RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV- 2 4.2 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
Dari 4 program dan 7 kegiatan, pagu indikatif yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Kota Yogyakarat Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.216.312.536,- dimana alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,26% dari anggaran Tahun 2020. Penetapan Rencana Kerja dan pendanaan pagu indikatif yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021 seluruhnya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
Gambaran Rencana Kerja dan Uraian total kebutuhan dana / pagu indikatif secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Rekapitulasi Kebutuhan dana / pagu indikatif Tahun 2021
NO Rencana Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2020 1 Program Penunjang Purusan Pemerintah Daerah
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.278.000 Administrasi Keuangan
4.335.646.036
Administrasi Umum 1.328.749.500
2 Program Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.533.394.000
3 Program Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil
382.537.000 4
Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan
dan Penyajian Database Kependudukan 7.400.000 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 606.308.000
8.216.312.536
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X.XX.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 5,686,673,536 6,257,323,090 Sekretaris
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100%
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
X.XX.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22,278,000 24,505,800 Lanjutan
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021
2 Dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
4 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
100% 22,278,000 24,505,800 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
Perjanian Kinerja dan Perubahannya
2 dokumen
Pengelolaan Website OPD 12 bulan
Penyusunan Buku Profil OPD
1 buku Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Yogyakarta
Tabel 4.1
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
IV-3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
3 Dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD
6 Dokumen
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1 Berita Acara Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4 Dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaaan dan evaluasi
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 4,335,646,036 4,769,210,640 Baru
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Gaji dan Tunjangan ASN 34 ASN Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,335,646,036 4,769,210,640 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Tugas/Perintah, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas
34 ASN Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
IV-4
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban
3 Dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan
5 Dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD
1 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan
3 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
12 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
IV-5
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
100% 0 0 Kasubbag
Keuangan dan PEP
APBD
X.XX.01.2.03 Administrasi Umum 1,328,749,500 1,463,606,650 Baru
X.XX.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Surat Masuk 2496 surat Dukungan
terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 71,450,000 78,595,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Surat Keluar 1816 surat
Pengiriman dokumen surat, paket (Keping KTP), Pos Adminduk
1000 dokumen
Materai 1000 lembar
Perangko 50 buah
X.XX.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Pembayaran rekening telepon
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 15,300,000 16,830,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Kota Yogyakarta
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2
24 Unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 9,540,000 10,450,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4
6 unit
X.XX.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Naban 6 orang Dukungan
terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 251,097,000 276,206,700 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
IV-6
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 140,130,000 154,143,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Alat Tulis Kantor 60 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 94,549,500 104,004,450 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Penggandaan/Fotocopy 90000 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 23,825,000 26,207,500 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Barang Cetakan 4 jenis
X.XX.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 9,182,000 10,100,200 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
LCD, CCTV, Meja Rapat, Flashdisk, DVD/CD Blank, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson Lx 300, Refill Tinta Inkjet, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Catrigde Toner Cetak Akta
12 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 143,890,000 158,279,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
IV-7
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Peralatan Rumah Tangga 12 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 48,114,000 54,951,600 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Surat Kabar selama 12 bulan
2 jenis Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 3,180,000 3,498,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
X.XX.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Makan Minum Rapat 1548 os Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 45,114,000 49,625,400 Kasubbag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Makan Minum
Tamu/Pengunjung/Masyara kat
1440 os
X.XX.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi
4 orang x 10 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran
100% 113,200,000 124,520,000 Kasubbag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
2 orang x 11 kali
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa
3 orang x 2 kali
X.XX.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Gedung Kantor Dindukcapil Kota Yogyakarta
1 Unit Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD
100% 60,000,000 66,000,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
IV-8
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
X.XX.01.2.03.30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Roda 2 24 unit Dukungan
terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 175,000,000 192,500,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Roda 4 5 unit
X.XX.01.2.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Higienist Sistem 12 Bulan Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 38,700,000 42,570,000 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
Sewa Tanaman Hias 12 Bulan Pemeliharaan Taman 12 Bulan X.XX.01.2.03.34 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Komputer, Printer, AC, Mesin Tik, Genset, Pompa air, BBm dan Pelumas Genset Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 86,478,000 95,125,800 Kassubag
Umum dan Kepegawaian
APBD
2.12.02 PROGRAM
PENDAFTARAN PENDUDUK
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen
99.75% 1,533,394,000 1,686,733,400 Kabid
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
1,533,394,000 1,686,733,400 Baru
IV-9
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT
40 Dokumen Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan
100% 98,164,000 107,980,400 Kasi Pindah
Datang Penduduk
APBD
Verifikasi Data Administrasi dan Faktual
40 orang
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen
64.420 dokumen Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan
100% 940,001,000 1,034,001,100 Kasi Identitas
Penduduk
APBD
Pengadaan Ribbon (KIA,KK
& KTP0 dan Cleaning KIT (KTP & KIA), HDP Film KTP
6 jenis
2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di 96 Fasilitas Publik
960 Orang Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan
100% 467,424,000 514,166,400 Kasi Identitas
Penduduk
APBD
Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik
15 orang
Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar
300 Orang
Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA
450 Orang
Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
14 kelurahan
Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri
2 unit
IV-10
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk
1 Laporan Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan
100% 27,805,000 30,585,500 Kasi Identitas
Penduduk
APBD
2.12.03 PROGRAM
PENCATATAN SIPIL
Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
97.50% 382,537,000 420,790,700 Kabid
Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan
Sipil
382,537,000 420,790,700 Baru
2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian
4 Jenis Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil
100% 149,365,000 164,301,500 Kasi
Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegar an
APBD
Cetak Leaflet/Flyer Peningkatan Pencatatan Sipil
23.000 lembar
Penjilidan berkas permohonan
1.304 bendel
Jasa Tenaga Teknis 1 orang Rapat Koordinasi 16 notulen 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam
Pelayanan Pencatatan Sipil
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah
23 Kelurahan Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil
100% 233,172,000 256,489,200 Kasi Kelahiran
dan Kematian APBD
Pengadaan Dokumen Non Security Pencatatan Sipil
2 Jenis
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit
15 Rumah Sakit
IV-11
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
2.12.04 PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
94.74 % 613,708,000 674,078,140 Kabid
Pengelolaan 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data
Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
SIAK berfungsi dengan baik
100% 7,400,000 8,140,000
2.12.04.2.01.05 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Kerjasama dengan lintas sektor
2 jenis SIAK berfunsi dengan baik
100% 7,400,000 8,140,000 Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
APBD
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
606,308,000 665,938,140 Baru
2.12.04.2.03.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa komputer 5 unit, printer 7
unit,Smartphone/tablet 5 unit
17 jenis SIAK berfungsi dengan baik
100% 437,271,000 480,997,440 Kasi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
APBD
2.12.04.2.03.07 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data
15 kali SIAK berfungsi dengan baik
100% 6,100,000 6,710,000 Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
APBD
2.12.04.2.03.08 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Sosialisasi Adminduk 2 Media SIAK berfungsi dengan baik
100% 140,200,000 154,220,000 Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
APBD
2.12.04.2.03.09 Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Perjanjian Kerjasama 1 kerjasama SIAK berfungsi dengan baik
100% 14,605,000 15,065,500 Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
APBD
IV-12
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran OPD Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Sub Kegiatan
Kode Urusan/Program/Kegiat
an Prioritas
2.12.04.2.03.11 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat
Kota Yogyakarta
Cetak buku profil perkembangan kependudukan
20 buku SIAK berfungsi dengan baik
100% 8,132,000 8,945,200 Kasi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
APBD
Cetak buku data penduduk persemester
20 buku
8,216,312,536 9,038,925,330 Total
IV-13
V-1 BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.
Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.