DAERAH
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya
penyediaan jasa surat menyurat
1 Tahun Tersedianya jasa surat menyurat
1 Tahun 2.160.000 2.160.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 95.880.000 95.880.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun Tersedianya Apar Drai Dominical Powder, dan Apar CO2
1 Tahun 44.640.000 44.640.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya asuransi bagi mobil / kendaraan dinas
6 Mobil Terjaminnya resiko kerugian dari penggunaan kendaraan dinas
6 Mobil 7.200.000 7.200.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 6 Mobil dan 13 Motor Tersedianya kendaraan dinas yang representatif
6 Mobil dan 13 Motor
2.180.000 2.180.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Tahun Terciptanya kebersihan kantor
1 Tahun 130.000.000 130.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1 Tahun Terpeliharanya peralatan kerja
1 Tahun 16.525.000 16.525.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
19 Paket Tersedianya alat tulis kantor
19 Paket 36.000.000 36.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Cetakan,1 Paket Penggandaan,1 Paket Penjilidan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Cetakan,1 Paket Penggandaan,1 Paket Penjilidan 23.124.000 23.124.000 Bappeda Kota Tasikmalaya
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen alat listrik dan elektronik
1 Paket Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1 Paket 4.387.000 4.387.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tannga 1 Paket Peralatan Dapur Tersedianya peralatan rumah tannga 1 Paket Peralatan Dapur 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota Tasikmalaya
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 12.000.000 12.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk keperluan aparatur, rapat dan tamu
1 Tahun 51.000.000 51.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun Tercapainya sinkronisasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas
1 Tahun 234.000.000 234.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
15 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan
1 Tahun Tersedianya tenaga / petugas keamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor
1 Tahun 46.800.000 46.800.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
16 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Terlaksananya penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai
1 Tahun Tersedinya jasa peningkatan pelayanan pegawai
1 Tahun 30.000.000 30.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100,00% 463.300.000 0 0 0 463.300.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor 3 Unit AC Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3 Unit AC 45.000.000 45.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 Tahun Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Tahun 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
19 Pengadaan Meubelair Terlaksananya
pengadaan meubelair
1 Tahun Tersedianya 2 unit kursi sice
100% 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Paket Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket 80.000.000 80.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
1 Tahun Tersedianya mobil jabatan yang representatif
1 Tahun 28.400.000 28.400.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Tahun Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang representatif
1 Tahun 182.400.000 182.400.000 Bappeda Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 6.800.000 6.800.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
1 Tahun Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair 1 Tahun Terpeliharanya meubelair kantor
1 Tahun 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan air conditioner
1 Tahun Pemeliharaan air conditioner
1 Tahun 6.800.000 6.800.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang representatif
1 Tahun 12.900.000 12.900.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
28 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Terlaksananya pameran lokal (Tasik Festival)
1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai Bappeda
1 Tahun 12.000.000 12.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
29 Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor
19.000.000 19.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Set OHP, 50 Buah Kursi Rapat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Set OHP, 50 Buah Kursi Rapat 40.000.000 40.000.000 Bappeda Kota Tasikmalaya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100,00% 85.500.000 0 0 0 85.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Tahun Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 Tahun 65.500.000 65.500.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
32 Pengadaan Pakaian KORPRI Terlaksananya
pengadaan pakaian KORPRI
1 Paket Tersedianya pakaian KORPRI
1 Paket 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
33 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 Paket Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
1 Paket 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100,00% 43.000.000 0 0 0 43.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
34 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1 Tahun Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
1 Tahun 10.000.000 10.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
35 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Tahun 33.000.000 33.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel 1 Tahun 15.000.000 0 0 0 15.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
37 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Dokumen Tersedianya laporan keuangan semesteran
1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya 38 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
Program Perencanaan Kerja Terwujudnya
perencanaan dan evaluasi program / kegiatan OPD 1 Tahun 35.000.000 0 0 0 35.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
39 Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya
penyusunan rencana kerja tahun 2013
1 Dokumen Tersusunnya rencana kerja Bappeda Tahun 2013
1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
40 Evaluasi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Terlaksananya evaluasi rencana strategis Bappeda
1 Dokumen Tersusunnya dokumen hasil evaluasi rencana strategis Bappeda
1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 Bappeda Kota
Tasikmalaya
1. URUSAN WAJIB
1.04 BIDANG PERUMAHAN Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan lingkungan perumahan serta permukiman 100,00% 300.000.000 0 0 0 300.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41 Fasilitasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP - PNPM) Terlaksananya fasilitasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP - PNPM) 1 Tahun Meningkatnya pembinaan dan pengendalian program nasional pemberdayaan masyarakat 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 Kota Tasikmalaya 42 Kegiatan Percepatan Peningkatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Terlaksananya percepatan peningkatan sanitasi permukiman (PPSP) Terwujudnya kesehatan lingkungan permukiman 100.000.000 100.000.000 Kota Tasikmalaya 43 Pendukung Strategi Pengembangan Permukiman Infrastruktur Pemukiman (SPPIP)
Tersusunnya dokumen SPPIP Kota Tasikmalaya
1 Dokumen Tersediannya strategi pengembangan permukiman infrastruktur permukiman 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 Kota Tasikmalaya
1.05 BIDANG PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Adanya regulasi tentang rencana tata ruang 1 Tahun 150.000.000 0 0 0 150.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
44 Optimalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tasikmalaya
1 Terlaksananya koordinasi
penataan ruang daerah Kota Tasikmalaya 4 Kali dalam setahun dan 4 Dokumen Terselesaikannya permasalahan pemanfaatan ruang 4 Kali dalam setahun dan 4 Dokumen 150.000.000 150.000.000 Kota Tasikmalaya
Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)
Adanya regulasi tentang rencana tata ruang dan tata bangunan (tata kota) 1 Tahun 5.100.000.000 2.250.000.000 0 0 7.350.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi Sub Wilayah Kota (SWK) Pusat Kota Tasikmalaya
1 Terlaksananya
penyusunan RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) pusat Kota Tasikmalaya
1 Dokumen Tersedianya RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) pusat Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 Kota
Tasikmalaya
46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi Sub Wilayah Kota (SWK) 2 Kota Tasikmalaya
Terlaksananya penyusunan RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) 2 Kota Tasikmalaya
1 Dokumen Tersedianya RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) 2 Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 Kota
Tasikmalaya
47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi Sub Wilayah Kota (SWK) 3 Kota Tasikmalaya
Terlaksananya penyusunan RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) 3 Kota Tasikmalaya
1 Dokumen Tersedianya RDTR dan zonasi sub wilayah kota (SWK) 3 Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 Kota Tasikmalaya 48 Sinkronisasi RDTR Kota Tasikmalaya Terciptanya sinkronisasi antara RDTR yang telah disusun dengan revisi RTRW Kota Tasikmalaya
1 Dokumen Tersediannya dokumen RDTR Kota
Tasikmalaya yang sesuai dengan revisi RTRW Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 400.000.000 400.000.000 Kota
Tasikmalaya
49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya
Tersusunnya RDTR di bagian wilayah kota (BWK) Kota Tasikmalaya
3 Dokumen Tersediannya dokumen RDTR Kota
Tasikmalaya
3 Dokumen 1.200.000.000 1.200.000.000 Kota
Tasikmalaya
50 Penyusunan Peraturan Zonasi Tersusunnya peraturan zonasi Kota Tasikmalaya
1 Paket Tersedianya dokumen peraturan zonasi Kota Tasikmalaya
1 Paket 500.000.000 500.000.000 Kota
Tasikmalaya
51 Penyusunan Peraturan Rencana Kawasan Strategis Kota
Tersusunnya peraturan daerah tentang rencana strategis kawasan Kota Tasikmalaya
1 Paket Tersedianya dokumen peraturan daerah tentang rencana strategis Kota Tasikmalaya 1 Paket 500.000.000 500.000.000 Kota Tasikmalaya
52 Kajian Fatwa Perencanaan Lokasi
Meningkatnya penataan ruang daerah Kota Tasikmalaya
10 Kecamatan Meningkatnya penataan ruang daerah Kota Tasikmalaya
10 Kecamatan 100.000.000 100.000.000 Kota
Tasikmalaya
53 Pembuatan Peta Citra Kota Tasikmalaya Tahan I
Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan
10 Buku Laporan
Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan 10 Buku Laporan 150.000.000 150.000.000 Kota Tasikmalaya 1.06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16