Demikian sekiranya yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan bulan Mei Tahun Anggaran 2017. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami. sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : Mei
I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT 2 KODE SATKER : 452935
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut 6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 19.297.321.000,- 2. PNBP TA Berjalan : Rp 46.282.000,- 3 PHLN : Rp 22.060.000.000,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 41.403.603.000,-
Jembrana, 31 Mei 2017 Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
II. REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2017 MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : Mei
NAMA SATKER : (452935) BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT [KD]
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
032.11.0 4
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan
dan Perikanan 41.403.603.000 100,00 2,559,594,885 6.18 2,935,044,951 7.09 3,014,199,327 7.28 10.56 23.43 7,87 25.43 7,87
2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 41.403.603.000 100.00 2,559,594,885 6.18 2,935,044,951 7.09 3,014,199,327 7.28 10.56 23.43 7,87 25.43 7,87
2373.001 Informasi dan/atau Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan 924,774,000 2.23 235,943,733 25.51 235,950,000 25.51 235,943,733 25.51 25.51 31.50 0,46 35.10 0,46
2373.001 .001 Data dan/atau Informasi Riset Kelautan 924,774,000 2.23 235,943,733 25.51 235,950,000 25.51 235,943,733 25.51 25.51 31.50 0,46 35.10 0,46
52 Riset Data dan/atau Informasi Daerah Penangkapan Ikan 924,774,000 2.23 235,943,733 25.51 235,950,000 25.51 235,943,733 25.5 25.51 31.50 0,46 35.10 0,46
A Sistem Informasi Spasial untuk Daerah Penangkapan Ikan dan Perubahan Lingkungan pada Ekosistem Pesisir 924,774,000 2.23 235,943,733 25.51 235,950,000 25.51 235,943,733 25.51 - - - - -
521211 Belanja Bahan 176,077,000 0.43 62,429,933 35.46 62,431,000 35.46 62,429,933 35.46 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 38,660,000 0.09 5,210,000 13.48 5,210,000 13.48 5,210,000 13.48 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6,000,000 0.01 2,995,000 49.92 3,000,000 50.00 2,995,000 49.92 - - - - -
522141 Belanja Sewa 545,200,000 1.32 130,650,000 23.96 130,650,000 23.96 130,650,000 23.96 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 24,000,000 0.06 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja jasa Lainnya 3,500,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 131,337,000 0.32 34,658,800 26.39 34,659,000 26.39 34,658,800 26.39 - - - - -
2373.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 383,053,000 0.93 59,197,052 15.45 59,199,000 15.45 59,197,052 15.45 2.45 11.69 0,03 16.11 0,03
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
51 Penyusunan Rencana Program 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 23.53 0,00 23.53 0,00
A tanpa sub komponen 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950 .002 Layanan Dukungan Manajemen Kerjasama Riset Kelautan 9,600,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 25.00 0,00
51 Penjalinan Kerja Sama 9,600,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 25.00 0,00
A tanpa sub komponen 9,600,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 9,600,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950 .004 Layanan Dukungan Manajemen Kepegawaian Riset Kelautan 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
51 Pengadministrasian Kepegawaian 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
A Pelatihan Kompetensi Laboran dana dari PNBP 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya * 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950 .005 Layanan Dukungan Manajemen Keuangan dan Tata Usaha Riset Kelautan 273,621,000 0.66 59,197,052 21.63 59,199,000 21.64 59,197,052 21.63 16,75 21.64 0,11 21.63 0,11
52 Pelayanan Tata Usaha 273,621,000 0.66 59,197,052 21.63 59,199,000 21.64 59,197,052 21.63 16,75 21.64 0,11 21.63 0,11
A Operasional Satuan Kerja 273,621,000 0.66 59,197,052 21.63 59,199,000 21.64 59,197,052 21.63 - - - - -
521211 Belanja Bahan 21,800,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 16,000,000 0.04 2,500,000 15.63 2,500,000 15.63 2,500,000 15.63 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,000,000 0.01 2,000,000 66.67 2,000,000 66.67 2,000,000 66.67 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 204,921,000 0.49 54,697,052 26.69 54,699,000 26.69 54,697,052 26.69 - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,300,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,600,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950 .008 Layanan Dukungan Manajemen Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan 14,300,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 14.70 25.00 0,00 26.47 0,00 Pelaksanaan Pemantauan dan
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
A tanpa sub komponen 14,300,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
521213 Honor Output Kegiatan 8,400,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950 .009 Layanan Dukungan Manajemen Tata Laksana dan Pelayanan Jasa Riset Kelautan 35,250,000 0.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pelayanan Jasa Riset 35,250,000 0.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 35,250,000 0.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 2,880,000 0.01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000 0.02 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000 0.01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 16,370,000 0.04 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
2373.951 Layanan Internal (Overhead) 24.655.323.000 59.55 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 0,00 33.33 0,00 33.33 0,00
2373.951 .006 Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59.55 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 0,00 33.33 0,00 33.33 0,00
51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59.55 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 71,298,218 0.29 0.00 33.33 0,00 33.33 0,00
A Pengadaan Data Radar 2,519,323,000 6.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,519,323,000 6.08 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
B Pengadaan Pendukung operasional perkantoran dan riset kelautan 76,000,000 0.18 71,298,218 93.81 71,298,218 93.81 71,298,218 93.81 - 100.00 - 100.00 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76,000,000 0.18 71,298,218 0,00 71,298,218 93.81 71,298,218 93.81 - 100.00 - 100.00 -
C Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) 22,060,000,000 53.28 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22,060,000,000 53.28 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
2373.994 Layanan Perkantoran 15.440.453.000 37.29 2,193,155,882 14.20 2,568,597,733 16.64 2,647,760,324 17.15 14.27 17.19 3,07 17.19 3,07
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
1 Gaji dan Tunjangan 8,044,332,000 19.43 1,022,970,905 12.72 1,314,174,051 16.34 1,298,971,311 16.15 12.72 16.34 1,79 16.15 1,79
A tanpa sub komponen 8,044,332,000 19.43 1,022,970,905 12.72 1,314,174,051 16.34 1,298,971,311 16.15 - - - - -
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,293,486,000 5.54 420,677,800 18.34 525,102,900 22.90 525,102,900 22.90 - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55,000 0.00 6,514 11.84 8,161 14.84 8,161 14.84 - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 175,953,000 0.42 30,599,500 17.39 38,174,940 21.70 38,174,940 21.70 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 35,449,000 0.09 8,318,638 23.47 10,371,138 29.26 10,371,138 29.26 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 52,320,000 0.13 4,320,000 8.26 5,400,000 10.32 5,400,000 10.32 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 634,232,000 1.53 116,610,000 18.39 142,475,000 22.46 142,475,000 22.46 - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 267,294,000 0.65 1,006,930 0.38 16,421,930 6.14 1,219,190 0.46 - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 116,124,000 0.28 27,809,280 23.95 34,689,180 29.87 34,689,180 29.87 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 450,054,000 1.09 43,986,000 9.77 56,096,000 12.46 56,096,000 12.46 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 82,748,000 0.20 6,065,000 7.33 7,535,000 9.11 7,535,000 9.11 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 29,700,000 0.07 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 3,906,917,000 9.44 363,571,243 9.31 477,899,802 12.23 477,899,802 12.23 - - - - -
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,396,121,000 17.86 1,170,184,977 15.82 1,254,423,682 16.96 1,348,789,013 18.24 15.82 16.96 1,29 18.24 1,29
A Kebutuhan Sehari-hari perkantoran 206,646,000 0.50 83,580,935 40.45 93,981,095 45.48 93,981,095 45.48 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 147160000 0.36 45,514,535 30.93 54,222,835 36.85 54,222,835 36.85 - - - - -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15048000 0.04 5,016,500 33.34 6,241,500 41.48 6,241,500 41.48 - - - - -
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12000000 0.03 1,531,900 12.77 1,998,760 16.66 1,998,760 16.66 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 32438000 0.08 31,518,000 97.16 31,518,000 97.16 31,518,000 97.16 - - - - -
B Langganan Daya dan Jasa 1,402,200,000 3.39 372,630,300 26.57 418,366,439 29.84 418,366,439 29.84 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 600000000 1.45 158,283,805 26.38 196,079,545 32.68 196,079,545 32.68 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522113 Belanja Langganan Air 48000000 0.12 16,053,800 33.45 22,423,500 46.72 22,423,500 46.72 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 718200000 1.73 191,223,053 26.63 191,223,053 26.63 191,223,053 26.63 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1,799,362,000 4.35 294,416,448 16.36 219,093,001 12.18 313,458,332 17.42 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 326498000 0.79 63,236,730 19.37 67,923,730 20.80 67,923,730 20.80 - - - - -
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 24104000 0.06 1,000,000 4.15 1,000,000 4.15 1,000,000 4.15 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1174760000 2.84 212,679,718 18.10 130,169,271 11.08 224,534,602 19.11 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 274000000 0.66 17,500,000 6.39 20,000,000 7.30 20,000,000 7.30 - - - - -
E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1,015,060,000 2.45 203,650,000 20.06 272,870,000 26.88 272,870,000 26.88 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 751220000 1.81 160,990,000 21.43 215,990,000 28.75 215,990,000 28.75 - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 176040000 0.43 42,660,000 24.23 56,880,000 32.31 56,880,000 32.31 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 27800000 0.07 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522141 Belanja Sewa 60000000 0.14 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
G Operasional Gedung INDESO 2,972,853,000 7.18 215,907,294 7.26 250,113,147 8.41 250,113,147 8.41 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 13960000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522111 Belanja Langganan Listrik 384000000 0.93 136,470,319 35.54 170,009,981 44.27 170.009.981 44.27 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 30000000 0.07 2,903,875 9.68 3,570,066 11.90 2,903,875 9.68 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 36000000 0.09 4,197,100 11.66 4,197,100 11.66 4,197,100 11.66 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 660000000 1.59 72,336,000 10.96 72,336,000 10.96 72,336,000 10.96 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1848893000 4.47 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut). Deviasi >= 8,00 %
Deviasi >= 5,00 % Deviasi >= 3,00 %
Identifikasi Masalah
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 Keg. Penelitian : - - Cut off anggaran menyebabkan
survey leg 2 pada bulan Mei gagal dilaksanakan.
Melakukan perencanaan ulang untuk pelaksanaan survey dengan kepala BROL.
Kasie TO
Para Penliti 2 Monev : - - Aplikasi Edalwas, SIPMONEV dan
Dashboard Belum ada kemajuan atau update terbaru sehingga pelaksaan monitoring serta pelaporan
terkendala efisiensi waktu
Menunggu pembenahan dan pembaharuan aplikasi dari Monev Eselon I, II dan Datin Pusat.
Monev Pusat
3 Laboratorium Kualitas Perairan
- - 1. Beberapa parameter kimia yang diinginkan customer belum dapat dilaksanakan LKP-LRK BROL karena keterbatasan alat instrumentasi dan bahan laboratorium
2. Pengujian parameter plankton belum bisa ditawarkan kembali kepada customer eksternal karena belum ada pengganti personil LKP-LRK BROL yang memiliki kompetensi pengolahan data dan verifikasi parameter plankton
Pengajuan pengadaan alat laboratorium
Kebutuhan personil LKP-LRK BROL yang memahami pengujian biologi/memiliki latar belakang pendidikan biologi
Pejabat Pengadaan
4 Laboratorium Penginderaan Jauh Laut
- - 1. Software Arcgis sering crash 2. Tutupan awan pada data citra
satelit
3. Data Ocean Color corrupt
Menghubungi Pihak Pelayanan Teknis untuk dilakukan perbaikan.
Pelayanan Teknis
5 Laboratorium Observasi Oseanografi dan Modelling1. Sensor pada alat observasi laut tidak selalu dalam kondisi baik sehingga data tidak sepenuhnya terukur.
2. Hampir seluruh alat observasi laut berlokasi jauh dari kantor BROL
1. Perawatan rutin terhadap sensor diperlukan. 2. Melakukan kerjasama
dengan dinas atau kelompok nelayan yang berada dekat dengan lokasi
Pejabat BMN
Masyarakat Setempat
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah sehingga untuk keperluan
perawatan dan perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat. 3. Pemasangan buoy pantai sangat
beresiko tinggi terhadap pencurian
stasiun observasi untuk keperluan perawatan dan perbaikan ringan
3. Koordinasi lintas sektoral guna memberikan informasi yang aktual tentang
keberadaan buoy pantai tersebut.
6 Layanan Perkantoran
Kerusakan Pada IPAL Laboratorium menyebabkan adanya arus pada pase O instalasi listrik gedung Utama, Laboratorium, Genset dan Gedung asimilasi Data
1. Menghentikan Oprasionol IPAL dan tidak
disambungkan dengan aliran listrik
2. Identifikasi Kerusakan IPAL 3. Melakukan perbaikan dan
penggantian komponen yang rusak