BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|26
penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Target Kinerja Program
No Sasaran Program Kinerja Anggaran Program (Rp.) Indikator Target 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan 57% 520.854.000 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 26% Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 15% 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM 100% 1.527.122.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana dan Prasarana aparatur kondisi baik 100% 575.244.080 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan peningkatan disiplin aparatur 100% 29.700.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100% 73.737.500
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|27
Target Kinerja Kegiatan
No Program Kegiatan Kinerja Anggaran Kegiatan
Indikator Target
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Jumlah Dana 1.980.000 1.980.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa
surat menyurat
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Jumlah Dana 228.600.000
228.600.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa
komunikasi, listrik dan air
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Masukan : Jumlah Dana 14.197.500 14.197.500 Keluaran : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
6 Unit
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Masukan : Jumlah Dana 16.100.000 16.100.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|28
5 Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Masukan : Jumlah Dana 16.100.000 16.100.000 Keluaran : Jumlah waktu penyedaiaan jasa
pengamanan kantor
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
6 Penyediaan Jasa Penunjang
Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Masukan : Jumlah Dana 38.200.000 38.200.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa
penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah Dana 39.000.000 39.000.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan alat
tulis kantor
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
8 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Masukan : Jumlah Dana 10.000.000 10.000.000 Keluaran : Jumlah penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
1 Paket
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
9 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Masukan : Jumlah Dana 3.800.000 3.800.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan
kompnen installasi
listrik/penerangan bangunan kantor
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|29
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
10 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Masukan : Jumlah Dana 3.800.000 3.800.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan
peralatan rumah tangga
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
11 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana 11.000.000 11.000.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
12 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Masukan : Jumlah Dana 8.000.000 8.000.000 Keluaran : Jumlah waktu penyediaan
makanan dan minuman
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Masukan : Jumlah Dana 22.522.000 22.522.000 Keluaran : Jumlah waktu pelaksanaan rapat
koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 Bulan
Hasil : Cakupan layanan administrasi perkantoran dan IKM
100%
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|30
Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
Keluaran : Jumlah waktu pelayanan, penerbitan, sosialisasi, pengelolaan dan peningkatan cakupan informasi administrasi kependudukan
1 Tahun
Hasil : Cakupan pelayanan
penyelenggaraan administrasi kependudukan
100%
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan : Jumlah Dana 320.065.000
320.065.000 Keluaran : Jumlah perlengkapan kantor yang
diadakan
17 Unit
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Masukan : Jumlah Dana 9.000.000 9.000.000 Keluaran : Jumlah gedung kantor yang
dipelihara secara rutin
2 Unit
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan : Jumlah Dana 35.029.000 35.029.000 Keluaran : Jumlah kendaraan dainas
operasional yang dipelihara secara rutin
6 Unit
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|31
Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 Bulan
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
18 Partisi Gedung Kantor Untuk
Pelayanan Kependudukan
Masukan : Jumlah Dana 183.450.080
183.450.080 Keluaran : Jumlah pekerjaan kegiatan
penataan aula dinas/partisi gedung kantor
1 Paket
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
19 Pengadaan Printer Masukan : Jumlah Dana 17.700.000 17.700.000 Keluaran : Jumlah printer yang diadakan 10 Unit
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100%
20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus (Pengadaan Pakaian PDH, Pakaian Lapangan)
Masukan : Jumlah Dana 29.700.000 29.700.000 Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian khusus
pelayanan
54 Stel
Hasil : Tingkat kepatuhan aparatur 100%
21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : Jumlah Dana 1.500.000 1.500.000 Keluaran : Jumlah dokumen capaian kinerja
dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
1 Buku
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100%
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|32
Keuangan Semesteran Keluaran : Jumlah buku laporan keuangan semesteran
1 Buku
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100%
23 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Jumlah Dana 537.500 537.500
Keluaran : Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun
1 Buku
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100%
24 Penyusunan Program Dan
Kegiatan SKPD
Masukan : Jumlah Dana 26.300.000 26.300.000 Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan
program dan kegiatan yang di susun
5 Dokumen
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100%
25 Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Masukan : Jumlah Dana 24.600.000 24.600.000 Keluaran : Jumlah sistem pelaporan
keuangan yang dikembangkan
12 Laporan
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100%
26 Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Masukan : Jumlah Dana 19.300.000 19.300.000 Keluaran : Jumlah sistem pelaporan dan
pengelolaan barang daerah yang dikembangkan
12 Laporan
Hasil : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|33
27 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Masukan : Jumlah Dana 444.313.000
444.313.000 Keluaran : Jumlah lokasi pengembangan dan
pengoprasian SIAK
1 Kabupaten
Hasil : Presentase kepemilikan identitas kependudukan
57%
28 Pemeliharaan Arsip Catatan
Sipil Secara Manual dan Digital
Masukan : Jumlah Dana 28.004.000 28.004.000 Keluaran : Jumlah arsip yang dipelihara 8802 Arsip
Hasil : Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
26%
29 Pendataan Dokumen
Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
Masukan : Jumlah Dana 38.050.000 38.050.000 Keluaran : Jumlah lokasi pendataan dokumen
pencatatan perkawinan dan perceraian
10 KUA
Hasil : Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
26%
30 Pemeliharaan Peralatan
Administrasi Kependudukan
Masukan : Jumlah Dana 10.487.000 10.487.000 Keluaran : Jumlah Peralatan Administrasi
kependudukan yang dipelihara
30 Unit
Hasil : Presentase pemanfaatan data kependudukan
15%
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|34 3 Laporan Anggaran per Sasaran
No Sasaran Anggaran
(Rp.) 1 Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan
520.854.000 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.205.804.080
L A K I P 2 0 1 8 – D I S D U K C A P I L K A B . P A N G A N D A R A N|35