Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan perangkat daerah, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan antara lain :
1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Th 2006 – 2008;
12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 0 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019; dan
15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2016.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Inspektorat dan sebagai dasar/acuan untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2016.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016, yaitu :
1) Menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS;
2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;
3) Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2016.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :
Bab I:Pendahuluan
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat TahunLalu
Menggambarkan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra; analisis kinerja pelayanan; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat; serta Program dan Kegiatan.
Bab IV: Penutup
Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015
2.1.PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 DANCAPAIAN RENSTRA
INSPEKTORAT TAHUN 2014-2019
Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Tahun 2015, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
2.1.1 Urusan Wajib
Urusan yang dilaksanakan Inspektorat Kota adalah urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2.1.2 Program
Program-program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Data/Informasi; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan;
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
9. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
2.1.3 Kegiatan
Kegiatan di tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, terrealisasi Rp.4.500.000,00 (90 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan hasil kegiatan 1 buah dokumen Profil Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015.
b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, terrealisasi Rp.2.386.100,00 (95 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 dengan hasil kegiatan 1 buah dokumen Renja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terrealisasi Rp.21.995.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00 dengan hasil kegiatan terselesaikannya pekerjaan Inspektorat Kota Mojokerto dengan tepat waktu.
d. KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terrealisasi Rp.42.727.734,00 (122 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan internet di Inspektorat Kota Mojokerto dengan tepat waktu.
e.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional, terrealisasi Rp.42.232.000,00 (84 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.540.000,00 dengan hasil kegiatan berfungsinya 1 unit kendaraan dinas operasional Inspektorat Kota Mojokerto dengan baik.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, terrealisasi Rp.41.300.000,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.900.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya honor 7 orang pelaksana dan pengelola keuangan di Inspektorat Kota Mojokerto.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, terrealisasi Rp.36.000.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan hasil
kegiatan terbayarnya honor 3 orang sebagai tenaga kebersihan dan sopir di Inspektorat Kota Mojokerto.
h.Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, terrealisasi 96 % atau sebesar Rp.14.825.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.459.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya jasa perbaikan dan peralatan kerja di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan.
i. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, terrealisasi Rp.29.440.800,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.781.500,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 51 macam kebutuhan alat tulis kantor di Inspektorat Kota Mojokerto.
j. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terrealisasi 97 % atau Rp.17.717.350,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.250.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan 11 macam barang cetakan dan penggandaan di Inspektorat Kota Mojokerto.
k. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terrealisasi Rp.7.073.000,00 (95 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.479.600,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 24 macam kebutuhan komponen dan penerangan listrik di Inspektorat Kota Mojokerto.
l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terrealisasi Rp.5.406.500,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.640.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan.
m.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terrealisasi Rp.4.225.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.225.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 25 macam kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor Inspektorat Kota Mojokerto.
n. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, terrealisasi Rp.26.619.050,00 (89 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan.
o. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terrealisasi Rp.121.803.500,00 (99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan.
p. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, terrealisasi 95 % (sebesar Rp.39.959.750,00) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.068.250,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor di Inspektorat Kota Mojokerto.
q.Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja, terrealisasi Rp.78.900.000,00 (93 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.944.450,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja di Inspektorat Kota Mojokerto.
r.Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor, terrealisasi Rp.18.737.000,00 (99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpeliharanya gedung kantor Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. s.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair, terrealisasi Rp.4.950.000,00
(99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpeliharanya meubelair kantor Inspektorat Kota Mojokerto.
t. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, terrealisasi 99 % atau sebesar Rp.388.232.600,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp392.866.000,00 dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeriksaan berkala pada 65 obyek pemeriksaan dengan tingkat capaian 123 % dan terlaksananya evaluasi AKIP pada 4 SKPD dengan tingkat capaian 100 % pada tanggal 19-29 Agustus 2015.
u. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah, terrealisasi 95 % atau sebesar Rp.30.377.400,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.980.000,00 merupakan kegiatan pemeriksaan khusus masalah penyelesaian Rumah Tangga dan audit pasar Tanjung Anyar. Dari 15 kasus yang ditargetkan hanya 13 kasus yang ditangani penyelesaiannya dengan tingkat capaian kinerja 87 %. Adapun rincian 13 kasus tersebut adalah 1 kasus indisipliner; 2 kasus tertib administrasi; 1 kasus masalah rumah tangga; 1 kasus perselingkuhan dan 8 kasus perceraian.
v.Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, terrealisasi Rp.282.822.750,00 (86 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp330.011.300,00 dengan hasil kegiatan terlaksananya :
- Reviu 35 laporan keuangan SKPD tahun 2014 dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada bulan Maret 2015.
- Pemetaan SPIP di 4 SKPD dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada bulan Pebruari 2015.
- Monitoring DAK di 8 SKPD dengan tingkat capaian kinerja 100 % dilaksanakan pada 11November s/d 6 Desember 2015.
- Monitoring cukai di 6 SKPD dilaksanakan pada 1-4 November 2015 dengan tingkat capaian kinerja 0 % karena kegiatan cukai tidak dilaksanakan oleh 6 SKPD tersebut.
w.Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya, ter- realisasi Rp.140.802.850,00 (92 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.220.000,00. Kegiatan ini merupakan penanganan masalah yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. Dari 126 kasus yang ditangani, sebanyak 117 sudah dinyatakan selesai. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat capaian kinerjanya 93 %. x. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terrealisasi 94 % atau
Rp.48.753.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.637.000,00 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto untuk mengetahui sejauh mana obyek pemeriksaan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan untuk memperbaiki, menyempurnakan kekurangan, kesalahan prosedur dan penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan telah dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2015. Dari 402 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, pada tahun 2015 dapat terselesaikan 351 rekomendasi atau dapat dikatakan tingkat capaian kinerja 87 %.
y.Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, terrealisasi 96 % atau Rp.72.504.750,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.825.000,00. Kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pemeriksaan dengan tujuan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sehingga mencapai kondisi telah selesai ditindaklanjuti dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada tanggal 24-25 Oktober 2015.
z. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terrealisasi Rp.362.711.250,00 (82 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp444.250.000,00. Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka menambah wawasan Aparatur Pengawasan atas pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Adapun bintek yang telah dilaksanakan di tahun 2015, yaitu :
1. Bintek Reviu Laporan Keuangan Daerah tanggal 25-28 Pebruari 2015. 2. Bintek Norma Pengawasan dan Kode Etik tanggal 2-5 April 2015; 3. Bintek Tehnik Penilaian Aset tanggal 29-30 April s/d 1-2 Mei 2015; 4. Bintek Tata Cara Penyelesaian TP-TGR tanggal 6-10 Mei 2015; dan
5. Bintek Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 29-31 Mei s/d 1 Juni 2015.
aa.Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, terrealisasi Rp.9.595.000,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 dengan hasil kegiatan meningkatnya pengetahuan 1 orang aparatur pengawasan di Inspektorat Kota Mojokerto dalam mengikuti Diklat Auditor Ahli (JFA).
Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2015 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuaidengan targetyang direncanakan.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2015
Kota Mojokerto
Nama SKPD : INSPEKTORAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d dengan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD
tahun 2015 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib
1 06 Bidang Perencanaan Pemb. 1 06 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
1 06 15 05 Kegiatan Penyusunan Profil
Daerah Tersusunnya buku profil Inspektorat 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen - 0 %
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 21 16 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis SKPD Tersusunnya buku Restra Inspektorat - - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 06 21 19 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tersusunnya buku Renja 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %
1 20 Bidang Pemerintahan Umum 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 01 KegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah aparat yang laksanakan lembur 10 org 11 org 14 org 11 org 79 % 10 org 10 org 25 %
1 20 01 02 KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya abonemen telpon dan listrik
Nama SKPD : INSPEKTORAT
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d dengan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD
tahun 2015 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 % 1 unit 1 unit 25 %
1 20 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pelaksana dan
pengelola keuangan 7 org 7 org 7 org 7 org 100 % 7 org 7 org 25 %
1 20 01 08 Kegiatan Penyedian Jasa
Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 3 bln 25 %
1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kantor 56 unit 29 unit 29 unit 29 unit 100 % 31 unit 1 unit 25 % 1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
53 jenis 53 jenis 28 jenis 53 jenis 190 % 53 jenis 53 jenis 25 %
1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy
11 jenis 11 jenis 8 jenis 11 jenis 138 % 11 jenis 10 jenis 25 %
1 20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan listrik
24 jenis 24 jenis 8 jenis 24 jenis 300 % 24 jenis 19 jenis 25 %
1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya buku-buku peraturan per- undangan dan ter- bayarnya abonemen surat kabar
13 buku dan 2 surat kabar
13 buku dan 2 surat kabar
10 buku dan 12 bl surat kabar
13 buku dan 2 surat kabar
130 % 13 buku dan 2 surat kabar
2 surat kabar 20 %
1 20 01 16 Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Tersedianya kebutuhan alat dan bahan kebersihan
25 jenis 25 jenis 13 jenis 25 jenis 193 % 25 jenis 25 jenis 25 %
1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Tersedianya konsumsi rapat dan tamu
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 3 bln 25 %
1 20 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terbayarnya biaya
Nama SKPD : INSPEKTORAT
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d dengan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD
tahun 2015 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional Tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
2 unit roda 2 - - - - 1 unit roda 4 - 0 %
1 20 02 07 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor
2 unit LCD remote; screen view 70";gordyn;1 unit sofa;1 unit power digital amplifier;1 unit
power mixer;1 unit powersupply;micropho
ne;meja kursi dan almari pimpinan; 1 unit
meja resepsionis kebutuhan gedung
baru
2 macam 6 macam 6 macam 100 % 1 mesin penghancur kertas, 1 mesin pemotong kertas, 6 almari sliding kaca, 1
almari loker, 3 unit AC
- 0 %
1 20 02 12 Kegiatan Pengadaan Peralatan
Kerja Tersedianya peralatan kerja 10 unit AC split;2 unit AC floor standing;1 unit kamera;7 unit printer;2 unit PC;5 unit
laptop
2 macam 1 macam 1 macam 100 % 2 Notebook, 3 Netbook, 5 printer , 2 alat ukur ketebalan, 2 meteran dorong digital, 1 alat test kadar aspal
- 0 %
1 20 02 22 Pemeliharan rutin/berkala
gedung kantor Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 % - - -
1 20 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Meubelair Terpeliharanya meubelair kantor 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 100 % 3 unit - 0 %
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Nama SKPD : INSPEKTORAT
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d dengan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD
tahun 2015 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian
khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian dinas khusus
32potong kain - - - - 30potong kain - 0 %
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 06 KegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya buku
Lakip dan Tapkin 2dokumen - - - - - - -
1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP
PKPT : 71 obrik;
evaluasi AKIP: 4 SKPD evaluasi AKIP: 4 SKPD PKPT : 67 obrik; evaluasi AKIP: 4 SKPD PKPT : 65 obrik; evaluasi AKIP: 4 SKPD PKPT : 80 obrik; 124 % PKPT : 64 obrik;
evaluasi AKIP: 4 SKPD evaluasi AKIP: - SKPD PKPT : 20 obrik; 32 %
1 20 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase kasus
yang terselesaikan 85% 6 kasus dari target 12 50 % 15 kasus 13 kasus 87 % 12kasus 4 kasus 25 % 1 20 20 03 Kegiatan Pengendalian
Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah sasaran SKPD yang direviu lap keu, SPIP, dimonitor DAK dan Cukai -Reviu 34 SKPD; -SPIP34 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD -Reviu 35 SKPD; -SPIP4 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD -Reviu 35 SKPD; -SPIP4 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD -Reviu 35 SKPD; -SPIP4 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 0 SKPD 88 % -Reviu 34 SKPD; -SPIP4 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD -Reviu 34 SKPD; -SPIP4 SKPD; -Monitor DAK 0 SKPD; -Monitor Cukai 0 SKPD 73 %
1 20 20 04 Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
Prosentase kasus
TPTGR yang selesai 80 % Dari 137 kasus TPTGR realisasi 126 kasus (91 %)
Nama SKPD : INSPEKTORAT
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d dengan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun
2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD
tahun 2015 Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun
2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan Prosentase rekomendasi yang ditindaklanjuti/seles ai Dari target 300 rekomendasi realisasi 250 (83 %) Dari target 335 rekomendasi realisasi 316 (106 %)
402 rekomendasi 351 rekomendasi 88 % Dari target 300
rekomendasi LHP - 0 %
1 20 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah SKPD yang
mengikuti 34 SKPD yang mengikuti 35 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 100 % 34 SKPD - 0 %