BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dishubkominfo tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dishubkominfo Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
2. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2011
Anggaran Tahun 2012 Dishubkominfo Kabupaten Lamandau dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.606.706.325,- yang terdiri dari 10 program dan 35 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.583.831.184,- ( empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah ) atau 89,43 % dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.5.125.703.548,- ( lima milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah ).
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan usulan sebesar Rp.8.885.420.000,- terurai dalam 10 program dan 34 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Organisasi
Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Dishubkominfo sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi Dishubkominfo menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.
c. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dishubkominfo Kabupaten Lamandau.
d. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dishubkominfo melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2009-2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah :
“Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 24 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau, Salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menangani dan mengelola tiga sub bidang yaitu Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika adalah sebagai berikut :
1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 3. BIDANG terdiri dari :
a. BIDANG LLAJ terdiri dari :
1) Seksi Angkutan Jalan dan Perparkiran 2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian b. BIDANG LLASDP terdiri dari :
1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
2) Seksi Kepelabuhan dan Hydrografi;
c. BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI terdiri dari : 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi
2) Seksi Sarana Telekomunikasi
d. BIDANG INFORMATIKA terdiri dari : 1) Seksi Data Elektronik dan Informatika;
2) Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran;
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISHUBKOMINFO Kabupaten Lamandau didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (enam belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dishubkominfo terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 12 (dua belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan Diploma D1/D2/D3, 6 (enam) orang SLTA. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu) orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) adalah merumuskan kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika secara terpadu bersama instansi terkait, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dishubkominfo mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan informasi dan administrasi perhubungan komunikasi dan informatika dengan instansi terkait, swasta, lsm dan organisasi kemasyarakatan lainnya
c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis operasional dibidang perhubungan komunikasi dan informatika serta evaluasi dan pelaporan
d. Melaksanakan pemberian izin atau rekomendasi dibidang perhubungan komunikasi dan informatika
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
13
STRUKTUR ORGANISASI DISHUBKOMINFO KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Lamandau
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun
2013 Tahun 2014 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Rata –rata kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per 100.000 penduduk
12 11 10 9 20 20 10 9
Tingkat Kecelakaan dan Fatalitas kecelakaan
lalu lintas di jalan 37% 35% 33% 30% 39% 39% 33% 30%
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas 650 625 600 590 670 670 600 590
Jumlah Pelanggaran muatan lebh di jalan 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkat kelayakan sarana LLAJ 60% 65% 70% 75% 60% 60% 70% 75%
Tingkat Kecukupan sarana LLAJ 20% 30% 50% 60% 50% 50% 50% 60%
Tingkat Keamanan dan Kenyamanan
Transportasi 50% 60% 70% 75% 75% 75% 70% 75%
Jumlah pelayanan trnsportasi jalan perintis
diwilayah terpencil 3 4 5 6 5 5 5 6
Tingkat keterjangkauan pelayanan
transportasi umum bagi masyarakat luas 20% 25% 30% 35% 60% 60% 30% 35%
Jumlah pelayanan bus perintis yang
disubsidi 1 2 3 4 1 1 3 4
Pesentase desa yang telah dapat diakses
dengan kendaraan umum 24% 26% 30% 40% 6% 6% 30% 40%
2 Meningkatnya pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan
Tingkat kecukupan jumlah prasarana
dermaga 25% 30% 35% 35% 25% 25% 35% 35%
Jumlah Kelaikan Prasarana 60% 50% 45% 45% 60% 60% 45% 45%
Jumlah Lintas Penyeberangan baru yang siap
operasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tingkat kecukupan jumlah sarana ASDP 60% 65% 45% 45% 60% 60% 45% 45%
Tingkat kelaikan sarana ASDP 60% 50% 45% 45% 60% 60% 45% 45%
Rata-Rata kecelakaan ASDP yang menyebabkan Kematian atau luka parah pertahun
0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah penumpang yang diangkut 16.820 17.380 17.910 17.950 2.803 2.803 17.910 17.950
Jumlah kendaraan yang diangkut 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah pelayanan operasi lintas
penyeberangan yang disubsidi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah alur penyeberangan mengalami
peningkatan kualitas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Meningkatnya Pengelolaan Transportasi
Udara Jumlah kecelakaan pesawat per tahun 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah bandara yang mengalami peningkatan
kualitas fasilitas keselamatan penerbangan 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah bandara yang mengalami peningkatan
kualitas fasilitas landasan 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah bandara yang mengalami
peningkatan kualitas fasilitas terminal 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah kota terhubungi angkutan udara
perintis 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah frejuensi penerbangan udara perintis 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah penumpang angkutan udara perintis 0 0 0 0 0 0 0 0
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
16 C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1. Isu Internal
a. Tugas Pokok dan Fungsi :
1) Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2) Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
3) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
5) Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
6) Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;
7) Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
b. Sumber Daya Manusia Aparatur
1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
17 c. Sarana dan Prasarana
1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
d. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.
Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.
2. Isu Eksternal
a. Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
Meningkatnya jaminan keselamatan pelayanan transportasi umum guna Peningkatan keselamatan transportasi, ini berkaitan dengan isu internasional yaitu Road Map zero to accident diupayakan dengan meningkatkan jaminan keselamatan transportasi pemeliharaan infrastruktur dan prasarana lalu lintas, untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian rakyat yaitu dengan melakukan Penertiban Angkutan Umum dan Penertiban Angkutan sungai, Penyiapan/pembersihan lokasi jembatan timbang, Pengadaaan rambu lalu lintas, Pengadaan Traffic light/warning light/APILL/LPJU, dan melaksanakan Sosialisasi keselamatan/kebijakan/peraturan transportasi.
b. Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal
Masih sulitnya masyarakat menggunakan angkutan umum untuk keluar daerah ini menimbulkan pergerakan perekonomian masyarakat menjadi lambat sehingga Upaya mencipatakan kemudahan menggunakan transportasi umum/massal guna
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
18 peningkatan pelayanan transportasi, hal tersbut dilakukan dengan Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal Penyelesaian syarat studi pembangunan bandar udara sehingga dengan studi yang dilakukan dapat segera dilakukan pekerjaan fisik pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Lamandau, dan Penyiapan lahan terminal type A (AKAP).
3). Membuka keterisoliran informasi kepada masyarakat
Membuka keterisoliran informasi kepada masyarakat Terisolirnya masyarakat terhadap informasi dan komunikasi yang kurang baik Pembukaan keterisoliran Desa & Kecamatan melalui sektor komunikasi & informasi Keterbukaan informasi & kelancaran berkomunikasi Keterbukaan informasi umum kepada masyarakat Informasi umum yang transparan Pengadaan sarana & Prasarana jaringan internet, Pengendalian menara telekomunikasi/warnet/telepon desa.
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
19 dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dishubkominfo Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dishubkominfo Kabupaten Lamandau dalam peningkatan pembangunan adalah sebagai berikut :
Permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehingga menghambat kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal adalah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan 2. Sarana dan Prasarana terbatas, seperti sempitnya ruang kerja yang tidak
sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
3. Rendahnya partisipasi atau disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. Terbatasnya dana untuk menunjang program dan kegiatan
Dampak
sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan
Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013
20 dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Dishubkominfo.
Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan politis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
Tantangan dan Peluang
Dishubkominfo Kabupaten Lamandau harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi sasara yang dikeluarkan Dishubkominfo dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan dari perencanan yang bertujuan untuk mengatasai permasalahan guna peningkatan pelayanan transportasi kepada masayarakat, Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kabupaten Lamandau
Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target
Pagu indikatif
(Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target
Kebutuha n Dana
(Rp)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi 100% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi 100%
Penyediaan jasa surat menyurat N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat
menyurat 1 Tahun 8.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat
menyurat 1 Tahun 8.500.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik N.Bulik Tersedianya biaya telpon, listrik kantor
dan aula kantor Dishubkominfo 1 Tahun 54.000.000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik N.Bulik
Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Dishubkominfo
N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan
kendaraan dinas 1 Tahun 99.540.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan
kendaraan dinas 1 Tahun 99.540.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan N.Bulik Tersedianya jaminan jasa administrasi
keuangan 1 Tahun 340.351.200 Penyediaan jasa administrasi
keuangan N.Bulik Tersedianya jaminan jasa
administrasi keuangan 1 Tahun 340.351.200 Penyediaan jasa kebersihan
kantor N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji
petugas kebersihan 1 Tahun 42.451.200 Penyediaan jasa kebersihan
kantor N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji
petugas kebersihan 1 Tahun 42.451.200 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja N.Bulik Tersedianya jaminan biaya perbaikan
peralatan kerja 1 Tahun 24.975.000 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja N.Bulik Tersedianya jaminan biaya
perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 24.975.000 Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 52.500.000 Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 52.500.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan 1 Tahun 92.225.000 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan 1 Tahun 92.225.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan
penerangan kantor 1 Tahun 5.750.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan
penerangan kantor 1 Tahun 5.750.000
Penyediaan peralatan rumah
tangga N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor 1 Tahun 12.652.500 Penyediaan peralatan rumah
tangga N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor 1 Tahun 12.652.500
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor N,Bulik Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 1 Tahun 277.600.000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor N,Bulik Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 1 Tahun 277.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur
Dishubkominfo 1 Tahun 15.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur
Dishubkominfo 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor N,Bulik Tersedianya bahan logistik kantor 1 Tahun 3.990.000 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor N,Bulik Tersedianya bahan logistik kantor 1 Tahun 3.990.000 Penyediaan makanan dan
minuman N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan
minum kantor 1 Tahun 83.124.000 Penyediaan makanan dan
minuman N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan
minum kantor 1 Tahun 83.124.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar
Daerah Adanya sinkronisasi 1 Tahun 422.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar
Daerah Adanya sinkronisasi 1 Tahun 422.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Dalam
Daerah Adanya sinkronisasi 1 Tahun 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam
Daerah Adanya sinkronisasi 1 Tahun 150.000.000
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100% Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100%
Pembangunan Gapura Kantor N.Bulik Terlaksananya pembangunan gapura
kantor 1 Paket 200.000.000 Pembangunan Gapura Kantor N.Bulik Terlaksananya pembangunan
gapura kantor 1 Paket 200.000.000
Pengadaan mebeleur N.Bulik Tersedianya prasarana kantor 1 Paket 46.375.000 Pengadaan mebeleur N.Bulik Tersedianya prasarana kantor 1 Paket 46.375.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor 1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 1 Tahun 50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional 9 Unit 104.780.000 Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional 9 Unit 129.780.000 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional N.Bulik Terlaksananya pengadaan kendaraan
roda dua 1 Unit 18.000.000 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional N.Bulik Terlaksananya pengadaan
kendaraan roda dua 1 Unit 18.000.000
Penataan Halaman Kantor N.Bulik Terlaksananya Pembangunan jalan
masuk-keluar gedung PKB 1 Paket 185.000.000 Penataan Halaman Kantor N.Bulik Terlaksananya Pembangunan jalan
masuk-keluar gedung PKB 1 Paket 185.000.000 Pembangunan Sarana Olah Raga N.Bulik Tersedianya Peralatan &
Perlengkapan olah raga 1 Paket 20.000.000 Pembangunan Sarana Olah
Raga N.Bulik Tersedianya Peralatan &
Perlengkapan olah raga 1 Paket 20.000.000 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional N. Bulik Tersedianya Rehabilitasi Kendaraan
Dinas / Operasional 1 Paket 25.000.000 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional N. Bulik Tersedianya Rehabilitasi Kendaraan
Dinas / Operasional 1 Paket 25.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja 100% Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin dan
kinerja 100%
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu N.Bulik Tersedianya kebutuhan pakaian dan
dinas pegawai Dishubkominfo 1 Paket 70.000.000 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu N.Bulik Tersedianya kebutuhan pakaian dan
dinas pegawai Dishubkominfo 1 Paket 70.000.000
4
Pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah
Terlaksananya pendidikan dan
Terlaksananya pendidikan dan