Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Hal I 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
I. TUJUAN DAN SASARANA. Tujuan
Tujuan Perencanaan Kinerja Poltekkes Palu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yaitu:
1) Meningkatnya mutu penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan keunggulan prodi yang membentuk sumber daya manusia kesehatan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk kebutuhan daerah, nasional dan internasional
2) Meningkatnya mutu penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengkajian IPTEKS kesehatan serta publikasi hasil penelitian yang berkelanjutan dan menghasilkan daya ungkit terhadap program pembangunan kesehatan dan berpotensi memperoleh paten
3) Meningkatnya mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4) Meningkatnya upaya pembinaan kemahasiswaan dan alumni dalam rangka mencapai budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan
5) Meningkatnya mutu pengelolaan manajemen pendidikan tinggi kesehatan secara efisien, efektif dan akuntabel serta transparan secara berkelanjutan kepada semua pihak terkait
B. Sasaran
Sasaran Poltekkes Kemenkes Palu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, dana dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun. Secara keseluruhan sasaran Poltekkes Kemenkes Palu dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Terselenggaranya rekruitmen mahasiswa baru dan proses belajar mengajar yang
bermutu serta kualitas lulusan yang memiliki daya saing dan berdaya guna. 2) Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengkajian Ipteks yang menghasilkan
daya ungkit terhadap program pembangunan kesehatan dan memperoleh paten sesuai kebutuhan daerah dan nasional serta publikasi hasil penelitian
Hal I 13 3) Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna
dan berhasil guna berbasis hasil penelitian serta publikasinya
4) Terselenggaranya kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar memiliki budi pekerti yang luhur, berahlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan 5) Terselenggaranya layanan manajemen pendidikan pada Poltekkes Kemenkes
Palu dan penyediaan sarana dan prasarana secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan
II. SASARAN PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA
1. Sasaran Program / Kegiatan
14) Rasio dosen terhadap mahasiswa. 15) Serapan lulusan < 1 tahun.
16) Pembinaan wilayah berkelanjutan. 17) Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI. 18) Penelitian yang di publikasikan.
19) Jumlah penelitian yang dihasilkan. 20) Persentase dosen tetap berkualifikasi S3.
21) Dosen yang berprestasi nasional dan internasional. 22) Indeks kepuasan masyarakat.
23) Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah. 24) Meningkatkan kelulusan uji kompetensi.
25) Persentase mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan international.
2. Indikator Kinerja
1) Meningkatkan dan memanfaatkan tenaga dosen yang sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa.
2) Meningkatnya Serapan lulusan di pasar kerja.
3) Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 (satu) tahun.
4) Meningkatkan karya yang diusulkan untuk mendapatkan HAKI. 5) Meningkatkan jumlah penelitian yang dipublikasikan.
6) Meningkatkan jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 (satu) tahun. 7) Meningkatkan dan memotivasi dosen tetap untuk mengikuti pendidikan S3 8) Meningkatkan dan memotivasi dosen untuk berkarya dalam pencapaian
dosen berprestasi nasional dan internasional. 9) Meningkatkan indeks kepuasaan masyarakat.
Hal I 14 10) Meningkatkan persentase dari masyarakat berpenghasilan rendah yang
mendapat bantuan dana pendidikan.
11) Meningkatkan persentase kelulusan uji kompetensi.
12) Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat international, nasional dan regional (Prov/Kab/Kota).
13) Meningkatkan persentase pengadaan PNBP terhadap biaya operasional 14) Meningkatkan jumlah pendapatan PNBP (dalam rupiah) terhadap biaya
operasional.
III. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
Capaian hasil perjanjian kinerja Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2020
1 2 3 4
1. Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio dosen terhadap mahasiswa 1 : 21
2. Serapan lulusan <1 Tahun Persentase serapan lulusan di pasar kerja
kurang dari 1 tahun
40 %
3. Pembinaan wilayah berkelanjutan Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun
4 Wilayah
4. Karya yang diusulkan mendapat
HAKI
Karya yang diiusulkan mendapat HAKI 8
5. Penelitian yang di publikasikan Penelitian yang di publikasikan 25
6. Jumlah penelitian yang dihasilkan Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan 50
7. Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3
Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 6,48
8. Dosen yang berprestasi nasional dan
international
Dosen yang berprestasi nasional dan international
2
9. Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan masyarakat 3,28 %
10. Persentase mahasiswa dari
masyarakat berpenghasilan rendah
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan
1 %
11. Meningkatnya kelulusan uji
kompetensi
Persentase kelulusan uji kompetensi 75 %
12. Persentase mahasiswa yang
mendapat penghargaan nasional dan international
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat international, nasional dan regional (Prov/Kab/Kota)
4
13. Kinerja pengelolaan keuangan
efektif, efisiensi dan akuntabel
Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
Hal I 15 Jumlah pendapatan PNBP (dalam rupiah)
terhadap biaya operasional
19.560.247.000 Realisasi pendapatn dari optimalisasi aset
(khusus satker PKBLU) dalam rupiah
- Persentase penyelesaian modernisasi
keuangan BLU (khusus satker PKBLU)
-
IV. PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengukuran kinerja Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020 merupakan hasil dari kegiatan perencanaan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu melalui berbagai kegiatan tahunan pada tahun 2020. Berdasarkan Perjanjian Kinerja menjelaskan bahwa terdapat 13 (Tiga Belas) Sasaran Program/Kegiatan dengan Indikator Kinerja sebanyak 14 (empat belas) indikator sebagai berikut:
1 Sasaran
Program/Kegiatan
: Rasio dosen terhadap mahasiswa
Indikator : Rasio dosen terhadap mahasiswa
Target : 1 : 21
Definisi Operasional : Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah memiliki
NIDN sesuai dengan Borang PT, rasio dosen terhadap mahasiswa untuk Poltekkes yaitu 1:20 – 1:30
Formulasi
Perhitungan Realisasi
: Realisasi dosen NIDN 2020 : Total jumlah mahasiswa tahun periode yang sama
2 Sasaran
Program/Kegiatan
: Serapan lulusan <1 Tahun
Indikator : Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari
1 tahun
Target : 40%
Definisi Operasional : Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja
dibidang kesehatan dan/atau sesuai bidangnya dalam 1 tahun (T-1) dari keseluruhan lulusan dalam tahun yang sama
Formulasi Perhitungan
: Jumlah serapan lulusan <1 tahun Jumlah lulusan tahun yang sama
3 Sasaran
Program/Kegiatan
: Pembinaan wilayah berkelanjutan
Indikator : Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berbasis wilayah dalam 1 tahun
Hal I 16
Target : 4 Wilayah
Definisi Operasional : Jumlah pembinaan wilayah berkelanjutan yang
dilakukan pada tahun 2020 Formulasi
Perhitungan
: Jumlah pembinaan wilayah berkelanjutan yang dilakukan pada tahun 2020
4 Sasaran
Program/Kegiatan
: Karya yang diusulkan mendapat HAKI
Indikator : Karya yang diiusulkan mendapat HAKI
Target : 8 Karya
Definisi Operasional : Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI
pada tahun berjalan, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 dan UU No. 14 Tahun 2001 dan PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen dapat berupa Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Hak merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang , Hak Indikasi)
Produk Inovasi adalah karya produk yang dihasilkan dari kegaitan penelitian, pengembangan, pengkajian,
penerapan dan/atau perekayasaan oleh
lembaga/unit yang menghasillkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan/atau sosial budaya,
Formulasi Perhitungan
: Jumlah HAKI/Produk Inovasi pada tahun 2020 x nilai
5 Sasaran
Program/Kegiatan
: Penelitian yang dipublikasikan
Indikator : Penelitian yang dipublikasikan
Target : 25 Penelitian
Definisi Operasional : Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2020
Formulasi Perhitungan
: Realisasi = Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2020 x Nilai
6 Sasaran
Program/Kegiatan
: Jumlah penelitian yang dihasilkan
Indikator : Jumlah kegiatan yang dilakukan dosen dalam 1 tahun
Hal I 17
Definisi Operasional : Jumlah penelitian yang telah diselesaikan oleh dosen
pada tahun 2020 Formulasi
Perhitungan
: Realisasi = Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen pada tahun 2020
7 Sasaran
Program/Kegiatan
: Persentase dosen tetap berkualifikasi S3
Indikator : Persentase dosen tetap berkualifikasi S3
Target : 6,48 %
Definisi Operasional : Persentase dosen tetap berkualifikasi S3
Formulasi Perhitungan
: Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3 Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama
8 Sasaran
Program/Kegiatan
: Dosen yang berprestasi nasional dan international
Indikator : Dosen yang berprestasi nasional dan international
Target : 2 Dosen
Definisi Operasional : Dosen yang memperoleh prestasi sesuai bidangnya
yang dibuktikan dengan dokumen tertulis Formulasi
Perhitungan
: Jmlh Prestasi nasional Jmlh Prestasi Nasional Jmlh Target Internasional Jmlh Target Nasional
9 Sasaran
Program/Kegiatan
: Indeks kepuasan masyarakat
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Target : 3,28 %
Definisi Operasional : Penilaian layanan oleh pihak eksternal yang
dilaksanakan sesuai dengan standar (Peraturan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman
survey kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik) dengan sasaran
stakeholder
Formulasi Perhitungan
: Indeks hasil survey kepuasan masyarakat (skala 1-4) pada tahun 2020
x 100%
Hal I 18 10 Sasaran
Program/Kegiatan
: Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
Indikator : Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan
rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan
Target : 75 %
Definisi Operasional : Persentase mahasiswa yang berasal dari masyarakat
berpenghasilan rendah yang mendapatkan beasiswa dan/atau potongan tarif utama
Formulasi Perhitungan
: Jumlah mahasiswa dari masyarakat
berpenghasilan rendah yang mendapat beasiswa tahun 2020
Jumlah total mahasiswa tahun 2020
11 Sasaran
Program/Kegiatan
: Meningkatnya kelulusan uji kompetensi
Indikator : Persentase kelulusan uji kompetensi
Target : 75 %
Definisi Operasional : Persentase peserta ujian kompetensi first taker yang
dinyatakan kompeten dari seluruh peserta ujian kompetensi first taker
Formulasi Perhitungan
: Jumlah peserta first taker kompeten
Jumlah total peserta ukom first taker pada tahun yang sama
12 Sasaran
Program/Kegiatan
: Persentase mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan international
Indikator : Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di
tingkat international, nasional dan regional
(Prov/Kab/Kota)
Target : 4 Mahasiswa
Definisi Operasional : Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan
terhadap prestasi di tingkat international, nasional, propinsi, kab/kota
Formulasi Perhitungan
: Capaian Capaian Capaian Capaian International Nasional Provinsi Kab/Kota Jmlh target Jmlh target Jmlh target Jlmh target International Nasional Provinsi Kab/Kota
x 100%
x 100%
Hal I 19 13 Sasaran
Program/Kegiatan
: Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisiensi dan akuntabel
Indikator : 1) Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya
operasional
2) Jumlah pendapatan PNBP (dalam rupiah) terhadap biaya
Target : 1) 32 %
2) 19.560.247.000
Definisi Operasional : 1) Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang
diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang
diserahkan kepada masyarakat termasuk
pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan pola tarif, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni (RM).
Biaya operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Satker baik yang bersumber dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) maupun PNBP. 2) Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang
diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang
diserahkan kepada masyarakat termasuk
pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan pola tarif tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni (RM) Formulasi Perhitungan : 1) Pendapatan Biaya Operasional 2) Realisasi = Pendapatan x 100%
Hal I 20 Sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020 berjumlah 190 orang yang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pembagian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020
JURUSAN TAHUN 2020
Direktorat 32
D-III Jurusan Gizi 14
D-III Kebidanan Palu 16
D-III Kebidanan Poso 11
D-IV Kebidanan Palu 17
D-III Keperawatan Palu 16
D-III Keperawatan Poso 9
D-III Keperawatan Toli-Toli 12
D-III Keperawatan Luwuk 11
D-IV Keperawatan Palu 11
NERS 16
D-III Sanitasi 25
TOTAL 190
Grafik 2.1 Jumlah Tenaga Di Masing-Masing Jurusan
TAHUN 2020 32 14 17 11 17 17 10 12 11 11 16 25 0 5 10 15 20 25 30 35 JU M LAH
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIK TAHUN 2020
Hal I 21
TENAGA JABATAN 2018 2019 2020
Pendidik Lektor Kepala
(JFT) 17 16 16 Lektor (JFT) 52 52 50 Asisten Ahli (JFT) 16 18 17 Dosen (JFU) 16 18 18 Instruktur (JFU) 23 29 29
Struktural Kasubag. Adum 1 1 1
Kasubag. Adak 1 1 1
Kependidikan JFT 4 4 14
JFU 47 47 51
Kontrak Tenaga Kontrak 49 46 46
TOTAL 226 232 243
Grafik 2.2 Jumlah Tenaga Berdasarkan Jabatan Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.4 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2020
PENDIDIKAN JUMLAH S3 5 S2 109 S1 42 D3 10 D1 1 SLTA 22 SLTP 0 SD 1 Lektor Kepala (JFT) Lektor (JFT) Asisten Ahli (JFT) Dosen (JFU) Instrukt ur (JFU) Kasubag . Adum Kasubag . Adak JFT JFU Tenaga Kontrak Tahun 2018 17 52 16 16 23 1 1 4 47 49 Tahun 2019 16 52 18 18 29 1 1 4 47 46 Tahun 2020 16 50 17 18 29 1 1 14 51 46 0 10 20 30 40 50 60 P ER B AN DI NG AN
Hal I 22
Grafik 2.3 Jumlah Tenaga Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2020
S3 S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD Tahun 2020 5 109 42 10 1 22 0 1 0 20 40 60 80 100 120 P ER B AN D IN GA N
Hal I 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja (LKj) Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020 melalui pengukuran keberhasilan Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang akan dicapai berdasarkan Indikator Kinerja. Untuk mendorong pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi acuan dalam penilaian akuntabilitas.
I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pencapaian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Tinggi PPSDM Kesehatan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolak ukur dan tanggung jawab dalam capaian tugas dan fungsi (tupoksi) terbagi atas :
Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN
1 2 3 5
1. Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio dosen terhadap mahasiswa 1 : 18
2. Serapan lulusan <1 Tahun Persentase serapan lulusan di pasar kerja
kurang dari 1 tahun
40 %
3. Pembinaan wilayah berkelanjutan Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berbasir wilayah dalam 1 tahun
4 Wilayah
4. Karya yang diusulkan mendapat
HAKI
Karya yang diiusulkan mendapat HAKI 9
5. Penelitian yang di publikasikan Penelitian yang di publikasikan 59
6. Jumlah penelitian yang dihasilkan Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan 43
7. Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3
Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 8,65
8. Dosen yang berprestasi nasional dan
international
Dosen yang berprestasi nasional dan international
1
9. Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan masyarakat 3,1%
10. Persentase mahasiswa dari
masyarakat berpenghasilan rendah
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan
0,021 %
11. Meningkatnya kelulusan uj
kompetensi
Hal I 24
12. Persentase mahasiswa yang
mendapat penghargaan nasional dan international
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat international, nasional dan regiaonal (Prov/Kab/Kota)
0,5 %
13. Kinerja pengelolaan keuangan
efektif, efisiensi dan akuntabel
Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
35 % Jumlah pendapatan PNBP (dalam rupiah)
terhadap biaya operasional
18.349.162.000 Realisasi pendapatn dari optimalisasi aset
(khusus satker PKBLU) dalam rupiah Persentase penyelesaian modernisasi keuangan BLU (khusus satker PKBLU)
II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian target dan capaian kinerja pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa capain kinerja utama Poltekkes Kemenkes Palu untuk Tahun 2020 yaitu :
Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020
NO SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN ANALISIS
1 2 3 4
1. Rasio dosen terhadap
mahasiswa
1 : 18 Jumlah mahasiswa tahun berjalan 695 orang
dengan jumlah dosen memiliki NIDN sebanyak 131 orang (Realisasi Tercapai) jika estimasi rasio dosen untuk poltekkes adalah 1 : 21 sampai 1 : 30
2. Serapan lulusan <1 Tahun 40 % Jumlah lulusan tahun akademik 2019/ 2020 adalah
740 orang, serapan lulusan <1 tahun 350 orang diantaranya adalah mahasiswa RPL sehingga serapan lulusan 350 : 740 = 47 % (Realisasi
Tercapai).
3. Pembinaan wilayah
berkelanjutan
4 Wilayah 4 wilayah binaan berkelanjutan pada wilayah
kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kota Palu (Realisasi Tercapai).
4. Karya yang diusulkan
mendapat HAKI
9 HAKI 9 Produk Inovasi yang dihasilkan dimana jumlah
HAKI 9 / Produk Inovasi 5 x Nilai 45 = 81 %
(Realisasi Tercapai)
5. Penelitian yang di
publikasikan
59 Publikasi penelitian yang terdiri atas Publikasi
International Berputasi sebanyak 12 publikasi, Publikasi International sebanyak 1 publikasi, dan Publikasi Sinta Berputasi Nasional sebanyak 46 sehingga total 59 publikasi (Realiasasi Tercapai)
6. Jumlah penelitian yang
dihasilkan
43 Target 50 jumlah penelitian. (Realisasi Tidak
Tercapai) dimana penelitian melalui DIPA
Hal I 25
7. Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3
6,09 (Realisasi Tidak Tercapai) jumlah dosen yang
berkualifikasi S3 sebanyak 5 orang dan yang sedang mengikuti pendidikan S3 adalah 4 orang.
8. Dosen yang berprestasi
nasional dan international
1 Tingkat International (Realisasi Tidak Tercapai).
Tingkat Nasional (Realiasasi Tercapai).
9. Indeks kepuasan masyarakat 3,1% Survei kepuasan masyarakat dengan metode
kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat (Realisasi Tidak
Tercapai)
10. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
0,021 % Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa tahun
2020 sebanyak 40 orang : Jumlah total mahasiswa tahun 2020 sebanyak 1840 sehingga realisasi = 0,021 % (Realisasi Tidak Tercapai).
11. Meningkatnya kelulusan uji kompetensi
74,5 % Persentase peserta ujian kompetensi first taker
yang dinyatakan kompeten dari seluruh peserta ujian kompetensi fisrt taker. Jumlah peserta adalah 264 : 354 kali 100 % = 74,57 % (Realisasi
Tidak Tercapai)
12. Persentase mahasiswa yang
mendapat penghargaan
nasional dan international
0,5 % Masa pandemi keaktifan mahasiswa kurang dalam
meningkatkan prestasi tingkat internasional, nasional dan regional, namun pada kondisi ini untuk tingkat nasional dikuti oleh 1 mahasiswa dalam kegiatan kompetisi mahasiswa prestasi tingkat nasional. Dengan capaian Kab/Kota ditambah capaian nasional ditambah capaian provinsi ditambah capaian international di bagi jumlah target dan kemudian di kali 100 % = 1 / 2 x 100 % = 0,5 %. (Realisasi Tidak Tercapai).
13. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisiensi dan akuntabel
35 % Pendapatan PNBP 18.349.162.000 dan biaya
operasional 52.296.119.000 dimana perhitungan realisasi sama dengan pendapatan di bagi biaya operasional dikali 100% = 18.349.162.000 / 52.296.119.000 x 100 % = 35 % (Realisasi
Tercapai)
18.349.162.000 Sebelum revisi anggaran adalah 19.560.247.000
- -
- -
III. PENCAPAIAN KINERJA
Pada target Capaian Indikator Kinerja Utama dan analisis capaian tahun 2020 telah dimuat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut disampaikan capaian pada masing-masing sasaran/indikator kinerja yang akan memuat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dan
Hal I 26 keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan indikator kinerja dijelaskan pada masing – masing capaian berikut :
Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah memiliki SK Jabatan Fungsional Dosen (baik yang sudah sertifikasi dosen maupun belum dan atau memiliki NIDN/NIDK) sesuai dengan data di PDDIKTI sebanyak 131 orang yang telah memiliki NIDN. Rentang rasio dan skornya sesuai dengan Permenristek Dikti 1:30 sesuai dengan borang BAN PT.
Rasio dosen terhadap mahasiswa pada semester genap tahun akademik 2019/2020 rata-rata sebesar 1 : 18
Gambar 3.1 Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa
Grafik 3.1 Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa 1. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa
Hal I 27
Tabel 3.3 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi pada Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa Tahun 2020
NO ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA NO
ALTERNATIF SOLUSI
1. Penerimaan pegawai pindahan dari daerah
tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai tenaga dosen.
1. Penerimaan pegawai pindahan mestinya
dilakukan telaah terlebih dahulu oleh atasan apakah sesuai kebutuhan
2. Pengadaan tenaga dosen jalur CPNS yang
masih terbatas.
2. Masih ada dosen yang belum teregistrasi di
Pangkalan DIKTI
3. Masih ada beberapa dosen yang mengajar
belum memiliki NIDN.
3. Pengusulan formasi dosen diusulkan sesuai
kebutuhan
4. Rasio ini tidak merata di Jurusan/Prodi karena
jumlah mahasiswa yang tidak sama.
4. Pengusulan dosen JFU ke dosen JFT
5. Adanya penambahan gabungan prodi D-III
Keperawatan Luwuk.
Wisuda Poltekkes Palu Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 2020 untuk wisuda tahap I dan tanggal 25 November Tahun 2020 untuk wisuda tahap II, sehingga masa tunggu 6 bulan dilaporkan pada bulan April tahun 2021.
Tabel 3.4 Target Dan Realisasi Indikator Penyerapan Lulusan Di Pasar Kerja Masa Tunggu 6 Bulan
INDIKATOR TARGET REALISASI TAHUN 2020
Persentase Serapan Lulusan Di Pasar Kerja Kurang Dari 6 Bulan
40% 47 % 1 Target 01:21 Realisasi 01:28 01:16 01:17 01:19 01:20 01:22 01:23 01:24 01:26 01:27 01:29 P ER B AN D IN GA N
RASIO DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Hal I 28 Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja dengan masa tunggu selama 6 bulan dari tahun 2017-2020 hasilnya fluktuatif. Lulusan menyebar di berbagai institusi baik negeri maupun swasta seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Perusahaan dan ada juga alumni berwiraswasta menciptakan usaha kerja sendiri. Capaian penyerapan lulusan di pasar kerja dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 3.5 Capaian Penyerapan Lulusan Di Pasar Kerja NO TAHUN JUMLAH ALUMNI PENYERAPAN LULUSAN PERSENTASE (%) KETERANGAN
1. 2016/2017 453 118 26% Data penyerapan lulusan di pasar kerja
tahun 2017 yaitu Alumni Jurusan Gizi sebanyak 39 orang dan Alumni Kesehatan Lingkungan sebanyak 19 orang, Alumni Kebidanan sebanyak 60 orang.
2. 2017/2018 861 66 7,67% Data penyerapan lulusan di pasar kerja
tahun 2018 yaitu Alumni Jurusan Gizi sebanyak 25 orang dan Alumni Kesehatan Lingkungan sebanyak 23 orang, Alumni Kebidanan sebanyak 18 orang.
3. 2018/2019 611 9 1,31% dan
September 2020 naik menjadi 47 %
Data penyerapan lulusan di pasar kerja tahun 2019 yaitu Alumni Jurusan Gizi sebanyak 5 orang dan Alumni Jurusan Kesehatan Lingkungan sebanyak 4 orang dan pada bulan September 2020 target tercapai sampai pada 47 % dengan perhitungan RPL yang semua bekerja di tambahkan dengan mahasiswa regular.
4. 2019/2020 740 350 47 % Data serapan lulusan ini menggunakan
jumlah mahasiswa RPL sebanyak 155 orang dan 50 orang alumni wisuda pada bulan September, Waktu tunggu sampai
april 2021
Capaian penyerapan lulusan di pasar kerja dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Hal I 29 Data serapan alumni yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu tiap jurusan berbeda-beda, sehingga secara keseluruhan pada tahun 2016 capaian penyerapan lulusan sebesar 13,87%, tahun 2017 sebesar 26%, tahun 2018 turun sebesar 7,67% dan tahun 2019 turun menjadi 1,47% dari target 40%, namun pada bulan September 2020 terdapat peningkatan menjadi 47 % yang perhitungannya adalah termasuk mahasiswa program RPL.
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi pada Persentase Capaian Lulusan Tahun 2020
NO ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN /
PENURUNAN KINERJA NO
ALTERNATIF SOLUSI
1. Sebagian alumni belum lulus uji kompetensi dan memiliki STR
1. Memberikan informasi lowongan
pekerjaan melalui Website Poltekkes Kemenkes Palu dan media sosial lainnya
2. Kurangnya promosi kampus/Jurusan/Prodi
secara menyeluruh
2. Tiap alumni melaporkan rekam jejaknya
3. Pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa tidak
terkontrol
3. Mengumpulkan informasi dari alumni
yang melakukan legalisir ijazah, transkrip, surat keterangan lulus, STR
4. Dana belum memadai 4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
diluar jam belajar (ekstrakurikuler) yang berorientasi pada peningkatan skill
5. Kurangnya kepedulian mahasiswa di lingkungan
kampus
5. Melakukan pelatihan kewirausahaan
bagi calon alumni
6. Kurangnya peluang kerja kesehatan 6. Promosi lulusan kepada user,
pembentukan jejaring bursa kerja, layanan bimbingan karir dan informasi.