.00 =
350.000 48 OB x
Honor Operator SP2D-BUD SIPKD
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
HonorOperator KASDA SIPKD
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
Honor Operator Gaji
1 2 3 4 5 6 8,400,000.00 = 350.000 24 OB x Honor PPKD - SIPKD = Tahun x
Honor Tim Verifikasi Berkas Bantuan Hibah dan Bansos
60,000,000.00 =
- x Tim Teknis Administrator SIPKD
6,000,000.00 =
500.000 12 OB x
Honor Tim Admin Pelaksanaan dan Penatausahaan SIPKD
6,000,000.00 =
500.000 12 OB x
Honor Tim Admin SIPKD elaksanaan dan Penatausahaan BUD SP2D
18,000,000.00 =
500.000 36 OB x
Honor Tim Admin
Pertanggungjawaban SIPKD
18,000,000.00 =
500.000 36 OB x
Honor Tim Admin SIPKD Pelaksana dan Penatausahaan Pendapatan
6,000,000.00 =
500.000 12 OB x
Honor Tim Admin Pelaksanaan dan Penatausahaan BUD (KASDA)
6,000,000.00 =
500.000 12 OB x
Honor Tim Admin SIPKD Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran
Honorarium Non PNS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.02.01.
21,000,000.00 =
250.000 84 OB x
Honor Tenaga Administrasi Bidang Penatausahaan
Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 429.910.000,00 89.910.000,00 26,44
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 20.910.000,00 (4.090.000,00) (16,36)
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 25.000.000,00 20.910.000,00 (4.090.000,00) (16,36)
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.01.01.
20,910,000.00 =
20.910.000 1 tahun x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.06.02. 10,000,000.00 = 10.000.000 1 tahun x
Biaya Penggandaan laporan - Laporan
Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 140,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 140,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.11.04.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Tahun x
Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00 109.000.000,00 29.000.000,00 36,25
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00 109.000.000,00 29.000.000,00 36,25 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.15.02.
109,000,000.00 =
109.000.000 1 tahun x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
200.000.000,00 278.000.000,00 78.000.000,00 39,00 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.17.
Belanja bimbingan teknis 200.000.000,00 278.000.000,00 78.000.000,00 39,00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.17.03.
= - x
Biaya Bimbingan Teknis Penatausahaan Penggunaan Anggaran APBD
1 2 3 4 5 6
198,000,000.00 =
198.000.000 1 Keg. x
Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Majene
30,000,000.00 =
30.000.000 1 Keg x
Biaya Bimbingan Teknis Restatement LKPD
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Paket x
Bimtek Penyesuaian Laporan Berbasis Akrual terhadap SIPKD
BELANJA MODAL 44.000.000,00 114.000.000,00 70.000.000,00 159,09
1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 44.000.000,00 114.000.000,00 70.000.000,00 159,09 1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67 1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.29.01.
30,000,000.00 =
10.000.000 3 Unit x
Biaya Pengadaan Komputer All In One (Pengelola SP2D)
50,000,000.00 =
10.000.000 5 Unit x
Biaya Pengadaan Laptop Operator SP2D
Belanja modal Pengadaan Printer 14.000.000,00 34.000.000,00 20.000.000,00 142,86 1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.29.07.
14,000,000.00 =
7.000.000 2 Unit x
Biaya Pengadaan Printer Pita (Pengelola SP2D)
10,000,000.00 =
5.000.000 2 Unit x
Biaya Pengadaan Printer (Akuntansi)
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Unit x
Pengadaan Printer Gaji
PENYUSUNAN PPAS 90.000.000,00 85.000.000,00 (5.000.000,00) (5,56) 1.20.1.20.05.17.24. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.1. Uang Lembur 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.03.01. 40,000,000.00 = 40.000.000 1 paket x
Biaya Lembur Tim Penyusun
Uang Lembur Non PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.03.02.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 paket x
Biaya Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 37.000.000,00 (5.000.000,00) (11,90)
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.01.01.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 paket x
Biaya Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.06.02. 30,000,000.00 = 30.000.000 1 paket x
Biaya Penggandaan Dokumen
Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.11.01.
= 1 paket x
Belanja Makan Dan Minum Rapat SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
535.700.000,00 542.700.000,00 7.000.000,00 1,31 1.20.1.20.05.17.25.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 96.600.000,00 99.600.000,00 3.000.000,00 3,11
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.
Honorarium PNS 96.600.000,00 99.600.000,00 3.000.000,00 3,11
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96.600.000,00 99.600.000,00 3.000.000,00 3,11 1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01.01.
69,600,000.00 =
- x Tim Tehnik Administrator SIPKD
7,800,000.00 = 650.000 12 OB x Pengarah 7,200,000.00 = 600.000 12 OB x Wakil Pengarah 7,200,000.00 = 600.000 12 OB x
Koordinator Tim Admin
33,000,000.00 =
500.000 66 OB x
Tim Admin Anggaran
6,000,000.00 =
500.000 12 OB x
Tim Admin Trouleshooting - SIPKD
8,400,000.00 =
350.000 24 OB x
Pembantu Tim Admin Modul Anggaran
30,000,000.00 =
- x Tim Teknis Jaringan SIPKD
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Koordinator Tim Jaringan
25,200,000.00 =
350.000 72 OB x
Anggota Tim Jaringan
Belanja Barang dan Jasa 362.600.000,00 356.600.000,00 (6.000.000,00) (1,65)
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.01.01. 10,000,000.00 = 10.000.000 1 tahun x Biaya ATK
Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 12.600.000,00 (6.000.000,00) (32,26)
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 18.600.000,00 12.600.000,00 (6.000.000,00) (32,26) 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.03.06. 12,600,000.00 = 12.600.000 1 thn x
Biaya Sewa Bandwith Internet Speedy
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.06.02. 12,000,000.00 = 12.000.000 1 Tahun x Biaya Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.11.04.
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.15.02.
100,000,000.00 =
100.000.000 1 Tahun x
Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.17. Belanja sosialisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.17.02. 100,000,000.00 = 100.000.000 1 tahun x
Biaya Sosialisasi Modul SIPKD
Belanja bimbingan teknis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.17.03.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 tahun x
Biaya Bimbingan Teknis Tim
Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.20.10.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 tahun x
Biaya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.21.04.
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Pkt x
Pengembangan Aplikasi SIPKD Akrual
BELANJA MODAL 76.500.000,00 86.500.000,00 10.000.000,00 13,07
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.29.04.
20,000,000.00 =
10.000.000 2 Unit x
Biaya Pengadaan Komputer All In One
Belanja modal Pengadaan komputer note book 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.29.06.
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan NoteBook
12,000,000.00 =
12.000.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan Laptop (Staf Anggaran)
Belanja modal Pengadaan Printer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.29.07.
5,000,000.00 =
2.500.000 2 Unit x
Biaya Pengadaan Printer LaserJet
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan Printer Pita
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan proyektor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.31.11.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Paket x
Biaya Pengadaan Infocus
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Faximili 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.32.08.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan Mesin Faximile Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.3.91.01. 10,000,000.00 = 10.000.000 1 Paket x Biaya Pengadaan AC REKONSILIASI SP2D 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.26. Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. Uang Lembur 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.03. Uang Lembur PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.03.01. 40,000,000.00 = 40.000.000 1 Thn x Rekonsialisasi SPJ
Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.03.02. 5,000,000.00 = 5.000.000 1 Thn x Rekonsialisasi SPJ
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.01.01.
15,000,000.00 =
15.000.000 1 Thn x
Biaya ATK Rekon SPJ
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.06.02. 8,000,000.00 = 8.000.000 1 Thn x
Biaya Penggandaan Rekon SPJ
1 2 3 4 5 6
PENGAMANAN ASET DAERAH 149.000.000,00 72.000.000,00 (77.000.000,00) (51,68)
1.20.1.20.05.17.29.
Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.
Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.01.01.
= Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.02.01.
= Thn x
Honor Tim Non PNS
Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 72.000.000,00 (12.000.000,00) (14,29)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.01.01.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.02.01.
30,000,000.00 =
30.000.000 1 Thn x
Biaya Bahan Pembuatan Papan Kepemilikan BMD
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.06.02. 6,000,000.00 = 6.000.000 1 Thn x Biaya Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.11.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Biaya Makan Dan Minum Rapat
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 32.000.000,00 (8.000.000,00) (20,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.15.01.
= thn x
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 32.000.000,00 2.000.000,00 6,67 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.15.02.
32,000,000.00 =
32.000.000 1 thn x
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.27.05.
= unit x
Pengadaan Brankas PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN PERDA DAN PERBUB